文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 11:27
#建筑#
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- 高鐵票可以入進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎
- 老師企業(yè)所得稅連續(xù)兩年退稅，是不被查的風(fēng)險(xiǎn)很大！ 小正老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 11:25#建筑#
- 老師，請(qǐng)問下建筑業(yè)小規(guī)模納稅人，當(dāng)月有開專票跟普票的，金額在十萬之內(nèi)，那普票部分的稅金及附加也是免的加，那免掉的這些要不要做到營(yíng)業(yè)外收入的？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 11:04#建筑#
- 老師我以前年度都是虧損，連續(xù)4年了，共計(jì)虧損了120萬。今年想著交點(diǎn)所得稅，但是交了所得稅估計(jì)明年還的退，怎樣避免這樣的情況呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 10:34#建筑#
- 這是這個(gè)核定計(jì)稅依據(jù)是什么意思 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:39#建筑#
- 總公司與分公司之間內(nèi)部轉(zhuǎn)帳，分公司轉(zhuǎn)到總公司的款沒有還進(jìn)來，導(dǎo)至現(xiàn)在季報(bào)，銀行存款這里是負(fù)數(shù)，但是，現(xiàn)在該如何處理？這個(gè)負(fù)數(shù)的金額會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金這欄的數(shù)據(jù)里，如何處理？
1、合并核算（1000元）
借：銀行存款-總公司銀行 1000
貸：銀行存款-分公司銀行 1000
我用的是合并核算
2、分開核算
借：銀行存款-總公司1000
貸：其他應(yīng)收款-分公司名稱1000
現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù)，只能把這科目調(diào)整下科目，用分開核算，這樣處理可以嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:38#建筑#
- 總公司與分公司之間內(nèi)部轉(zhuǎn)帳，分公司轉(zhuǎn)到總公司的款沒有還進(jìn)來，導(dǎo)至現(xiàn)在季報(bào)，銀行存款這里是負(fù)數(shù)，但是，現(xiàn)在該如何處理？這個(gè)負(fù)數(shù)的金額會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金這欄的數(shù)據(jù)里 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:15#建筑#
- 老師，你好，小規(guī)模六稅兩費(fèi)減半是系統(tǒng)生成還是要自己操作，怎么操作啊 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 07:15#建筑#
- 我們分公司是獨(dú)立核算的，收入自己交增值稅和企業(yè)所得稅，然后利潤(rùn)打給總公司?？偣臼遣皇鞘盏竭@筆利潤(rùn)是免稅的。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 18:25#建筑#
- 老師建筑公司和勞務(wù)公司簽的合同按那個(gè)稅目申報(bào)印花稅 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 17:08#建筑#
- 老師個(gè)人代開的工程服務(wù)發(fā)票，記入到工程服務(wù)勞務(wù)費(fèi)還是工程服務(wù)~分包成本 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 17:07#建筑#
- 老師，建筑總包分包勞務(wù)分包給我們，我們開具的是6%的發(fā)票嗎？發(fā)票內(nèi)容是 *建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 16:54#建筑#
- 建筑公司，沒有付錢出去，也沒有發(fā)票進(jìn)來，老板讓預(yù)提費(fèi)用差不多140萬，這樣合理嗎？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 16:48#建筑#
- 面對(duì)這些問題怎么回復(fù)啊 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 15:52#建筑#
- 建筑施工行業(yè)，處理了施工中存放的一些工程用材料，給對(duì)方開具發(fā)票的稅率是多少？如何記賬？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 15:51#建筑#
- 請(qǐng)問老師，建筑勞務(wù)公司的工人工資計(jì)入什么科目 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 15:49#建筑#
- 老師你好請(qǐng)問我小規(guī)模建筑公司，收到一張材料款發(fā)票，借工程施工-直接材料45000元，貸:應(yīng)付賬款-某某公司45000元，這樣寫的分錄對(duì)嗎？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 15:47#建筑#
- 老師你好，去年我們有一個(gè)項(xiàng)目工地出事給賠了七十多萬，是我們公司公戶付的款，然后今年收到保險(xiǎn)公司的給我們理賠的四十多萬，這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 15:28#建筑#
- 老師，我想請(qǐng)教一下，有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了并入賬了，分錄如下：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工 100萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 6萬 貸：預(yù)付賬款-XX公司 106萬
現(xiàn)在這個(gè)公司出了問題，之前已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問具體分錄怎么寫？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 14:17#建筑#
- 公司去年購(gòu)買了一輛汽車，成本全額抵扣了，今年所得稅需要納稅調(diào)整了嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 14:12#建筑#
- 汽車行業(yè)出口退稅的，申報(bào)納稅怎么操作 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 14:02#建筑#
- 老師，第10題C為什么不對(duì) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 13:04#建筑#
- 兩人合伙干項(xiàng)目，各入100萬，期限兩年，私下協(xié)議，章程沒變更，會(huì)計(jì)分錄怎么寫 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 11:45#建筑#
- 老師，我辦理 3月的異地預(yù)繳，系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出來扣除額數(shù)據(jù)，我們勞務(wù)分包實(shí)際開票含稅35萬多，這個(gè)數(shù)字需要改成35萬多嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 11:23#建筑#
- 建筑公司的工人受傷了，一次性賠償款怎么做賬，有法院調(diào)解書。 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 11:17#建筑#
- 老師，我想知道材料、機(jī)械、勞務(wù)用了多少，是看借方還是貸方 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 10:54#建筑#
- 計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么能精確到分角，和申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)一樣 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 10:48#建筑#
- 我們公司有借用的證書，這個(gè)證書是跟中介機(jī)構(gòu)合作的，借用證書的這幾個(gè)人工資應(yīng)該怎么申報(bào)，現(xiàn)在就是做的，工資只記錄了個(gè)人社保承擔(dān)部分，還有代老板朋友繳納的，這兩部分應(yīng)該怎么合理做賬 小愛老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 10:37#建筑#
- 俺公司是建筑行業(yè)，從中交第二航務(wù)工程局接的清包工項(xiàng)目，可以把后期工程維修分包給其他公司嗎？對(duì)方給開9%的增值稅發(fā)票？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 10:24#建筑#
- 老師25年第一季度稅負(fù)率有點(diǎn)高以前年度都是虧損，有風(fēng)險(xiǎn)嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 10:13#建筑#
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