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老師，我想問下，公司沒有注冊地址怎么辦
文文老師 ??| 提問時間：08/11 09:35

#實務#

可以找中介機構，做地址**

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老師好，我想問下企業(yè)用幾級殘疾可以免企業(yè)殘保金？
文文老師 ??| 提問時間：08/11 09:34

#實務#

你好，沒有級別限制，有殘疾證即可

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請問一般納稅人計提公費經費是一個月提一次，還是季度提一次？
文文老師 ??| 提問時間：08/11 09:34

#實務#

你好，通常是是一個月提一次

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你好老師，北京餐飲申請農產品免稅抵扣，應該怎么操作
家權老師 ??| 提問時間：08/11 09:34

#實務#

你們是一般納稅人，購入的自產自銷的農產品就可以計算抵扣

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老師，我想問一下，我公司沒有核定印花稅稅種，為什么還要申報呢
小菲老師 ??| 提問時間：08/11 09:33

#實務#

同學，你好你有這個征稅范圍，就要繳納印花稅。你沒有核定的話，是你核定不及時

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老師能不能幫忙請教哈老師這個怎么做啊
樸老師 ??| 提問時間：08/11 09:32

#實務#

凈利潤 = 1260 萬平均股東權益 = 2203 萬將數據代入公式：股東權益報酬率 = （1260/2203）* 100% 約等于 57.2%

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老師，建筑業(yè)，這月無票收入10萬元，增值稅是20的9％，還是20/1.09×9％？
文文老師 ??| 提問時間：08/11 09:32

#實務#

這月無票收入10萬元,是20/1.09×9％

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收到公司苗木款發(fā)票，能不能抵扣進項稅額？原始憑證需要什么資料？
郭老師 ??| 提問時間：08/11 09:32

#實務#

對方自產自銷的可以抵扣，需要有合同、發(fā)票、銀行回單、運輸單、自產自銷的證明。

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老師，請問公司要做稅費分析，稅費合計科目應包含哪些
文文老師 ??| 提問時間：08/11 09:31

#實務#

通過稅局實際繳納的各種稅費均算，不包含社保費

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我企業(yè)執(zhí)行《小企業(yè)會計準則》，用金蝶財務軟件做賬，金蝶里找不到待攤費用科目，金蝶做賬待攤費用反映在哪個科目？
小菲老師 ??| 提問時間：08/11 09:29

#實務#

同學，你好長期待攤費用

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老師我想問一下五六月份的火車票現在還能做賬嗎
文文老師 ??| 提問時間：08/11 09:29

#實務#

五六月份的火車票現在還能做賬。

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公司的車輛發(fā)生事故，由單位個人先行墊付，后期保險公司賠償款打入公司公戶時如何做賬
家權老師 ??| 提問時間：08/11 09:28

#實務#

借：其他應收款-維修公司貸:其他應付款-墊付的人保險公司打款借：銀行存款貸：其他應收款-維修公司支付給墊付的人借：其他應付款-墊付的人貸：銀行存款

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廠區(qū)的噴繪費用計入什么科目
文文老師 ??| 提問時間：08/11 09:27

#實務#

可計入制造費用-噴繪費

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你好，老師我們是有限公司其中有個股東退出換成其他股東了，現在公司要退當時他入股時的本金，那銀行給他匯款時備注什么比較合適呢
小菲老師 ??| 提問時間：08/11 09:27

#實務#

同學，你好備注：退投資金

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老師您好，我要建7月初的賬，交接的會計說她的財務軟件導不出來6月底的科目余額表，只能有1～6月份的明細賬，那這種情況能建賬嗎，怎么建呢，謝謝
家權老師 ??| 提問時間：08/11 09:27

#實務#

根據明細賬的余額建賬就行

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老師，雞米花和鮮蝦免稅嗎？
文文老師 ??| 提問時間：08/11 09:26

#實務#

雞米花不免鮮蝦若屬于自產自銷，免增值稅，若是外購后銷售，不免

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出口收入數是多少，在稅務局網里能看到嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：08/11 09:25

#實務#

同學，你好看不到，要看你自己做的賬

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老師什么叫非企業(yè)合并啊
文文老師 ??| 提問時間：08/11 09:24

#實務#

你好指不涉及兩家或多家獨立企業(yè)通過股權收購、資產重組等方式整合為一個新主體的交易行為。主要僅收購某項特定資產（如設備、存貨）、負債（如債務）或一組資產/負債的組合，但未取得對另一企業(yè)的控制權。

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老師好！青海地區(qū)，雙稅種核定征收個體工商戶，貨物銷售季度核定額120000，服務類季度核定90000。本季度貨物銷售開具專票不含稅銷售額4100，開具普票219059，服務類未開具，增值稅申報數據該怎么填寫，稅費該怎么計算老師？
樸老師 ??| 提問時間：08/11 09:24

