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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

今天開票給對方5月到2026年6月一年的租賃發(fā)票，未收到款怎么做賬
秦老師 ??| 提問時間：08/01 15:14

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：借：應收賬款 ??貸：主營業(yè)務收入——租賃收入同時，借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） ??貸：應交稅費——未交增值稅祝您學習愉快！

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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評謝謝，執(zhí)行會計準則從哪里看，是軟件里面吧，執(zhí)行不同的科目也不同對吧
apple老師 ??| 提問時間：08/01 14:36

#CPA#

同學你好，我給你解答

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老師，做注會財管選擇題時間控制在多少？計算題每道時間控制在多少？
董孝彬老師 ??| 提問時間：08/01 14:17

#CPA#

您好，單選每題大概1到1.5分鐘，多選每題2到3分鐘；計算題每題10到15分鐘?？荚嚳偣?20分鐘，選擇題留30到40分鐘，計算題留80到90分鐘，遇到難的選擇題就跳過，做完后面的再來做，實在沒有時間就蒙B選項

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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評謝謝，請問老師重分類在哪里學的?是注會嗎？學這個跟什么聯(lián)系在一起才好學
apple老師 ??| 提問時間：08/01 13:58

#CPA#

同學你好。會計科目重分類應該初級會計師就會學到的，但是。可能因為平時的工作中接觸的會計規(guī)則不屬于【企業(yè)會計準則】因此。這個重分類就顯得有點陌生

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老師，請問23年個表怎么處理呢
張老師 ??| 提問時間：08/01 13:49

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下： 23年調整后的凈利潤=2000+400*50%=2200 確認投資收益=2200*20%=440 借：長期股權投資440 　　貸：投資收益440 祝您學習愉快！

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老師，請問考財管，如果題目給的表格行數(shù)感覺少了，我可以自己再插幾行進去嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：08/01 13:42

#CPA#

你好，可以的。這個沒關系。

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長期股權投資或有對價部分不構成投資成本，收款的一方確認為交易性金融資產(chǎn)，那付款的一方如何處理？
宋生老師 ??| 提問時間：08/01 13:28

#CPA#

付款方應按照《企業(yè)會計準則第 13 號 —— 或有事項》的規(guī)定，判斷是否應就或有對價確認預計負債或者確認資產(chǎn)，以及應確認的金額。確認預計負債或資產(chǎn)的，該預計負債或資產(chǎn)金額與后續(xù)或有對價結算金額的差額不影響當期損益，而應當調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積（資本溢價或股本溢價）不足沖減的，調整留存收益。

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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評謝謝！0稅和免稅有什么區(qū)別
apple老師 ??| 提問時間：08/01 13:24

#CPA#

同學你好，我給你解答

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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評謝謝！個體工商戶是不是都是季度申報增值稅及附加稅？
apple老師 ??| 提問時間：08/01 12:41

#CPA#

同學你好，我給你解答

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固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)出售得到的資產(chǎn)處置損益，到底影不影響營業(yè)利潤
郭老師 ??| 提問時間：08/01 12:31

#CPA#

資產(chǎn)處置損益影響營業(yè)利潤

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銷售收入按客戶分類匯總各自產(chǎn)生收入和發(fā)票對應了，想問下銷售出庫成本結轉也要按客戶分開結轉嗎？還是可以全公司銷售出庫結轉到一張憑證上面
董孝彬老師 ??| 提問時間：08/01 12:24

#CPA#

您好，成本做一張憑證就可以，數(shù)據(jù)來自庫存商品明細賬里，不用對應客戶的，因為同一個產(chǎn)品可能是賣N個客戶

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老師總公司給分公司打款需要開票嗎要如何做賬
小菲老師 ??| 提問時間：08/01 12:16

#CPA#

同學，你好分公司是獨立核算嗎？？

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資產(chǎn)評估師著作權股份制改制評估企業(yè)所得稅稅前稅后
周老師 ??| 提問時間：08/01 11:15

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：在著作權股份制改制評估中，如果涉及到企業(yè)所得稅的問題，通常需要考慮的是評估增值部分是否計入應納稅所得額。具體來說：-稅前處理：資產(chǎn)評估增值部分，在未實現(xiàn)銷售或轉讓之前，一般不確認為收入，因此不會直接影響當期的企業(yè)所得稅。 -稅后處理：改制完成后，如果著作權被出售或以其他方式實現(xiàn)了經(jīng)濟利益，則評估增值部分需計入應納稅所得額，按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體操作時還需結合當?shù)囟悇照吆推髽I(yè)的實際情況。如有需要，請咨詢專業(yè)會計師或稅務顧問。祝您學習愉快！

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注冊會計師需要親自填寫詢證函上相應的客戶名稱及地址等相關信息嗎？還是說可以由被審計單位來填寫，注冊會計師要注意核對就行？
小趙老師 ??| 提問時間：08/01 10:51

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：注冊會計師可以允許被審計單位填寫詢證函上的相關信息，但必須注意核對這些信息的準確性。祝您學習愉快！

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21年度稅后利息費用為什么要扣掉公允價值變動收益的20之后再乘75%？
樸老師 ??| 提問時間：08/01 10:22

