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老師,請問出口收退稅,在填寫出口企業(yè)首次申報核查情況表(商貿(mào)企業(yè))時,其中情況描述是否是必填項,如果是,我應(yīng)該如何填寫,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:07/10 10:37
#稅務(wù)#
你好,你截圖來看一下,一般不是星號就可以不用。
?閱讀? 12
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用了個財務(wù)軟件,錄入期初數(shù)以后,科目余額表應(yīng)付賬款借方金額,自動變成應(yīng)付賬款貸方負數(shù),這樣的科目余額表也是沒問題嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 10:37
#實務(wù)#
那個是沒問題的哈
?閱讀? 7
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老師請問下?lián)YM怎么入賬呀?
文文老師
??|
提問時間:07/10 10:37
#實務(wù)#
你好,計入財務(wù)費用-手續(xù)費
?閱讀? 6
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老師,這個題目中,該類債券應(yīng)該屬于第一類金融資產(chǎn),債券取得初始成本為2100-40+15=2075萬,交易費用是進入到了初始取得成本,后面年度利息為2000*4%=80萬(按照題目意思,一年收息兩次),劃入投資收益。那答案應(yīng)該是D啊,不知道我哪里錯誤啊
暖暖老師
??|
提問時間:07/10 10:36
#實務(wù)#
借交易性金融資產(chǎn)成本2060 應(yīng)收利息40 投資收益15 貸其他貨幣資金2115
?閱讀? 66
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1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值是怎么算的? 2.個稅是不是轉(zhuǎn)讓價格-所有者權(quán)益×轉(zhuǎn)讓份額-合理稅費? 3.新股東轉(zhuǎn)錢給老股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓從始至終不涉及被轉(zhuǎn)讓的公司銀行賬戶?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 10:36
#實務(wù)#
股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值就是股東實繳的實收資本,轉(zhuǎn)讓價格-實繳的實收資本-合理稅費差額交個稅 第3是正確的
?閱讀? 44
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員工來總部開會、培訓(xùn),給他們付的一個月房租,開的專票能抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/10 10:36
#實務(wù)#
可以,開的專票能抵扣
?閱讀? 16
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老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,最近我們新加了一個專項儲備的科目 但是在報稅的系統(tǒng) 申報二季度財務(wù)報表 資產(chǎn)負債表里沒有這個會計科目,請問該如何填列呢
宋生老師
??|
提問時間:07/10 10:36
#實務(wù)#
你好,這個你計入其他流動資產(chǎn)就行。
?閱讀? 9
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這個題能否把全部分錄寫一下
暖暖老師
??|
提問時間:07/10 10:35
#實務(wù)#
借投資性房地產(chǎn)成本8000 貸固定資產(chǎn)2500 其他綜合收益5500
?閱讀? 85
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老師您好,我問一下,外購的煙酒做業(yè)務(wù)招待要視同銷售,那應(yīng)該怎么合理入賬呢
文文老師
??|
提問時間:07/10 10:35
#稅務(wù)#
外購的煙酒做業(yè)務(wù)招待,不要視同銷售 直接入招待費
?閱讀? 72
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存貨,固定資產(chǎn)盤益,盤虧計入那些科目,正常和不正常,經(jīng)常容易搞亂
文文老師
??|
提問時間:07/10 10:35
#中級職稱#
你好,存貨,正常的盈虧,通過管理費用處理,非正常,通過營業(yè)外收支處理
?閱讀? 56
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老師,機票代買的只有普票,可以抵扣不
文文老師
??|
提問時間:07/10 10:35
#稅務(wù)#
機票代買的只有普票,不可以抵扣
?閱讀? 20
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付款境外款項17萬人名幣,但實際付的是美金,怎么做賬呢,按扣款的人民幣金額做賬嘛,但是和實際有差異,匯率產(chǎn)生的
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 10:35
#實務(wù)#
那個差異計入財務(wù)費用-匯兌損益
?閱讀? 11
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老師這種題,能不能直接說他的處理不正確,然后直接寫正確的分錄 他那錯誤的分錄必須反沖掉嗎 他這答案既寫了反沖的,又寫了正確的,考試也這樣寫嗎?還是只寫反沖的
樸老師
??|
提問時間:07/10 10:34
#實務(wù)#
借:公允價值變動損益 700 貸:其他綜合收益 700
?閱讀? 91
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老師 現(xiàn)在做完帳都是軟件自動出報表 我需要檢查什么?
