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我公司建筑行業(yè)，一般納稅人，甲方拿了幾輛車抵欠我公司的工程款，對方給我公司開了電子專票發(fā)票，但是二手車過戶沒有到我公司，是個人名下，甲方給個人開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，以上兩種發(fā)票都是同一個月的，我該怎樣做賬？
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那個不能抵扣的，車子是賣給個人的
借：其他應收款-那個人
貸：應收賬款-甲方
08/11 17:56
愛玩的vivi 
08/11 18:07
那個個人是公司的業(yè)務員，平常的業(yè)務是甲方到的工程款我公司再打給業(yè)務員，也就是工程款其實是業(yè)務員的。不能掛應收了吧？
家權老師 
08/11 18:09
你平時掛的什么科目就沖那個科目，沖平就行
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