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已經(jīng)轉(zhuǎn)銷的壞賬又收回 應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 和借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 對(duì)嗎?我在線下報(bào)的課說(shuō)這是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做法,課上線下老師說(shuō)那是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則壞賬準(zhǔn)備。 我應(yīng)該聽(tīng)那個(gè)
黃老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/02 11:53
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 已經(jīng)轉(zhuǎn)銷的壞賬又收回時(shí),正確的會(huì)計(jì)處理是:借:應(yīng)收賬款貸:壞賬準(zhǔn)備;然后,當(dāng)實(shí)際收到款項(xiàng)時(shí),再做分錄:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款。這是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做法。建議你按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)處理這類業(yè)務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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甲公司以還本銷售方式向乙辦公設(shè)備租賃公司銷售一批辦公桌,含增值稅銷售額169.5萬(wàn)元,合同約定甲公司5年后向乙公司退還全部貨款的80%,那么乙公司收到退還的這筆錢(qián)是其他業(yè)務(wù)收入嗎?要交稅嗎?
張老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/02 00:28
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 乙公司收到的退款不是其他業(yè)務(wù)收入,而是收回了之前支付的一部分款項(xiàng)。因此,這部分退款不需要繳納增值稅。但是,如果乙公司將這筆退款計(jì)入利潤(rùn),則可能需要在企業(yè)所得稅中考慮。具體處理方式應(yīng)依據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)法規(guī)確定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 345
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請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)題應(yīng)該選哪個(gè),答案為什么選擇B
小鎖老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/01 21:57
#初級(jí)職稱#
您好是這樣計(jì)算的, 10+2+1 13才對(duì),那個(gè)報(bào)廢固定資產(chǎn)不屬于營(yíng)業(yè)成本
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老師您好 材料成本差異是借超支 帶節(jié)約 相反方向做結(jié)轉(zhuǎn) ,-2% 這里是節(jié)約差異率 那就應(yīng)該計(jì)貸方 為什么記到借方去了 ?難道是這里哪兒能看出來(lái)是結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/01 21:52
#初級(jí)職稱#
同學(xué)你好!我給你解答
?閱讀? 148
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老師,您好!關(guān)于經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)中土地增值稅這里房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)費(fèi)用的扣除標(biāo)準(zhǔn),除利息以外的費(fèi)用需在取得土地使用權(quán)所支付的金額+房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本的5%以內(nèi)。這道講解的例題中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)費(fèi)用中除利息以外的費(fèi)用200+400=600<(9324+6000)×5%??!不應(yīng)該直接扣除600嗎?在我的理解是如果>5%了,才按5%去扣啊。老師,您看呢?
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/01 20:59
#初級(jí)職稱#
你好,你好像理解錯(cuò)了,那個(gè)(9324+6000)*5%=766.2是算的可以扣除利息。
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老師您好 畫(huà)紅線這句話跟法定質(zhì)保有什么區(qū)別?這個(gè)不是和銷售商品共同算一項(xiàng)履約服務(wù) 那和算作一項(xiàng)單項(xiàng)履約義務(wù)的有什么區(qū)別?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/01 19:15
#初級(jí)職稱#
您好,1.紅線處源于合同約定;法定質(zhì)保基于法律強(qiáng)制規(guī)定。紅線處為 1 年;法定質(zhì)保依商品、行業(yè)而異。紅線處基于合同;法定質(zhì)保源于法律。 2.單項(xiàng)履約義務(wù)與銷售商品共為一項(xiàng)履約服務(wù):紅線處是確保商品符合標(biāo)準(zhǔn)的售后保障,未提供可明確區(qū)分服務(wù),與銷售商品緊密關(guān)聯(lián)不可區(qū)分,不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)。單項(xiàng)履約義務(wù):類似額外 “延長(zhǎng)保修” 這種在常規(guī)質(zhì)保外,能與商品明確區(qū)分的服務(wù),才是單項(xiàng)履約義務(wù) 。 這樣能理解么
?閱讀? 114
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題目中3000屬于4000以下的勞務(wù)報(bào)酬所的,不是應(yīng)該3000-800?為什么答案是3000x(1—20%)
郭鋒老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/01 18:28
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 綜合所得匯算清繳時(shí),不涉及和4000比較,直接×(1-20%) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 206
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12月31日,某企業(yè)“固定資產(chǎn)”科目余額為900萬(wàn)元,“累計(jì)折舊”科目余額為180萬(wàn)元“在建工程”科目余額為120萬(wàn)元,“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目余額為30萬(wàn)元,“固定資產(chǎn)清理”科目借方余額為60萬(wàn)元。不考慮其他因素,該企業(yè)12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目“期末余額”欄應(yīng)填列的金額為()萬(wàn)元。 清理為什么不是?60而是加。而且不是壞事記借方嗎