文文老師
??|
提問時間:07/10 10:34
#稅務(wù)師#
主要 看資產(chǎn)負債表是否平衡
?閱讀? 69
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2024年度報表有誤怎么更正,現(xiàn)在更正是否也需要將第一季度的一起更正呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/10 10:33
#稅務(wù)#
你好,這個具體是什么錯了
?閱讀? 21
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老師好,想問一下,作為一個公司,內(nèi)部有個文件說,出差一自己車每公司補1.5元,員工報銷時能不能用差旅費報銷單子填寫呢。還是要怎么處理呀
宋生老師
??|
提問時間:07/10 10:33
#實務(wù)#
你好,這個對于公司最好的辦法就是直接給他加工資。嗯
?閱讀? 12
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我司與某電商平臺簽訂物流服務(wù)合同,為該平臺發(fā)往境外的商品提供買方集運物流服務(wù)。合同約定我司服務(wù)內(nèi)容有(1)集運倉倉配管理服務(wù)[包括但不限于倉儲管理、揀貨、合包、打單、按指定路線類型分揀、包裹打托/裝籠車、打/貼托盤碼/籠車碼、出庫交接、發(fā)貨等)和貨物異常處理等] ;(2)出口報關(guān);(3)跨境干線運輸和跨境貨物運輸代理;(4)目的地進口報關(guān):(5)末端目的地配送或配送至自提點/自提柜,以及包裏完成配送之前的保管(末端目的地均在境外);(6)境外倉倉儲保管。我司與客戶結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)是按包裹重量計費。請問我司可以就全部業(yè)務(wù)為客戶開具免稅發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/10 10:32
#實務(wù)#
不能全部開免稅發(fā)票,需分業(yè)務(wù)判斷: 集運倉倉配、出口報關(guān)、目的地進口報關(guān):通常不免稅,按對應(yīng)服務(wù)(物流輔助、經(jīng)紀(jì)代理等)繳稅開票 。 跨境干線運輸:符合國際運輸條件可零稅率(非免稅),否則正常繳稅 。 跨境貨物運輸代理(完全境外消費)、末端境外保管(完全境外消費)、境外倉倉儲:符合條件可免稅開票
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老師,去年最后一個季度的賬都沒做,其實也沒有什么,就是些銀行的利息,還有一筆銀行的轉(zhuǎn)睡眠,之前的會計全部都是0申報,可以不改之前的嗎?直接在當(dāng)月補錄上,在這個季度正常申報,可以不?
宋生老師
??|
提問時間:07/10 10:32
#實務(wù)#
你好,操作可以。只是本身不太規(guī)范。
?閱讀? 26
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老師好,我們公司是招標(biāo)代理企業(yè),每次評標(biāo)會給評委支付評標(biāo)費。之前都是現(xiàn)金支付的,從收到的不開票的評委費和標(biāo)書費中支出,這些金額是不入賬的,現(xiàn)在要老板要求對公支付給評委,那該怎么做賬?評委不愿意開發(fā)票,我們也不愿意代繳個人所得稅
小菲老師
??|
提問時間:07/10 10:32
#實務(wù)#
同學(xué),你好 對公支付,那需要發(fā)票和申報個稅。 如果不想要發(fā)票,不想申報,就只能私下
?閱讀? 18
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老師,我們在大潤發(fā)購買的鹽,油,八寶粥,方便面啊這些,需要交印花稅嗎?另外一項物業(yè)管理開出去的票要不要交印花稅?
