家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/09 10:28
#建筑#
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- 請問企業(yè)所得稅的季報時，這個季未資產(chǎn)總額數(shù)是點開就出來的，要不要修改？季未資產(chǎn)填寫的依據(jù)是什么？是不是3月份的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的期未余額的資產(chǎn)總計數(shù)？
- 以下發(fā)放工資分錄如何寫 ： 1、甲方代發(fā)工人工資：1497526（元） 2、員工工資60745.79（元） 3、公司代扣代繳社保-個人稅部3759.04元，單位部分：30110.78元。 4、公司代扣代繳公積金-個人部分5760元，單位部分：4080元。 5、公司代扣代繳個稅：23532.41元 小愛老師 ??| 提問時間：04/09 10:21#建筑#
- 老師你好，銀行公戶給臨工轉(zhuǎn)讓的備用金，和日常報銷如何做賬比較合理呢？麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝 樸老師 ??| 提問時間：04/09 10:05#建筑#
- 甲方開了發(fā)票，然后甲方以農(nóng)民專項服務(wù)發(fā)工資的形式給這個工程公司，這樣會不會有風(fēng)險？比如說開票有100萬，工資走了70萬，怎么做更好 小正老師 ??| 提問時間：04/09 09:57#建筑#
- 老師請問下建筑公司，然后科目設(shè)置就是工程施工，但是沒有工程結(jié)算科目，就是主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本，我就是工程施工每月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，
借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工-某某項目材料費
工程施工-某某項目人工費
摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)施工成本可以的嗎 小正老師 ??| 提問時間：04/09 09:40#建筑#
- 老師你好！建筑行業(yè)，結(jié)轉(zhuǎn)成本這個金額怎么計算出來？ 郭老師 ??| 提問時間：04/09 09:27#建筑#
- 以下發(fā)放工資分錄如何寫 ：
1、甲方代發(fā)工人工資：1497526（元）
2、員工工資60745.79（元）
3、公司代扣代繳社保-個人稅部3759.04元，單位部分：30110.78元。
4、公司代扣代繳公積金-個人部分5760元，單位部分：4080元。
5、公司代扣代維個稅：23532.41元 郭老師 ??| 提問時間：04/09 08:50#建筑#
- 老師，個人獨資企業(yè)，去年的成本發(fā)票不夠，在今年5月之前開進來的話，生產(chǎn)經(jīng)營所得稅年報還可以睡前扣除嗎 鄒老師 ??| 提問時間：04/09 08:38#建筑#
- 你好，老師，老板有個砂廠現(xiàn)在要不干了，他讓算算幾年下來收入和支出，最后掙了多少？這個怎么算有沒有表格怎么算？最后出報表怎么出比較好？ 郭老師 ??| 提問時間：04/09 08:22#建筑#
- 銷售商品給個人怎么做分錄?。块_了發(fā)票，之前沒有開發(fā)票做的無票收入呢？現(xiàn)在有發(fā)票了 小菲老師 ??| 提問時間：04/08 19:46#建筑#
- 老師:小規(guī)模納稅人，法人以公司的名譽做抵押貸款，貸款全部給法人用，法人每個月提前轉(zhuǎn)入貸款利息，這樣怎么做賬務(wù)處理 宋生老師 ??| 提問時間：04/08 18:41#建筑#
- 老師，我們有個項目，工程款290萬，現(xiàn)在甲方豁免20萬，但讓我們把這20萬轉(zhuǎn)去給甲方，他們又給我們撥款20萬，發(fā)票開具290萬，這樣合理么？另外20萬怎么做賬？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/08 18:09#建筑#
- 一般納稅人建筑公司，我們老板有兩家公司，A公司體B公司發(fā)了工資怎么做賬 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/08 17:02#建筑#
- 老師發(fā)現(xiàn)以前年度費用抵扣了，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出該怎么做，公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/08 16:44#建筑#
- 請問老師工會經(jīng)費的計稅依據(jù)和會計分錄是什么 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/08 16:33#建筑#
