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建筑公司的證書**人員只交社保沒有費(fèi)用,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/23 11:12
#建筑#
你好,需要申報(bào)個(gè)稅的
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老師 我是湖北 的 小規(guī)模 建筑公司 我開具專票 附加稅的情況是 城建稅減半 教育費(fèi)和地方教育費(fèi)全部都免除了這是什么稅務(wù)政策
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/23 11:04
#建筑#
月銷售額不超過10萬(wàn),城建稅減半,教育費(fèi)和地方教育費(fèi),免
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老師您好!請(qǐng)教一下,公司不給員工買社保,但是公司有交個(gè)稅,這樣對(duì)會(huì)計(jì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/23 10:59
#建筑#
你好,對(duì)會(huì)計(jì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 79
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沒有合同或協(xié)議書或結(jié)算單,可以給對(duì)方開發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/23 10:55
#建筑#
可以給對(duì)方開發(fā)票。
?閱讀? 64
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建筑公司本地開發(fā)票六萬(wàn)多異地開票二十五萬(wàn)多,異地繳稅用支付寶付款的怎么做會(huì)計(jì)分錄,本地發(fā)票六萬(wàn)多是不是報(bào)稅的時(shí)候在交六萬(wàn)多票的稅就可以了
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/23 06:32
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 69
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原分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -10000 貸:其他應(yīng)付款-暫估-10000 跨年了,用錯(cuò)科目了,再如寫紅把原分錄紅沖后,寫筆正確的分錄
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/22 17:11
#建筑#
同學(xué),你好 具體什么問題??
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1,原分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1000 貸:其他應(yīng)付款-暫估-10000 2,跨年了,科目用錯(cuò)了,是這是這樣更更 紅沖,借:其他應(yīng)付款-暫估-10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10000 3,再更正正確的分錄 借:以前年度損益調(diào)整-10000 貸:其他應(yīng)付款-暫估-10000 請(qǐng)老師幫我看下第2筆和第3筆的錄錄做的是不是對(duì)的?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/22 15:33
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 113
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1, 請(qǐng)問老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬(wàn)元, 當(dāng)個(gè)沒有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10000 貸:其他應(yīng)付款-10000 跨年了,如果這樣紅沖,會(huì)影響2024年的成本 2, 正確的做法應(yīng)該是這樣做的吧 借:以前年度損益調(diào)整10000 借:基他應(yīng)付款-暫估-10000(借方負(fù)數(shù)的1萬(wàn)元) 麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/22 14:42
#建筑#
對(duì),按照第一個(gè)做法那樣做,然后再?zèng)_銷,對(duì)
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1, 請(qǐng)問老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬(wàn)元, 當(dāng)個(gè)沒有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10000 貸:其他應(yīng)付款-10000 跨年了,如果這樣紅沖,會(huì)影響2024年的成本 2, 正確的做法應(yīng)該是這樣做的吧 借:以前年度損益調(diào)整10000 借:基他應(yīng)付款-暫估-10000(借方負(fù)數(shù)的1萬(wàn)元) 麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
apple老師
??|
提問時(shí)間:06/22 12:48
#建筑#
同學(xué)你好,你的思路是正確的, 就是提醒一下,如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,不用【以前年度損益調(diào)整】這個(gè)科目,直接用【利潤(rùn)分配】科目 還有就是,2023年所得稅匯算時(shí),有沒有做納稅調(diào)增
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老師,我們買材料,合同金額63583.95元,現(xiàn)在優(yōu)惠83.95元,付款63583.95元,那開票金額和付款金額不一致,有影響嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/22 10:21
#建筑#
你好,既然優(yōu)惠83.95,那付款金額是63500才是。 如果確實(shí)是優(yōu)惠,開票金額和付款金額不一致 是沒有什么影響的
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老師 我剛接手以前會(huì)計(jì)啥賬都沒有 收入費(fèi)用都沒要票 我從19年開始按銀行流水給做呢 老師 我能不能給補(bǔ)這些賬 還有 這些收入支出 我是不是給走往來(lái) 讓老板找他們要票 再入收入走成本 老師 咱們給補(bǔ)這些年的賬是不是有風(fēng)險(xiǎn) 謝謝老師
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/22 08:29