文文老師
??|
提問時間:07/10 10:30
#稅務(wù)#
你好,以上二項,不用申報印花稅
?閱讀? 95
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建筑業(yè)扣除分包款,用已收取未支付的分包票可以嗎?公告上雖然說的是“支付的分包款”,但是在實際的業(yè)務(wù)中是否可以將收到暫時未支付的分包款扣除?比如一個工程合同價款500萬,企業(yè)給甲方開票500萬,企業(yè)取得了100萬分包款但是一直沒有支付,等實際支付的時候都已經(jīng)過了申報期了,這怎么操作?
樸老師
??|
提問時間:07/10 10:30
#實務(wù)#
政策規(guī)定需 “支付的分包款” 才能扣除,理論上未支付的分包款(即使已取得發(fā)票)不能扣。 實際操作中,多數(shù)地區(qū)預(yù)繳和申報時嚴(yán)格按 “支付” 執(zhí)行,未支付則不可扣;少數(shù)地區(qū)可能按合同約定付款時間認(rèn)定。 若申報期后才支付,可在支付當(dāng)期申報時調(diào)整,需提供憑證并向稅務(wù)機關(guān)說明。建議提前與主管稅局確認(rèn)當(dāng)?shù)貓?zhí)行口徑,避免風(fēng)險。
?閱讀? 56
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在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中,哪個賬戶應(yīng)該借方,哪個賬戶應(yīng)該貸方?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:26
#會計實務(wù)#
在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中,應(yīng)該按照以下方式進行記賬: 1. 借方:現(xiàn)金賬戶 原因:現(xiàn)金退款是以現(xiàn)金形式返還給客戶,因此需要從現(xiàn)金賬戶中支出相應(yīng)的金額。 2. 貸方:銀行存款賬戶 原因:銀行存款賬戶是收入的來源,現(xiàn)金退款的發(fā)生會減少銀行存款賬戶的余額。 因此,在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中,現(xiàn)金賬戶應(yīng)該借方,銀行存款賬戶應(yīng)該貸方。
?閱讀? 850
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退回多余款項會計分錄需要遵循哪些會計準(zhǔn)則或原則?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:24
#會計實務(wù)#
退回多余款項的會計分錄需要遵循以下會計準(zhǔn)則或原則: 1. 實體概念:將企業(yè)與業(yè)主分開看待,退回多余款項是企業(yè)與客戶之間的交易,需要將其記錄在企業(yè)的財務(wù)報表中。 2. 具體性原則:退回多余款項需要明確標(biāo)明退回的金額、日期和原因。 3. 一致性原則:退回多余款項的會計處理需要與其他類似交易保持一致,確保財務(wù)報表的可比性和準(zhǔn)確性。 4. 權(quán)責(zé)發(fā)生制原則:退回多余款項的會計分錄應(yīng)該在實際退款發(fā)生時進行記錄,而不是在退款申請或批準(zhǔn)的時間。 5. 成本原則:退回多余款項的會計分錄應(yīng)該將退款金額記錄為費用或成本,以反映企業(yè)的實際經(jīng)濟狀況。 6. 信息披露原則:退回多余款項的會計處理需要在財務(wù)報表中進行充分的披露,以便用戶能夠理解和評估企業(yè)的財務(wù)狀況。 請注意,具體的會計處理可能會根據(jù)不同的情況和會計準(zhǔn)則的要求而有所不同。建議在實際操作中,根據(jù)相關(guān)的會計準(zhǔn)則和企業(yè)的具體情況進行準(zhǔn)確的會計處理。
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運費暫估入賬的賬務(wù)處理是指什么?
