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我們是一家律所,實(shí)繳30萬,未分配利潤為正,其中A占股60%,目前A需要轉(zhuǎn)股出去,應(yīng)該怎么交稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/13 08:31
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般按利潤的20%交個(gè)稅。
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查賬之后,2023年三月份建賬的,四月份計(jì)提了三月四月的社保費(fèi),但是繳納的時(shí)候只繳納了四月份,所以造成了有余額,2024年又多計(jì)提了一部分,匯算清繳要怎么做呢,還需要?jiǎng)淤~嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/13 08:31
#稅務(wù)#
你好,你賬上如果是做錯(cuò)了,就要調(diào)賬。你這個(gè)看起來是多計(jì)提了。要沖減
?閱讀? 40
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老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/13 08:07
#稅務(wù)#
你好,是需要填出售前的,折舊正常填。另外需要填寫A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
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老師:對(duì)外投資有分紅500萬,匯算清繳,需要填什么表,填哪一列哪一欄?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/13 07:22
#稅務(wù)#
免企業(yè)所得稅的話,填寫投資收益明細(xì)表,填寫持有的收益賬載金額。
?閱讀? 52
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利潤表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒有用到這個(gè)科目,所以利潤表中不會(huì)帶出來研究費(fèi)用的金額,這個(gè)研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應(yīng)出這個(gè)研究費(fèi)用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財(cái)報(bào)和年報(bào)都可以手填進(jìn)去嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/13 06:38
#稅務(wù)#
您好,沒 有研發(fā)費(fèi)用合規(guī)。是手動(dòng)填入的,季和年申報(bào)都可以填
?閱讀? 37
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老師,公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的,取不來進(jìn)項(xiàng)票可以選擇簡易計(jì)稅嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/13 06:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好這個(gè)不可以
?閱讀? 45
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銀行卡流水小,能接受大額轉(zhuǎn)賬嗎?2-8萬左右
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/13 04:05
#稅務(wù)#
你好借款的話可以的
?閱讀? 362
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨穑飿I(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
晴紫老師
??|
提問時(shí)間:05/13 00:36
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,物業(yè)公司代運(yùn)營商業(yè)廣場(chǎng)的,如果僅為代收代付,商鋪?zhàn)饨鸩唤ㄗh開具物業(yè)公司發(fā)票,其他費(fèi)用可以直接開具發(fā)票,開票時(shí)允許且建議備注詳細(xì)信息,建議可以這么備注供冷費(fèi) (20250615-20251015)。
?閱讀? 30
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工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:05/13 00:25
#稅務(wù)#
你好,用法人的信息先注冊(cè),再登錄進(jìn)去,根據(jù)企業(yè)截止到24年的情況填寫。
?閱讀? 62
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:05/13 00:21
#稅務(wù)#
你好,1和4,2和5,3和8。如果沒有其他情況,它們是一致的。注意,原值和折舊要和財(cái)務(wù)報(bào)表上的原值和折舊保持一致。
?閱讀? 35
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哪里下載工商年報(bào)pdf
琳琳兒老師
??|
提問時(shí)間:05/13 00:21
#稅務(wù)#
您好,工商年報(bào)導(dǎo)出pdf版的方法如下: 登錄國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),點(diǎn)擊“企業(yè)信息填報(bào)”按鈕,進(jìn)入填報(bào)頁面,填寫企業(yè)相關(guān)信息,并提交完成年報(bào)。 點(diǎn)擊“預(yù)覽并公示”按鈕,查看年報(bào)信息。 點(diǎn)擊“導(dǎo)出PDF”按鈕,下載年報(bào)的pdf版文件。
?閱讀? 47
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匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/12 23:28
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是不會(huì)提示的
?閱讀? 34
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老師,企業(yè)一般納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng)票,可以選擇簡易計(jì)稅嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/12 23:03
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,沒有進(jìn)項(xiàng)票,可以簡易計(jì)稅,因?yàn)楸旧砭筒坏挚?/a>
?閱讀? 42
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2020年考過涉稅實(shí)物,請(qǐng)問今年還有效嗎?還用考嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/12 22:29
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,稅務(wù)師連續(xù)5年,這個(gè)不算了
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老師您好,請(qǐng)問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/12 22:28
#稅務(wù)#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 22
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老師:長投投資一家公司500萬,0元轉(zhuǎn)給另外公司,確認(rèn)投資損失500萬,匯算清繳投資收益填寫哪一欄哪行?還有資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整表填哪行哪列?