- 2024年第四季度申報企業(yè)所得稅虧損，現(xiàn)想交企業(yè)所得稅，是否更改企業(yè)所得稅年度匯算清繳報表就可以 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/08 14:19#建筑#
- 老師，運輸公司成本要不要設(shè)一個運輸成本然后科目下設(shè)二級明細(xì)目，還是直接主營業(yè)務(wù)成本，然后科目科目下明細(xì)就好？因為主管設(shè)了運輸成本，這個一級科目的話，我還要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本我之前是做那個建筑工程的，就有施工成本，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 郭老師 ??| 提問時間：04/08 14:15#建筑#
- 發(fā)票認(rèn)證了，抵扣成功后，現(xiàn)在要撤銷，重新鉤選，為什么撤銷不了 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/08 14:06#建筑#
- 老師們好，餐費做成什么費用會認(rèn)可的比較多點呢 小菲老師 ??| 提問時間：04/08 12:28#建筑#
- 3月份有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，在認(rèn)證時，多抵扣進項專票后，不交稅可以嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/08 11:33#建筑#
- 高鐵票可以入進項抵扣是嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/08 11:27#建筑#
- 老師企業(yè)所得稅連續(xù)兩年退稅，是不被查的風(fēng)險很大！ 小正老師 ??| 提問時間：04/08 11:25#建筑#
- 老師，請問下建筑業(yè)小規(guī)模納稅人，當(dāng)月有開專票跟普票的，金額在十萬之內(nèi)，那普票部分的稅金及附加也是免的加，那免掉的這些要不要做到營業(yè)外收入的？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/08 11:04#建筑#
- 老師我以前年度都是虧損，連續(xù)4年了，共計虧損了120萬。今年想著交點所得稅，但是交了所得稅估計明年還的退，怎樣避免這樣的情況呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/08 10:34#建筑#
- 這是這個核定計稅依據(jù)是什么意思 文文老師 ??| 提問時間：04/08 09:39#建筑#
- 總公司與分公司之間內(nèi)部轉(zhuǎn)帳，分公司轉(zhuǎn)到總公司的款沒有還進來，導(dǎo)至現(xiàn)在季報，銀行存款這里是負(fù)數(shù)，但是，現(xiàn)在該如何處理？這個負(fù)數(shù)的金額會體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金這欄的數(shù)據(jù)里，如何處理？
1、合并核算（1000元）
借：銀行存款-總公司銀行 1000
貸：銀行存款-分公司銀行 1000
我用的是合并核算
2、分開核算
借：銀行存款-總公司1000
貸：其他應(yīng)收款-分公司名稱1000
現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù)，只能把這科目調(diào)整下科目，用分開核算，這樣處理可以嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：04/08 09:38#建筑#
- 總公司與分公司之間內(nèi)部轉(zhuǎn)帳，分公司轉(zhuǎn)到總公司的款沒有還進來，導(dǎo)至現(xiàn)在季報，銀行存款這里是負(fù)數(shù)，但是，現(xiàn)在該如何處理？這個負(fù)數(shù)的金額會體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金這欄的數(shù)據(jù)里 宋生老師 ??| 提問時間：04/08 09:15#建筑#
- 老師，你好，小規(guī)模六稅兩費減半是系統(tǒng)生成還是要自己操作，怎么操作啊 郭老師 ??| 提問時間：04/08 07:15#建筑#
- 我們分公司是獨立核算的，收入自己交增值稅和企業(yè)所得稅，然后利潤打給總公司?？偣臼遣皇鞘盏竭@筆利潤是免稅的。 郭老師 ??| 提問時間：04/07 18:25#建筑#
- 老師建筑公司和勞務(wù)公司簽的合同按那個稅目申報印花稅 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/07 17:08#建筑#
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