王一老師
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提問時間:12/04 14:23
#會計實務(wù)#
運費暫估入賬的賬務(wù)處理是指在發(fā)生運輸費用時,由于尚未收到運輸費用的具體金額或尚未確定具體費用,會計部門根據(jù)經(jīng)驗或估計的運輸費用金額,暫時將該費用入賬,以便及時反映在財務(wù)報表中。這樣可以確保及時記錄相關(guān)費用,準(zhǔn)確反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 運費暫估入賬的具體處理步驟如下: 1. 根據(jù)貨物運輸?shù)男再|(zhì)和運輸距離等因素,估計出運輸費用的大致金額。 2. 將該金額暫估入賬,通常會計科目為“運輸費用暫估”(或類似科目)借方,應(yīng)付賬款(或類似科目)貸方。 3. 在實際發(fā)生運輸費用時,將實際費用金額與暫估金額進行對比。 4. 如果實際費用金額大于暫估金額,需要將差額進行調(diào)整,即將實際費用金額減去暫估金額,然后記入“運輸費用”科目借方,同時將應(yīng)付賬款科目貸方。 5. 如果實際費用金額小于暫估金額,同樣需要進行調(diào)整,將暫估金額減去實際費用金額,然后記入“運輸費用”科目貸方,同時將應(yīng)付賬款科目借方。 6. 最后,在月末或年末進行結(jié)轉(zhuǎn),將運輸費用暫估科目的余額轉(zhuǎn)入運輸費用科目。 通過運費暫估入賬的賬務(wù)處理,可以確保及時記錄相關(guān)費用,準(zhǔn)確反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同時,也可以提供參考信息,幫助企業(yè)進行成本控制和預(yù)算管理。
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企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有何影響?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:23
#會計實務(wù)#
企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有很大的影響。所得稅率的調(diào)整直接影響企業(yè)的稅負,從而影響企業(yè)的利潤。 當(dāng)所得稅率調(diào)高時,企業(yè)需要支付更多的稅款,這將減少企業(yè)的凈利潤。因為稅款是企業(yè)利潤的一部分,所以稅率的提高將直接減少企業(yè)的利潤額。 相反,當(dāng)所得稅率調(diào)低時,企業(yè)需要支付較少的稅款,這將增加企業(yè)的凈利潤。稅率的降低將提高企業(yè)的利潤額。 因此,企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有直接影響。企業(yè)需要根據(jù)稅率的調(diào)整來合理規(guī)劃和管理企業(yè)的財務(wù),以最大化企業(yè)的利潤。
?閱讀? 661
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固定資產(chǎn)折舊是會計中的哪個重要概念?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:21
#會計實務(wù)#
固定資產(chǎn)折舊是會計中非常重要的概念之一。它指的是企業(yè)為了反映固定資產(chǎn)在使用過程中的價值減少而在會計期間內(nèi)按一定規(guī)定計算和分?jǐn)偟馁M用。固定資產(chǎn)折舊是會計核算中的一項重要內(nèi)容,它能夠反映固定資產(chǎn)的使用價值消耗和經(jīng)濟效益的實現(xiàn)情況,同時也能夠合理分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)的成本,確保會計信息的準(zhǔn)確性和可靠性。固定資產(chǎn)折舊對于企業(yè)的資產(chǎn)管理和財務(wù)決策具有重要的指導(dǎo)作用。
?閱讀? 827
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進項稅額轉(zhuǎn)出成本的會計處理分錄是什么?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 14:19
#會計實務(wù)#
進項稅額轉(zhuǎn)出成本的會計處理分錄如下: 借:成本費用(或制造費用)賬戶 貸:應(yīng)交稅費—進項稅額賬戶 解析:進項稅額是指企業(yè)購買貨物或接受服務(wù)時支付的增值稅,該稅額可以抵扣企業(yè)的銷項稅額。當(dāng)企業(yè)購買的貨物或接受的服務(wù)用于生產(chǎn)或銷售時,可以將進項稅額轉(zhuǎn)出成本費用或制造費用。因此,需要將進項稅額從應(yīng)交稅費—進項稅額賬戶轉(zhuǎn)出,記入成本費用(或制造費用)賬戶。
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戰(zhàn)略實施階段包括資源配置、組織設(shè)計和績效管理。