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 75
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一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,在電子稅務(wù)局勾選平臺(tái)做不抵扣勾選,隨時(shí)都可以做嗎?還是要在申報(bào)期才行?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:32
#建筑#
您好,這個(gè)隨時(shí)都可以的
?閱讀? 83
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建筑公司一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,在電子稅務(wù)局勾選平臺(tái)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,步驟是怎樣的?平時(shí)有票時(shí)就先在勾選平臺(tái)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還是下月初申報(bào)增值稅時(shí)才做?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:19
#建筑#
同學(xué),你好 那你平臺(tái)里面做,不抵扣勾選就行。 發(fā)票就當(dāng)作普通發(fā)票做
?閱讀? 105
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老師你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度應(yīng)該入固定資產(chǎn)沒入,直接進(jìn)管理費(fèi)用了,怎么調(diào)整賬務(wù)處理
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:11
#建筑#
您好, 借:固定資產(chǎn) 貸:管理費(fèi)用,把這個(gè)費(fèi)用沖掉
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一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,在電子稅務(wù)局勾選平臺(tái)做不抵扣勾選,原因應(yīng)該選哪一個(gè)合適呢
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:00
#建筑#
你好放在其他就可以的
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建筑企業(yè)按開給甲方發(fā)票確認(rèn)收入后,有的項(xiàng)目成本發(fā)票比收入多多,有的項(xiàng)目成本發(fā)票比收入少很多,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?成本發(fā)票很少的需要做暫估成本嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:21
#建筑#
同學(xué),你好 按照實(shí)際項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有發(fā)票可以暫估,但是如果之后還沒有發(fā)票,成本不能稅前扣除
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老師您好,我們是施工行業(yè),老板朋友偶爾會(huì)用我們公司,扣的他們的稅費(fèi),計(jì)入什么科目,謝謝
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/21 08:28
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 77
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老師,請(qǐng)問一下老板辦了一個(gè)個(gè)體工商戶,現(xiàn)在稅務(wù)和銀行還沒開戶,已經(jīng)辦了有3個(gè)月了,如果目前不用的話不開通可以不?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/20 20:40
#建筑#
可以的,沒有業(yè)務(wù)可以不用登記 個(gè)體戶,本來(lái)就可以不用開銀行賬戶
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不含稅的收入:6215249.33元,要結(jié)轉(zhuǎn)金額的成本金額才能保持利潤(rùn)點(diǎn)4%至5%這個(gè)利潤(rùn)率的數(shù)呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/20 16:51
#建筑#
您好,這個(gè)是計(jì)算方法,利潤(rùn) = 收入 - 成本,通過控制成本占比實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)率。
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老師,我們6月20號(hào)辦理了稅務(wù)登記,個(gè)稅是不是7月份申報(bào)呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/20 15:53
#建筑#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 113
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老師你好,小規(guī)模納稅人季度不超三十萬(wàn)免征增值稅,會(huì)計(jì)分錄該怎么做了?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/20 15:46
#建筑#
您好,把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以
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建筑純勞務(wù)公司的工人工資計(jì)入哪個(gè)科目?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/20 15:36
#建筑#
那個(gè)計(jì)入勞務(wù)成本-工資
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老師,請(qǐng)問一下初級(jí)會(huì)計(jì)證的需要繼續(xù)教育么?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/20 14:59
#建筑#
初級(jí)會(huì)計(jì)證的需要繼續(xù)教育
?閱讀? 86