李老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/01 14:31
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 固定資產(chǎn)的列報(bào)金額中包含固定資產(chǎn)清理的,屬于處于清理狀態(tài)的固定資產(chǎn)的 屬于一項(xiàng)資產(chǎn)的,所以應(yīng)該加上的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 298
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老師持有到期的債券投資不是算企業(yè)收入嗎,為什么這里的持有債券取得的利息收入不算
張老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/01 11:15
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 銷售收入包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、視同銷售收入,不包括投資收益。 本題計(jì)算限額的時(shí)候用的是銷售收入,銷售收入不是企業(yè)取得的所有的收入哦。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 204
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老師 扣個(gè)稅 匯算清繳中繼續(xù)教育包含我們現(xiàn)在準(zhǔn)備考的初級(jí)嗎 可以抵扣多少
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/01 11:13
#初級(jí)職稱#
考出來(lái)證書(shū)可以抵扣個(gè)稅一年抵扣3600
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老師,您好,通俗解釋下應(yīng)付賬款借方余額是預(yù)付賬款,不要使用官方語(yǔ)言,謝謝
金老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/01 10:14
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 應(yīng)付賬款是負(fù)債科目,余額應(yīng)該在貸方的 一般情況下,買(mǎi)入的時(shí)候貸應(yīng)付賬款 支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款,借方有余額了,說(shuō)明付款付多了,也就屬于預(yù)付的款項(xiàng)的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 302
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單位成本算不算合理?yè)p耗?合理?yè)p耗到底怎么計(jì)算
張老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/30 23:48
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 合理?yè)p耗通常不計(jì)入單位成本。合理?yè)p耗是指在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,由于技術(shù)、物理或自然因素不可避免產(chǎn)生的損耗,這部分損耗一般不會(huì)影響存貨的總成本,但會(huì)影響可使用的存貨數(shù)量。具體計(jì)算方法需要依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)政策和實(shí)際情況來(lái)確定。如果損耗超出了合理范圍,則被視為非合理?yè)p耗,需要計(jì)入成本。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 388
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鄭慧芳老師請(qǐng)回答我的問(wèn)題
小秋老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/30 21:53
#初級(jí)職稱#
同學(xué)不好意思,點(diǎn)錯(cuò)問(wèn)題了
?閱讀? 157
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麻煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解下該題
段天峰老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/30 21:05
#初級(jí)職稱#
加權(quán)平均法的成本居中,但是先進(jìn)先出法下,后面發(fā)出的存貨成本越來(lái)越高,越來(lái)越接近市價(jià)
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老師,這道題怎么做,可以解析下嗎? 2、2016年4月馮某進(jìn)入甲公司工作,每月工資4 000元;2019年4月甲公司投資一家新公司乙公司,于是將馮某派到乙公司工作,馮某與乙公司重新訂立勞動(dòng)合同,約定月工資為5 000元,至2023年4月乙公司多次無(wú)故不發(fā)放工資,馮某以乙公司不支付工資為由提出離職。已知當(dāng)?shù)厣夏甓嚷毠ぴ缕骄べY為4 000元。乙公司應(yīng)向馮某支付的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金為( )。
咔咔老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/30 20:41
#初級(jí)職稱#
馮某的工作年限=3年(甲公司)+ 4年(乙公司)= 7年。 馮某工資未超過(guò)當(dāng)?shù)仄骄べY3倍,直接按實(shí)際月工資5000元計(jì)算。 經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金公式:經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金 = 工作年限 × 月工資 7年 × 5000元/月 = 35000元。
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計(jì)算這個(gè)以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購(gòu)價(jià)格,那就是正常銷售50臺(tái),?以舊換新20臺(tái)。的銷售額來(lái)交稅
鄭慧芳老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/30 20:21
#初級(jí)職稱#
同學(xué)您好,納稅人采取以舊換新方式銷售貨物的,應(yīng)按新貨物的同期銷售價(jià)格確定銷售額,不得扣減舊貨物的收購(gòu)價(jià)格。同時(shí)含稅價(jià)格要做不含稅的換算。
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甲公司將其采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)于租賃期屆滿后出售,取得價(jià)款 8?600 萬(wàn)元。該房地產(chǎn)的核算科目構(gòu)成為“投資性房地產(chǎn)——成本”明細(xì)科目借方余額為 8?000 萬(wàn)元, “ 投資性房地產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)” 明細(xì)科目貸方余額為 500 萬(wàn)元。不考慮其他因素,甲公 司因出售該投資性房地產(chǎn)影響當(dāng)期損益的金額為(? ? )萬(wàn)元。 其中,“ 投資性房地產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)” 明細(xì)科目貸方余額為 500 萬(wàn)元,不應(yīng)該表示的是貸:投資性房地產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)嘛?為什么損益要+500?