#CPA#

這是因管理用利潤表需區(qū)分經(jīng)營、金融損益，關鍵看公允價值變動收益屬性：若 20 是經(jīng)營損益，計算稅后經(jīng)營利潤時要包含，稅后利息費用 = 凈利潤 - 稅后經(jīng)營利潤；若按錯誤邏輯（假設 20 是金融損益且稅率 25% ），會誤調為（財務費 ±20）×75%，但常規(guī)應先分離經(jīng)營 / 金融損益，再算稅后利息費用，本質是分類歸屬與損益分離規(guī)則導致。

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購買德國設備，設備在杭州，需要快遞運到德國去測試驗收，產(chǎn)生的快遞費是計入到什么會計科目
小菲老師 ??| 提問時間：08/01 10:20

#CPA#

同學，你好那可以計入成本或者費用

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計算題里面算出來的數(shù)字不寫單位會扣分嗎？比如元/股，元，萬元，次啥的
郭老師 ??| 提問時間：08/01 10:02

#CPA#

計算題不寫單位扣分

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老師，現(xiàn)在數(shù)字發(fā)票抵扣怎么裝訂呀，清單就可以？
小菲老師 ??| 提問時間：08/01 10:01

#CPA#

同學，你好可以打印下來裝訂，電子版單獨保存

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這個為什么不用3000×2%來算年租金的原因是不是因為它不屬于指數(shù)或比率的可變租金？
樸老師 ??| 提問時間：08/01 09:30

#CPA#

實質固定付款額：40 萬 / 年（必須付）可變租金：(收入 ×2% - 40 萬)（當收入 ×2%＞40 萬時）此時，租賃負債按 40 萬 / 年計量：租賃負債現(xiàn)值 = 40×(P/A, 6%, 3) = 106.92 萬使用權資產(chǎn)初始成本 = 106.92 + 5（初始直接費用） - 2（租賃激勵） = 109.92 萬（選項 D ）

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資產(chǎn)減值，看第五題，完全商譽是125，減值金額為2700+125-2500=325，所以甲公司確認減值是125x80%=100商譽減值和200的可辨認資產(chǎn)減值損失
董孝彬老師 ??| 提問時間：08/01 09:27

#CPA#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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判斷金融資產(chǎn)的類別的時候，答題時滿足合同流量特征可以寫成:滿足本金+利息的合同流量特征嗎
宋生老師 ??| 提問時間：08/01 08:55

#CPA#

你好，可以的。這樣寫肯定是有分的。

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沒太明白那個減按75%征收的稅收優(yōu)惠那里，不是一個低于45%另一個低于55%嘛？【應試思路】那里的低于30%是怎么得出來的呢？
李老師 ??| 提問時間：08/01 08:33

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：不是的，減按75%是低于排放標準的30%，不是45%。這兩個比例一個是30%、一個是50%。祝您學習愉快！

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老師，但是創(chuàng)新在案例中不會找，麻煩幫忙講解下，并舉例子說明，謝謝
郭老師 ??| 提問時間：08/01 08:23

#CPA#

你好，你說的是成本管理缺乏創(chuàng)新嗎？

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老師，這個不屬于內幕交易吧？請問屬于哪一類型？
樸老師 ??| 提問時間：08/01 08:12

#CPA#

這屬于內幕交易。公司未公開嚴重虧損等內幕信息，總經(jīng)理李某作為知情人員，在信息敏感期減持股份避損，符合 “內幕信息未公開時，知情人交易證券” 的內幕交易構成要件。

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這是個多選題，選哪幾個？
樸老師 ??| 提問時間：08/01 06:56

#CPA#

同學你好這個選BC哦

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“對境外經(jīng)營財務報表進行折算產(chǎn)生的外幣財務報表折算差額在合并資產(chǎn)負債表所有者權益中單設項目列設置”。這句話表述是否正確？
郭老師 ??| 提問時間：08/01 06:34

#CPA#

對的在其他綜合收益里面

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方案比選這一塊兒我和標答有小數(shù)點的差異，導致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多，這考試算我對嗎？
董孝彬老師 ??| 提問時間：08/01 01:27

#CPA#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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股東會做出利潤分配決議后多久分配利潤
郭老師 ??| 提問時間：07/31 22:25

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：股東會在做出利潤分配決議后，通常情況下公司應當在年度終了后的6個月內完成利潤的分配。具體時間可能因公司的實際情況和相關法律法規(guī)的要求有所不同。如果需要更準確的時間，請查閱公司章程或相關法律文件。祝您學習愉快！

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此處的利息支出為什么不算呢？
王一老師 ??| 提問時間：07/31 21:08

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：在計算簡化經(jīng)濟增加值時，稅后凈營業(yè)利潤=凈利潤+（利息支出+研究開發(fā)費用調整項）*（1-所得稅率）如果給出的是凈利潤，這里的利息支出是要加回來的，但是題目直接給出的是息稅前利潤，因此就不用單獨再考慮利息了祝您學習愉快！

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老師，資料二分錄怎么寫？
樂伊老師 ??| 提問時間：07/31 20:34

#CPA#

同學你好，售后回租不滿足收入準則控制權轉移的條件，因此設備不應終止確認，收到的現(xiàn)金作為金融負債處理。借：銀行存款 40 貸：長期應付款 40

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