衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/02 17:49
#稅務(wù)師#
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- 請問各位老師，在計算企業(yè)所得稅時，預繳的土地增值稅為什么納稅調(diào)減？
- 如果出口報關(guān)的時候給客戶的運費高于公司實際支出實運費，但是報關(guān)單按照給客戶的高的運費報，沒事對吧 宋生老師 ??| 提問時間：07/02 17:34#稅務(wù)師#
- 出售公司名下的土地，及土地上建設(shè)的工廠設(shè)備等全套資產(chǎn)包，涉及的稅費有哪些，稅率是多少。 宋生老師 ??| 提問時間：07/02 17:28#稅務(wù)師#
- OB條款下，公司報關(guān)的費用和港雜費都由客戶承擔了，這種情況下影響退稅嗎 小王老師 ??| 提問時間：07/02 15:48#稅務(wù)師#
- 出口退稅企業(yè)，由第三方代理出口退稅，第三方轉(zhuǎn)回來的退稅款，應(yīng)如何賬務(wù)處理？ 樸老師 ??| 提問時間：07/02 13:21#稅務(wù)師#
- 請問老師，大額存單的轉(zhuǎn)讓，一般都轉(zhuǎn)讓給誰呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/02 11:47#稅務(wù)師#
- 已取得高級會計師證書，申請免考注冊稅務(wù)師財務(wù)與會計科目，提供的聘任證明是什么？只需要單位出一個證明文件嗎？ 小王老師 ??| 提問時間：07/02 11:44#稅務(wù)師#
- 教材169頁，例5甲企業(yè)的會計分錄，借方原材料金額怎么得來的？不應(yīng)該是70000+3000=73000嗎？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/02 11:23#稅務(wù)師#
- 老師委托自然人代銷貨物還能記銷項和進項嗎？自然人不是不能開專票和收專票嗎？為啥他下面委托方還能記進項？受托方還能記銷項稅？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：07/02 11:02#稅務(wù)師#
- 老師委托自然人代銷貨物還能記銷項和進項嗎？自然人不是不能開專票和收專票嗎？ 趙老師 ??| 提問時間：07/02 10:54#稅務(wù)師#
- A市甲運輸公司（以下簡稱“甲公司”）是增值稅小規(guī)模納稅人，2025年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：?
（1）與一工廠簽訂貨物運輸合同，合同注明在本月底之前完成規(guī)定的運輸業(yè)務(wù)并收取運輸費合計15萬元（含增值稅，下同），但本月完成運輸業(yè)務(wù)后，托運方僅付給甲運輸公司10萬元。?
（3）為了擴大經(jīng)營，甲運輸公司向銀行貸款90萬元，合同約定將甲公司在本市的2個停車庫12個月的使用權(quán)提供給銀行無償使用，以抵償應(yīng)付給銀行的利息5.3萬元。?
應(yīng)納的增值稅=5.3/(1+5%)x5%=0.25 (萬元）。甲公司在A市實際繳納的增值稅=0.15+3.81-3.81+0.25=0.4
0.15怎么來的？ 樸老師 ??| 提問時間：07/02 10:23#稅務(wù)師#
- 老師，我們是建筑一般納稅人，簡易計稅，請問平時報銷專票能抵扣進項嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/02 10:03#稅務(wù)師#
- 老師好，這道題我認為，簡易計稅的進項稅額部分應(yīng)該轉(zhuǎn)出，感覺和答案有爭議，還請指教 樸老師 ??| 提問時間：07/02 09:38#稅務(wù)師#
- 委托方委托自然人代銷貨物，和自然人銷售代銷貨物的會計分錄怎么做？帶數(shù)字舉一個例子老師 范老師 ??| 提問時間：07/02 08:14#稅務(wù)師#
- 老師自然人銷售代銷貨物視同銷售嗎？ 范老師 ??| 提問時間：07/02 08:09#稅務(wù)師#
- 老師小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，如果選擇3%減按2%申報表就填寫在3%征收率那一欄，如果選擇減按1%或者不享受3%減按2%，也不享受1%的話就填寫在下面這個圖這樣嗎？ 趙老師 ??| 提問時間：07/02 08:04#稅務(wù)師#
- 老師，如果單位委托其他個人代銷貨物的話，雙方怎么賬務(wù)處理？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：07/02 07:10#稅務(wù)師#
- 2025年稅務(wù)師的財務(wù)會計和涉稅法律，這2科較去年有哪些變化?變化大不？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/01 22:05#稅務(wù)師#
- 老師，追加提問發(fā)不出去，只能再發(fā)一次了，這題不是農(nóng)產(chǎn)品，是出口設(shè)備，題目中寫了9%退稅率 張老師 ??| 提問時間：07/01 21:04#稅務(wù)師#
- 老師，核定征收的個體戶額度是一個月8萬的，代開了專票。季度申報沒超過30萬。增值稅和個人經(jīng)營所得怎么計算？怎么申報？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/01 20:59#稅務(wù)師#
- 老師，這題是不是錯了？退稅率不是9%嗎？為什么后面答案寫了10%？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：07/01 20:41#稅務(wù)師#
- 老師，這個題不就是求最佳現(xiàn)金持有量嗎？ 張老師 ??| 提問時間：07/01 20:36#稅務(wù)師#
- 選項D為什么不正確，計算攤余成本時不是需要按照實際利率計算投資收益嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：07/01 19:47#稅務(wù)師#
- 老師a選項不是只以購買價款為計稅基礎(chǔ)嗎 趙老師 ??| 提問時間：07/01 19:42#稅務(wù)師#
- 審計報告中的報表和稅務(wù)申報表不一致，在投標時，會有影響嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/01 16:19#稅務(wù)師#
- 因產(chǎn)品質(zhì)量問題，對方已經(jīng)補發(fā)給我們貨物，但是又額外賠償了我們一批貨物，那額外賠償?shù)倪@批貨物要怎么做賬，這么分攤成本，對方?jīng)]有給我們開具發(fā)票，我們?nèi)绾胃玫谋芏惸兀?/a> 郭老師 ??| 提問時間：07/01 13:38#稅務(wù)師#
- 老師老師老師?。。。?！我要老師?。?！我不要AI給我回復！老師下面這兩張圖，會計中現(xiàn)金折扣中什么叫可變對價減少銷售收入？？？？所以會計分錄怎么做？收入應(yīng)該怎么確認主營業(yè)務(wù)收入？ 張老師 ??| 提問時間：07/01 13:32#稅務(wù)師#
- 老師啊?。。。?！這個小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)什么情況下計入這里，兩種分別說一下 趙老師 ??| 提問時間：07/01 13:25#稅務(wù)師#
- 老師，現(xiàn)金折扣這個在會計中是可變對價減少收入是什么意思？所有收入確認多少？會計分錄怎么做？舉個例子吧老師 周老師 ??| 提問時間：07/01 12:11#稅務(wù)師#
- 金四今天開始了？外貿(mào)金屬鋼材的稅負率是多少？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/01 11:34#稅務(wù)師#
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