周老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/30 19:55
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 您可以上傳一下具體的公式嗎 這里投資性房地產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)需要從借方轉(zhuǎn)出500的 原來(lái)確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益不影響處置損益的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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【單選題】某企業(yè)處置一項(xiàng)公允模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)。收取價(jià)款4000萬(wàn)元。該投資性房地產(chǎn)原價(jià)為3000萬(wàn)元,累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)增加500萬(wàn)元。累計(jì)其他綜合收益增加200萬(wàn)元,下列關(guān)于企業(yè)處置投資性房地產(chǎn)對(duì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響是()。 A.1000 B.1500 C.1700 D.1200 老師,這題怎么做,
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/30 19:01
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 處置時(shí)的會(huì)計(jì)處理如下:首先,確認(rèn)處置收益4000萬(wàn)元;其次,轉(zhuǎn)銷投資性房地產(chǎn)的成本3000萬(wàn)元和公允價(jià)值變動(dòng)500萬(wàn)元;最后,將累計(jì)其他綜合收益200萬(wàn)元轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。因此,對(duì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響為1000(4000-3000-500+200)+200=1200萬(wàn)元。所以答案是D.1200。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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計(jì)算這個(gè)消費(fèi)稅是不得扣減舊貨物的收購(gòu)價(jià)格,就是正常銷售50臺(tái),以舊換新20臺(tái)。要加上
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/30 17:45
#初級(jí)職稱#
你好,能發(fā)下題目圖片嗎?
?閱讀? 158
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公允價(jià)值模式那個(gè)投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)到非投,貸方為啥計(jì)入到其他綜合樓收益,還是不明白
段天峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/30 17:27
#初級(jí)職稱#
沒(méi)有為啥,準(zhǔn)則規(guī)定的 記住就可以哈哈
?閱讀? 111
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兩科是那兩科
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/30 16:45
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 初級(jí)會(huì)計(jì)師資格證書(shū)考試包括初級(jí)會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)這兩科。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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支票可以背書(shū)轉(zhuǎn)讓嗎?支取現(xiàn)金的支票是啥意思
于老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/11 03:00
#初級(jí)職稱#
支票可以背書(shū)轉(zhuǎn)讓 支取現(xiàn)金的支票就是可以取現(xiàn)金的支票,可支取現(xiàn)金的支票有未劃線的普通支票和現(xiàn)金支票
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銷售費(fèi)用是營(yíng)業(yè)成本嗎
金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 02:23
#初級(jí)職稱#
不是,營(yíng)業(yè)成本包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本,不包括銷售費(fèi)用。
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未形成無(wú)形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)用不是加計(jì)扣除嗎?為什么還要納稅調(diào)減?
于老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 02:05
#初級(jí)職稱#
就是因?yàn)榭梢约佑?jì)扣除,才做納稅調(diào)減。 加計(jì)扣除的意思是在實(shí)際發(fā)生額的基礎(chǔ)上,從應(yīng)納稅所得額中減去全部金額或者部分金額的優(yōu)惠政策。 舉個(gè)例子:甲機(jī)械制造廠(制造業(yè)企業(yè))2022年度利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目。 本題考核企業(yè)所得稅加計(jì)扣除的規(guī)定。根據(jù)規(guī)定,制造業(yè)企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,自2021年1月1日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除,因此需要納稅調(diào)減100×100%=100(萬(wàn)元)。
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投資性房地產(chǎn)的折舊時(shí)間
于老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/11 02:00
#初級(jí)職稱#
和固定資產(chǎn)是一樣的,當(dāng)月新增,下月折舊,當(dāng)月減少,當(dāng)月還要折舊,適用成本模式的投資性房地產(chǎn)。
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材料成本是不是不含稅
小趙老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/11 01:36
#初級(jí)職稱#
計(jì)算消費(fèi)稅的時(shí)候都是不含稅的。 如果題目給出含稅的,需要換算為不含稅的。
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車輛停放服務(wù)為什么是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)而不是動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)我的理解是車子是會(huì)移動(dòng)的
李老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/11 01:12
#初級(jí)職稱#
通俗的理解:我們停放車輛的地方和車位就屬于不動(dòng)產(chǎn),因此這個(gè)“停放服務(wù)”就屬于不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)。
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聽(tīng)課過(guò)程中,說(shuō)貼現(xiàn)是 算頭不算尾,,,延升了一下 關(guān)于 滯納金,算尾不算尾,要區(qū)別記憶,,哪里有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),或者類似的題,實(shí)在想不起來(lái) 滯納金在哪里學(xué)的?
小趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 00:19
#初級(jí)職稱#
滯納金是第七章的內(nèi)容,您看一下相關(guān)知識(shí)點(diǎn): (1)納稅人未按照規(guī)定期限繳納稅款的,扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定期限解繳稅款的,稅務(wù)機(jī)關(guān)可責(zé)令限期繳納,并從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五的滯納金。 (2)加收滯納金的起止時(shí)間,為自稅款法定繳納期限屆滿次日起至納稅人、扣繳義務(wù)人實(shí)際繳納或者解繳稅款之日止。 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在2023年官方教材378頁(yè)。
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【公式】組成計(jì)稅價(jià)格 ,可以把所有組價(jià)的公式整合一份出來(lái)以供參考嗎?
趙老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/11 00:19
#初級(jí)職稱#
1、增值稅中: (1)不征消費(fèi)稅的 組成計(jì)稅價(jià)格=成本+利潤(rùn)=成本×(1+成本利潤(rùn)率) (2)從價(jià)定率計(jì)征消費(fèi)稅的 組成計(jì)稅價(jià)格=成本+利潤(rùn)+消費(fèi)稅=成本×(1+成本利潤(rùn)率)÷(1-消費(fèi)稅稅率) (3)視同銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn): 組成計(jì)稅價(jià)格=成本×(1+成本利潤(rùn)率) 2、消費(fèi)稅中: 組成計(jì)稅價(jià)格匯總 自產(chǎn)自用(非應(yīng)稅) 成本+利潤(rùn)=成本*(1+成本利潤(rùn)率) 自產(chǎn)自用(從價(jià)定率) (成本+利潤(rùn))÷(1-消費(fèi)稅比例稅率) 自產(chǎn)自用(復(fù)合計(jì)稅) (成本+利潤(rùn)+自產(chǎn)自用數(shù)量×定額稅率)÷(1-消費(fèi)稅比例稅率) 委托加工(從價(jià)定率) (材料成本+加工費(fèi))÷(1-消費(fèi)稅比例稅率) 委托加工(復(fù)合計(jì)稅) (材料成本+加工費(fèi)+委托加工數(shù)量×定額稅率)÷(1-消費(fèi)稅比例稅率) 進(jìn)口(非應(yīng)稅) 關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅 進(jìn)口(從價(jià)定率) (關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅)÷(1-消費(fèi)稅比例稅率) 進(jìn)口(復(fù)合計(jì)稅) (關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅+進(jìn)口數(shù)量×定額稅率)÷(1-消費(fèi)稅比例稅率) 3、車輛購(gòu)置稅中: (1)自產(chǎn)自用 沒(méi)有同類應(yīng)稅車輛銷售價(jià)格的,按照組成計(jì)稅價(jià)格確定,計(jì)算公式為: 組成計(jì)稅價(jià)格=成本×(1+成本利潤(rùn)率) 屬于應(yīng)征消費(fèi)稅的應(yīng)稅車輛,其組成計(jì)稅價(jià)格中包括消費(fèi)稅稅額。 組成計(jì)稅價(jià)格=成本×(1+成本利潤(rùn)率) ÷(1-消費(fèi)稅比例稅率) (2)進(jìn)口環(huán)節(jié) 組成計(jì)稅價(jià)格=關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅+消費(fèi)稅 4、資源稅中: 按應(yīng)稅產(chǎn)品組成計(jì)稅價(jià)格確定。 組成計(jì)稅價(jià)格=成本×(1+成本利潤(rùn)率)÷(1-資源稅稅率) 上述公式中的成本利潤(rùn)率由省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)機(jī)關(guān)確定。
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增值稅電子普通發(fā)票是不是可以憑票抵扣?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 23:31
#初級(jí)職稱#
如果是購(gòu)入國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得增值稅電子普通發(fā)票,可以憑票抵扣。
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