周老師 ??| 提問時(shí)間：08/20 09:39
#稅務(wù)師#
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- 獨(dú)立董事津貼增值稅屬于什么稅目
- 就是A投資于B，現(xiàn)在A收到B轉(zhuǎn)入的分紅款，A現(xiàn)在要把資金分紅于股東，需要申報(bào)哪些內(nèi)容？只需要20%分紅稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/20 09:01#稅務(wù)師#
- 老師好
銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費(fèi)，我想問，是不是兩處說的是同一個(gè)意思也就是賣貨需要同時(shí)提供安裝，那么安裝對(duì)應(yīng)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)就是看這個(gè)安裝是簡單還是復(fù)雜，如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入，如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認(rèn)安裝收入，是這意思嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 23:23#稅務(wù)師#
- 為什么不是c選項(xiàng) 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 22:39#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問長期股權(quán)投資權(quán)益法下，被投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤和分配股利，企業(yè)所得稅怎么調(diào)整 小王老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 21:39#稅務(wù)師#
- 老師，這里的其他債權(quán)投資轉(zhuǎn)債權(quán)投資，不是應(yīng)該用重分類日的公允價(jià)嗎，為什么是調(diào)整前的賬面價(jià)值呢 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 21:21#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)可以按1%計(jì)算銷項(xiàng)稅嗎？還是必須要按3%減按2%計(jì)算銷項(xiàng)稅？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 20:05#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問退休人員到公司任職，可以簽勞動(dòng)合同嗎？（董老師） 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 20:04#稅務(wù)師#
- 老師們能不能提供一個(gè)記憶技巧？很努力在記了，老師搞混，不然就是回頭就忘了，刷完這科忘那科的，好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 19:36#稅務(wù)師#
- 如圖括弧3，這是一個(gè)軟件企業(yè)發(fā)生的差旅費(fèi)，老師在計(jì)算軟件進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，說這部分進(jìn)項(xiàng)是混合的需要按比例計(jì)算軟件進(jìn)項(xiàng)所占的部分抵扣軟件銷項(xiàng)，我的問題是：就算是軟件企業(yè)，發(fā)生的差旅費(fèi)也可以算軟件進(jìn)項(xiàng)的嗎？軟件進(jìn)項(xiàng)不應(yīng)該是只有軟件產(chǎn)品才能抵進(jìn)項(xiàng)嗎，為啥差旅費(fèi)也能抵？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 19:30#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，為什么：“外購芯片不得加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額”？不要說政策規(guī)定，如何理解呢？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 19:11#稅務(wù)師#
- 如圖：比如25年3月因質(zhì)量問題，退回24年11月購進(jìn)的一批貨物，咱們?cè)?5年3月做紅字發(fā)票，C“沖減進(jìn)貨退回當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額”這句話是什么意思？什么叫進(jìn)貨退回當(dāng)期？是25年3月嗎？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 19:01#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，這里面的800是含稅的，那為什么就認(rèn)定30是個(gè)不含稅的？為什么30沒有剝稅的過程？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 18:29#稅務(wù)師#
- 稅法規(guī)定，預(yù)計(jì)負(fù)債（債務(wù)擔(dān)保）、其他應(yīng)付款（罰款或滯納金）這兩種實(shí)際發(fā)生時(shí)不允許稅前扣除 為什么這兩個(gè)的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值？為什么形成的是永久性差異？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 17:34#稅務(wù)師#
- 如圖是進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣的清單，但是老師在前面講，餐飲企業(yè)，如果是一般人，其購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品是可以抵扣的呀，這個(gè)清單里意思是，這些業(yè)務(wù)即使是一般人企業(yè)也統(tǒng)統(tǒng)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 17:20#稅務(wù)師#