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:17
#會計實務(wù)#
在戰(zhàn)略實施階段,會計實務(wù)涉及到以下三個方面: 1. 資源配置:在戰(zhàn)略實施階段,會計師需要參與資源的配置和管理。這包括預(yù)算制定、成本控制和投資決策等方面。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo),為各項業(yè)務(wù)活動分配適當(dāng)?shù)馁Y源,并確保資源的有效利用和控制。 2. 組織設(shè)計:在戰(zhàn)略實施階段,會計師需要參與組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計和調(diào)整。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求,設(shè)計合理的會計部門組織結(jié)構(gòu),并確保各個崗位的職責(zé)和權(quán)限明確,以支持戰(zhàn)略的實施。 3. 績效管理:在戰(zhàn)略實施階段,會計師需要參與績效管理和考核。會計師需要制定和實施適當(dāng)?shù)目冃е笜?biāo)和評估體系,以監(jiān)控和評估各個業(yè)務(wù)活動的績效,并及時提供相關(guān)的財務(wù)報告和分析,為決策者提供有關(guān)業(yè)務(wù)績效的信息。 總之,戰(zhàn)略實施階段是會計實務(wù)中非常重要的階段,會計師需要參與資源配置、組織設(shè)計和績效管理等方面的工作,以支持公司戰(zhàn)略的順利實施。
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國有企業(yè)審計程序包括哪些環(huán)節(jié)?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 14:13
#會計實務(wù)#
國有企業(yè)審計程序包括以下環(huán)節(jié): 1. 確定審計目標(biāo)和范圍:明確審計的目標(biāo)和范圍,確定審計的重點和重要性。 2. 確定審計計劃:制定審計計劃,包括審計的時間安排、審計的方法和程序等。 3. 進行初步審計:收集和分析企業(yè)的財務(wù)信息,對企業(yè)的財務(wù)狀況進行初步評估。 4. 進行詳細審計:對企業(yè)的財務(wù)記錄、賬目和報表進行詳細審查,核實其準(zhǔn)確性和完整性。 5. 進行內(nèi)部控制審計:評估企業(yè)的內(nèi)部控制制度的有效性,檢查是否存在風(fēng)險和漏洞。 6. 進行財務(wù)報表審計:對企業(yè)的財務(wù)報表進行審查,核實其真實性和合規(guī)性。 7. 進行資產(chǎn)負債表和利潤表的審計:對企業(yè)的資產(chǎn)負債表和利潤表進行審查,核實其賬面價值和利潤情況。 8. 進行審計調(diào)整和整理:對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)整和整理,確保審計結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。 9. 編制審計報告:根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告,對企業(yè)的財務(wù)狀況和內(nèi)部控制制度提出建議和意見。 10. 進行審計跟蹤和監(jiān)督:對審計報告的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督,確保審計結(jié)果的有效實施。 以上是國有企業(yè)審計程序的主要環(huán)節(jié),具體的審計程序可能因企業(yè)的特殊情況而有所差異。
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固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法是什么?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:11
#會計實務(wù)#
固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法如下: 1. 首先,需要計算固定資產(chǎn)的賬面價值。賬面價值等于固定資產(chǎn)原值減去累計折舊。 2. 然后,需要計算固定資產(chǎn)的凈殘值。凈殘值等于固定資產(chǎn)原值減去已清理的固定資產(chǎn)凈值。 3. 接下來,計算固定資產(chǎn)的清理損益。清理損益等于賬面價值減去凈殘值。 4. 最后,根據(jù)清理損益的正負情況,將其計入損益表中的“固定資產(chǎn)清理損益”項目。 需要注意的是,固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法可能因不同的會計準(zhǔn)則和公司政策而有所不同。因此,在具體操作中,需要根據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則和政策進行具體計算。
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