小正老師
??|
提問時(shí)間:05/12 22:09
#稅務(wù)#
你好,投資收益表,列次 填寫內(nèi)容 示例值(萬元) --- --- --- 第1列 賬載金額(會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置損失) -500 第4列 會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入(0元轉(zhuǎn)讓,扣除稅費(fèi)后凈收入) 0 第6列 處置投資的賬面價(jià)值(原投資成本500萬元) 500 第8列 會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置所得或損失(=第4列-第6列) -500 第9列 稅收計(jì)算的處置所得(稅務(wù)認(rèn)可的損失,需提供資料證明公允性) -500 第10列 納稅調(diào)整金額(=第9列-第8列,若稅務(wù)認(rèn)可損失則為0,否則需調(diào)增) 0 資產(chǎn)損失表, 列次 填寫內(nèi)容 示例值(萬元) --- --- --- 第1列 資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額(會(huì)計(jì)確認(rèn)的500萬元損失) 500 第4列 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)(原投資成本500萬元) 500 第5列 稅收規(guī)定的資產(chǎn)損失金額(需符合稅前扣除條件,如提供轉(zhuǎn)讓協(xié)議、評(píng)估報(bào)告等) 500 第6列 納稅調(diào)整金額(=第5列-第1列,若稅務(wù)認(rèn)可則為0) 0
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發(fā)票三流一致是什么意思
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 22:04
#稅務(wù)#
您好,合同流,發(fā)票流,資金流
?閱讀? 62
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個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/12 21:54
#稅務(wù)#
您好,1. 增值稅:0 季度收入小于等于 30萬普票,免征 2. 附加稅:0 增值稅為0,附加稅免征 3. 個(gè)人所得稅:0 利潤600 - 生計(jì)費(fèi)15000 = 虧損,不繳納 4. 印花稅:約=0 收入15000*0.03%*50%約=2.25 ,
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老師, 想問對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響中不用考慮運(yùn)費(fèi)嗎?(圖片是稅二講義)
劉常虹老師
??|
提問時(shí)間:05/12 21:46
#稅務(wù)#
稍等一下,同學(xué),我看下題目。
?閱讀? 201
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請(qǐng)問已經(jīng)開了出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明,怎么負(fù)數(shù)沖減申報(bào)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,你是報(bào)了增值稅申報(bào)表嗎?
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會(huì)計(jì)交接的時(shí)候只給我 個(gè)稅申報(bào)密碼 和 社保申報(bào)密碼 這樣是可以的嘛
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:53
#稅務(wù)#
您好,還有賬本也要交接給你
?閱讀? 16
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請(qǐng)問老師,今天下午專管員打電話說,市SWJ,要詢問我們有沒有無票收入,我不知道該怎么回答,我覺得我應(yīng)該回復(fù),沒有,都開票的,又怕他們掌握了什么資料,請(qǐng)老師幫忙解答
馨羽老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:48
#稅務(wù)#
你們實(shí)際情況有沒有呢
?閱讀? 26
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跨年票可以紅沖嗎?有沒有期限
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:45
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)正常紅沖沒有時(shí)間要求
?閱讀? 35
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這月補(bǔ)交23年代扣代繳的增值稅,還能抵扣嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:44
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)計(jì)入以前年度損益調(diào)整里面
?閱讀? 33
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增值稅發(fā)票上不是標(biāo)有金額和稅款嗎?為什么題目中“增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款”老師說這是不含稅的?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:32
#稅務(wù)#
您好,請(qǐng)問一下題目是在哪里呢
?閱讀? 319
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拼多多電商.我是把所有訂單導(dǎo)出來篩選掉取消的訂單_售后退款+退款退貨=收入,這樣對(duì)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:27
#稅務(wù)#
您好,是的, 是的,就是這樣的
?閱讀? 79
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固定資產(chǎn)都有5%的凈殘值嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:19
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)還有3%的,不全是5%的
?閱讀? 40
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進(jìn)項(xiàng)也沒有,銷項(xiàng)也沒有,一直0申報(bào)可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:09
#稅務(wù)#
您好,如果沒有業(yè)務(wù),是可以的
?閱讀? 48
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滾動(dòng)式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時(shí)間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時(shí)間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動(dòng)式付款客戶如何比對(duì)貨款,表述的理解正確嗎?不對(duì)的請(qǐng)老師認(rèn)真改正一下
小正老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:06
#稅務(wù)#
你好,滾動(dòng)式付款模式下,不應(yīng)將某筆收匯與特定月份的某筆出口訂單單獨(dú)對(duì)應(yīng)匹配,而是按實(shí)際收匯時(shí)間,每收到一筆款項(xiàng)就進(jìn)行登記記錄。在比對(duì)貨款時(shí),需依據(jù)出口貨物的時(shí)間先后順序,依次沖減相應(yīng)的出口訂單金額。具體而言,若累計(jì)收匯金額大于當(dāng)前尚未沖減的出口訂單總金額,則可進(jìn)行退款操作;若存在欠款,即累計(jì)收匯金額小于出口訂單總金額,那么后續(xù)出口的貨物應(yīng)暫緩辦理退稅,直至欠款補(bǔ)足 。
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各位老師好!請(qǐng)問企業(yè)的停工損失,在核算時(shí)候放到管理費(fèi)用,請(qǐng)問填企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)該放到哪張表,什么項(xiàng)目下?謝謝!
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/12 19:40
#稅務(wù)#
企業(yè)停工損失核算在管理費(fèi)用中,若會(huì)計(jì)與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整,在《A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目” 下的 “(十七)其他” 行次填報(bào);若符合資產(chǎn)損失條件,還需在《A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》相應(yīng)行次填報(bào)。若無差異且無需調(diào)整,相關(guān)數(shù)據(jù)隨管理費(fèi)用通過《A104000 期間費(fèi)用明細(xì)表》進(jìn)入主表
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