- 老師好
我想請(qǐng)問：為什么資產(chǎn)移送到境外要在企業(yè)所得稅上視同銷售確認(rèn)收入呢？但在境內(nèi)就沒關(guān)系不用確認(rèn)收入呢？謝謝 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 17:09#稅務(wù)師#
- 應(yīng)稅大氣污染物的污染當(dāng)量數(shù)，以該污染物的產(chǎn)生量/排放量除以該污染物的污染當(dāng)量值計(jì)算。里面的產(chǎn)生量和排放量有什么區(qū)別，我覺得是一個(gè)意思呢 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 16:42#稅務(wù)師#
- 老師，現(xiàn)在學(xué)習(xí)完了注會(huì)的財(cái)管，會(huì)計(jì)，經(jīng)濟(jì)法，審計(jì)和戰(zhàn)略，報(bào)名稅務(wù)師還有兩個(gè)多月時(shí)間，可以報(bào)名什么科目來得及呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 16:22#稅務(wù)師#
- 某大型工業(yè)企業(yè)2025年3月直接排放大氣污染物1500萬立方米，應(yīng)稅污染物為二氧化硫，其濃度值為80毫克/立方米。當(dāng)?shù)卮髿馕廴疚锩课廴井?dāng)量稅額1.2元，二氧化硫污染當(dāng)量值為0.95千克。當(dāng)?shù)匾?guī)定的二氧化硫排放標(biāo)準(zhǔn)為200毫克/立方米：二氧化硫排放量=1500×10000×80÷1000÷1000=1200（千克）
除兩個(gè)1000是啥意思 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 16:21#稅務(wù)師#
- 企業(yè)賣了一輛賬上的汽車，取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，發(fā)票上有車價(jià)合計(jì)金額，沒有顯示增值稅金額，這筆銷售車的業(yè)務(wù)需要交增值稅嗎？這筆車減少的賬務(wù)處理怎么做？（比如車原價(jià)15萬，已提折舊1425000元，賣車金額6萬）因?yàn)橘u車所產(chǎn)生的其他稅金怎么算？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 16:10#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)第一問，怎么算，麻煩幫忙介紹一下，謝謝 趙老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 13:32#稅務(wù)師#
- 咸菜絲流通環(huán)節(jié)稅率多少？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 13:19#稅務(wù)師#
- 2022年的所得稅費(fèi)用=700+50=750 現(xiàn)在也沒有少交稅呀 這里的50不是已經(jīng)計(jì)提出來了嗎 難道只是計(jì)提先不交 以后再補(bǔ)交這50？ 是這樣理解嗎 然后遞延所得稅負(fù)債以后年度是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢 怎么沖抵掉呢 小王老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 12:58#稅務(wù)師#
- 非上市股份公司，只有2個(gè)股東，分別擔(dān)任董事和監(jiān)事，沒有董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，召集人和主持人還有委托方和被委托方寫什么 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 11:38#稅務(wù)師#
- 不理解怎么算進(jìn)項(xiàng)稅額 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 11:14#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問單選第3題為什么選A，紅色字體畫問號(hào)的部分為什么這么做 趙老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 11:08#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，2025年，補(bǔ)交2023年2-8月增值稅17863.07、附征稅2143.58、滯納金7500.46，合計(jì)27507.11。請(qǐng)問附加稅和滯納金都在24年匯算清繳調(diào)整么？還是說覆蓋申報(bào)2023年 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 10:50#稅務(wù)師#
- 第四問為啥是6/12 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 10:46#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師考試中的多項(xiàng)選擇題是如何計(jì)分的？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 10:46#稅務(wù)師#
- 老師，您好。用自產(chǎn)100輛純電動(dòng)車用于網(wǎng)約車，為什么不視同銷售繳納消費(fèi)稅了？純電動(dòng)車是免消費(fèi)稅。但是答案解析是這種情況不屬于視同銷售的情形，不繳納消費(fèi)稅。這種情況不屬于視同銷售，為什么了？增值稅我能理解，但是消費(fèi)稅有點(diǎn)不能理解。如果不是用純電動(dòng)車用于網(wǎng)約車，而是其他不免消費(fèi)稅的車輛用于網(wǎng)約車了？按答案解析也是不需要視同銷售繳納消費(fèi)稅的。有點(diǎn)不能理解，因?yàn)檫@種情況不屬于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。那以后就一直不用交了。 趙老師 ??| 提問時(shí)間：08/19 10:19#稅務(wù)師#
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