董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 06:55
#稅務(wù)#
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- 老師你好，我們公司是小規(guī)模納稅人。生產(chǎn)火鍋底料的，我們公司的按季度報(bào)稅，按開票金額報(bào)增值稅的，
稅務(wù)征收方式是查賬征收嗎。
- 老師，今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷，多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上，這個業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄怎樣寫？ 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 23:55#稅務(wù)#
- 請問外貿(mào)企業(yè)按年度匯總合并申報(bào)，要怎么操作？稅局說5票要合成一票申報(bào)，不要分批次，請問要怎么操作？流程是怎樣的？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 23:35#稅務(wù)#
- 所在公司企業(yè)法人之前沒有申報(bào)工資薪金，現(xiàn)在需要補(bǔ)繳今年2-4月份社保，因此做了工資表補(bǔ)發(fā)工資。請問要不要修改往期工資薪金申報(bào)添加法人的名字上去并做工資申報(bào)？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 22:46#稅務(wù)#
- 老師，關(guān)聯(lián)公司之間每個月都會有往來款，轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 22:39#稅務(wù)#
- 你好老師，喪假法定是多少天的 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 22:21#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人銷售使用過得包裝物不屬于銷售舊貨嗎？不應(yīng)該減按2%征收嗎？為什么按1%？這是什么原理 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 21:59#稅務(wù)#
- 營業(yè)執(zhí)照范圍外的采購就計(jì)入其他應(yīng)付款嗎？打比方，我們是做肥料加工的，像包裝袋，桶這樣的包材就計(jì)入其他應(yīng)付嗎？
我們采購的設(shè)備，是計(jì)入固定資產(chǎn)…那為了服務(wù)于這個設(shè)備，比如采購的一些管件，鋼管，閥門等，怎么入賬呢？？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 21:40#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅年報(bào)繳納所得稅如何做賬 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 21:24#稅務(wù)#
- 財(cái)稅大練兵里面企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表（小微企業(yè)）企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）(A100000)中第26 減：減免所得稅額（填寫A107040）
585000.00
中的585000.00怎們來的 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 21:21#稅務(wù)#
- 一般納稅人月報(bào)增值稅，現(xiàn)在發(fā)票也沒有時(shí)間限制了，現(xiàn)在25年度，有沒有可能存在25年度前未用掉的進(jìn)項(xiàng)票，比如22-24年度…打比方25年4月開出去票10萬，我結(jié)合稅負(fù)率，勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)，我可以選擇以前年度比如22年度留下的票嗎？？？如果這樣的話，25年4月進(jìn)項(xiàng)票一張不用，怎么做到報(bào)稅和賬相符呢？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 21:16#稅務(wù)#
- 老師，下載的視頻課不能保存嗎 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 20:56#稅務(wù)#
- 老師申報(bào)勞務(wù)工資納稅和正常員工納稅一樣嗎 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 20:54#稅務(wù)#
- （單選題）2023年1月1日，甲公司購入乙公司于2022年1月1日發(fā)行的面值
500000元，期限5年，票面年利率6%，次年年初付息、到期一次還本的債券，并
將其劃分為債權(quán)投資核算。實(shí)際支付價(jià)款509500元（包括已到付息期但尚未領(lǐng)取
的債券利息30000元，交易稅費(fèi)5000元），購買債券時(shí)的市場實(shí)際年利率為7%；
2023年1月10日，甲公司收到購買價(jià)款中包含的債券利息30000元。2023年
12月31日該債權(quán)投資的攤余成本為（）元。
A.475935
B.475500
C.479500
D.483065
請問老師，這個題的分錄怎么寫？ 甄洛老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 20:51#稅務(wù)#
- @董孝斌老師，老師您好，我們有兩個員工在其他公司做勞務(wù)如果我們開工資交社保，我們給對方開什么發(fā)票，我們是貿(mào)易公司 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 20:44#稅務(wù)#
- 老師，我們公司有一個股東想用自己的著作權(quán)入股投資，請問該怎么做？涉稅問題有哪些？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 20:42#稅務(wù)#
- 老師，晚上好！進(jìn)出口貿(mào)易公司，成交房方式是C&F,零稅率的港雜費(fèi)是否可以計(jì)入成本費(fèi)用？ Fenny老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 20:32#稅務(wù)#
- 生產(chǎn)型出口企業(yè)，出口大于內(nèi)銷，需要控制負(fù)稅率嗎？負(fù)稅率怎樣合適？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 20:29#稅務(wù)#
- 如果個稅申報(bào)按實(shí)發(fā)申報(bào)，我1月計(jì)提工資10000，2月實(shí)發(fā)10000，這樣以此類推我全年12個月計(jì)提120000，實(shí)發(fā)110000，稅務(wù)查賬我的個稅申報(bào)和我的管理費(fèi)用-職工薪酬不一致可以嗎？ Fenny老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 20:26#稅務(wù)#
- 老師您好，我們公司的員工在其他公司做勞務(wù)，社保在我們公司交還是在做勞務(wù)那家公司交 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 20:14#稅務(wù)#
- 關(guān)聯(lián)關(guān)系報(bào)表未報(bào)，是否會處罰 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 20:11#稅務(wù)#
- 你好！我想問一下我司已開增值稅專票1945460.70，如果保持3%的增值稅賦稅率，那么得準(zhǔn)備多少進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 19:58#稅務(wù)#
- 老師，機(jī)票的專票抵扣六個點(diǎn)，行程單可以抵扣九個點(diǎn)是嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 19:43#稅務(wù)#
- 老師，車輛自然報(bào)廢，保險(xiǎn)公司賠償30000，拍賣公司打款2000元，固定資產(chǎn)剩余價(jià)值4000，那怎樣做分錄 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 19:39#稅務(wù)#
- 老師，居間費(fèi)按合同的5%來扣除，比如合同上用金額是50萬，傭金是5萬，那么我是按50*5%=2.5萬來稅前扣除是嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 19:37#稅務(wù)#
- 請問老師5月21號銀行扣繳的公積金是繳納幾月份的 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 19:29#稅務(wù)#
- 我以前的老公司，原先是朋友幫我做的年審，現(xiàn)想自己做，要怎么做，可以指導(dǎo)嗎 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 19:19#稅務(wù)#
- 老師，我在電子稅務(wù)局里查詢?nèi)〉玫陌l(fā)票，購買方名稱為數(shù)字，不是我們企業(yè)的名稱，這張發(fā)票是通行費(fèi)普通發(fā)票，名稱為什么是數(shù)字，有什么特殊規(guī)定嗎？ 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 19:19#稅務(wù)#
- 老師，零售商店結(jié)業(yè)，稅務(wù)注銷資產(chǎn)負(fù)債表的科目余額要怎樣處理嗎?或稅務(wù)注銷的流程是怎樣的？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 18:54#稅務(wù)#
- 老師好，退休返聘，個稅可以扣6萬嗎？謝謝 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 18:50#稅務(wù)#
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