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老師:幫我看看這個(gè)公司是建筑會(huì)計(jì)嗎?基本情況 湖北億誠(chéng)環(huán)保科技有限公司是一家小微企業(yè),該公司成立于2023年02月15日,位于湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)佳海工業(yè)園創(chuàng)業(yè)三路C8幢-1號(hào)(住所申報(bào)),目前處于開業(yè)狀態(tài),經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:新材料技術(shù)研發(fā),門窗制造加工,金屬材料制造,交通及公共管理用金屬標(biāo)牌制造,噴涂加工,新能源原動(dòng)設(shè)備制造,通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造),園林綠化工程施工,金屬門窗工程施工,對(duì)外承包工程,金屬材料銷售,新型金屬功能材料銷售,建筑材料銷售,充電樁銷售,五金產(chǎn)品批發(fā),塑料制品銷售,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù),建筑裝飾材料銷售,互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品),包裝材料及制品銷售,金屬制品銷售等。
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/20 14:00
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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建筑公司,之前收了施工隊(duì)200萬(wàn)的發(fā)票,最終結(jié)算有扣款5000,支付了195000,剩下的5000一直掛著應(yīng)付賬款,發(fā)票已認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,請(qǐng)問怎么調(diào)賬 收到發(fā)票時(shí)候的分錄是 借 合同履約成本 1834862.39 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 165137.61 貸 應(yīng)付賬款 2000000
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/20 13:52
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,外地的,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說(shuō)我們是**方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被**方了,現(xiàn)在**方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎? 因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目地在外地,所以我們要預(yù)交,那我們開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給被**方,那他們還要異地預(yù)交嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/20 10:22
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,你好!公司想收購(gòu)一家公司,有哪些需要注意?有沒有相關(guān)文件包
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/19 20:55
#建筑#
您好 全面檢查企業(yè)的財(cái)務(wù)情況:尤其要清查企業(yè)的債務(wù)情況和盈利水平。 核實(shí)公司的經(jīng)營(yíng)狀態(tài):看公司是否合法經(jīng)營(yíng),了解公司有沒有違法犯罪活動(dòng)。 考慮人員安排:如果收購(gòu)的時(shí)候牽涉到被收購(gòu)公司的人員安排,需要考慮兩個(gè)公司職員的相容性,防止收購(gòu)后員工鬧矛盾帶來(lái)負(fù)面影響。 考慮企業(yè)文化融合:考慮被收購(gòu)公司的價(jià)值理念和文化,盡量做到文化的相融,讓公司給員工更高的幸福感。 法律訴訟和股權(quán)問題:檢查目標(biāo)公司是否存在未完結(jié)的法律訴訟,以及公司股權(quán)是否被凍結(jié)。 稅務(wù)問題:關(guān)注目標(biāo)公司的稅務(wù)問題,弄清其是否足額以及按時(shí)交納了稅款。 資產(chǎn)和負(fù)債情況:了解擬收購(gòu)企業(yè)的資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)情況,以及公司的負(fù)債和所有者權(quán)益。 職工情況:了解擬收購(gòu)企業(yè)的職工情況,包括勞動(dòng)合同、社會(huì)保險(xiǎn)等方面。 產(chǎn)品及市場(chǎng)信息:了解擬收購(gòu)企業(yè)的產(chǎn)品及市場(chǎng)信息,評(píng)估其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Α?簽訂收購(gòu)協(xié)議:簽訂收購(gòu)協(xié)議時(shí)要慎重,最好請(qǐng)律師代寫,以確保協(xié)議的合法性和有效性
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建筑公司按完工進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅文件依據(jù)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/19 19:09
#建筑#
企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第二十三條企業(yè)的下列生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)可以分期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn):(二)企業(yè)受托加工制造大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī),以及從事建筑、安裝、裝配工程業(yè)務(wù)或者提供其他勞務(wù)等,持續(xù)時(shí)間超過12個(gè)月的,按照納稅年度內(nèi)完工進(jìn)度或者完成的工作量確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。
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班組長(zhǎng)去稅務(wù)代開發(fā)票10萬(wàn)元,要交多少錢的稅? 麻煩老師算個(gè)明細(xì)給我
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/19 16:39
#建筑#
您好,增值稅是100000/1.01*0.01,個(gè)稅是100000*0.4-7000
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我司開發(fā)票給甲方64025.52元,甲方給保理代付我司63065.14元,請(qǐng)問貼現(xiàn)利率是多少?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/19 16:07
#建筑#
你好,這個(gè)不一定了??淬y行要求。
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