#實務#

銷售額填寫：貨物銷售合計不含稅銷售額 223159 元（專票 4100 + 普票 219059）填入 “應征增值稅不含稅銷售額（3% 征收率）”；專票 4100 元填 “增值稅專用發(fā)票銷售額”，普票 219059 元填 “其他發(fā)票銷售額”；服務類未開票，核定額 90000 元不超免稅限額（季度 30 萬），無需填。稅費計算：增值稅：223159×1%=2231.59 元（享受 3% 減按 1% 優(yōu)惠）；附加稅費：以 2231.59 元為基數，按青海地區(qū)稅率（城建稅可能 5% 或 1%，教育費附加 3%，地方教育附加 2%）計算。

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出口配單顯示報關單無信息，出口日期是7月1日，這正常嗎，以前第二個月都能正常退稅了
小菲老師 ??| 提問時間：08/11 09:24

#實務#

同學，你好不正常，建議聯(lián)系當地稅務局或者專管員老師

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老師好，現在個體工商戶沒有雇員經營者也必須交社保嗎？也交職工社保還是可以靈活就業(yè)社保？
文文老師 ??| 提問時間：08/11 09:24

#實務#

你好，可以靈活就業(yè)社保

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在銀行收入現金退款的會計處理中，哪個賬戶應該借方，哪個賬戶應該貸方？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:26

#會計實務#

在銀行收入現金退款的會計處理中，應該按照以下方式進行記賬： 1. 借方：現金賬戶原因：現金退款是以現金形式返還給客戶，因此需要從現金賬戶中支出相應的金額。 2. 貸方：銀行存款賬戶原因：銀行存款賬戶是收入的來源，現金退款的發(fā)生會減少銀行存款賬戶的余額。因此，在銀行收入現金退款的會計處理中，現金賬戶應該借方，銀行存款賬戶應該貸方。

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退回多余款項會計分錄需要遵循哪些會計準則或原則？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:24

#會計實務#

退回多余款項的會計分錄需要遵循以下會計準則或原則： 1. 實體概念：將企業(yè)與業(yè)主分開看待，退回多余款項是企業(yè)與客戶之間的交易，需要將其記錄在企業(yè)的財務報表中。 2. 具體性原則：退回多余款項需要明確標明退回的金額、日期和原因。 3. 一致性原則：退回多余款項的會計處理需要與其他類似交易保持一致，確保財務報表的可比性和準確性。 4. 權責發(fā)生制原則：退回多余款項的會計分錄應該在實際退款發(fā)生時進行記錄，而不是在退款申請或批準的時間。 5. 成本原則：退回多余款項的會計分錄應該將退款金額記錄為費用或成本，以反映企業(yè)的實際經濟狀況。 6. 信息披露原則：退回多余款項的會計處理需要在財務報表中進行充分的披露，以便用戶能夠理解和評估企業(yè)的財務狀況。請注意，具體的會計處理可能會根據不同的情況和會計準則的要求而有所不同。建議在實際操作中，根據相關的會計準則和企業(yè)的具體情況進行準確的會計處理。

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運費暫估入賬的賬務處理是指什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

運費暫估入賬的賬務處理是指在發(fā)生運輸費用時，由于尚未收到運輸費用的具體金額或尚未確定具體費用，會計部門根據經驗或估計的運輸費用金額，暫時將該費用入賬，以便及時反映在財務報表中。這樣可以確保及時記錄相關費用，準確反映企業(yè)的財務狀況和經營成果。運費暫估入賬的具體處理步驟如下： 1. 根據貨物運輸的性質和運輸距離等因素，估計出運輸費用的大致金額。 2. 將該金額暫估入賬，通常會計科目為“運輸費用暫估”（或類似科目）借方，應付賬款（或類似科目）貸方。 3. 在實際發(fā)生運輸費用時，將實際費用金額與暫估金額進行對比。 4. 如果實際費用金額大于暫估金額，需要將差額進行調整，即將實際費用金額減去暫估金額，然后記入“運輸費用”科目借方，同時將應付賬款科目貸方。 5. 如果實際費用金額小于暫估金額，同樣需要進行調整，將暫估金額減去實際費用金額，然后記入“運輸費用”科目貸方，同時將應付賬款科目借方。 6. 最后，在月末或年末進行結轉，將運輸費用暫估科目的余額轉入運輸費用科目。通過運費暫估入賬的賬務處理，可以確保及時記錄相關費用，準確反映企業(yè)的財務狀況和經營成果。同時，也可以提供參考信息，幫助企業(yè)進行成本控制和預算管理。

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企業(yè)查賬征收所得稅率的調整對企業(yè)利潤有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

企業(yè)查賬征收所得稅率的調整對企業(yè)利潤有很大的影響。所得稅率的調整直接影響企業(yè)的稅負，從而影響企業(yè)的利潤。當所得稅率調高時，企業(yè)需要支付更多的稅款，這將減少企業(yè)的凈利潤。因為稅款是企業(yè)利潤的一部分，所以稅率的提高將直接減少企業(yè)的利潤額。相反，當所得稅率調低時，企業(yè)需要支付較少的稅款，這將增加企業(yè)的凈利潤。稅率的降低將提高企業(yè)的利潤額。因此，企業(yè)查賬征收所得稅率的調整對企業(yè)利潤有直接影響。企業(yè)需要根據稅率的調整來合理規(guī)劃和管理企業(yè)的財務，以最大化企業(yè)的利潤。

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固定資產折舊是會計中的哪個重要概念？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:21

#會計實務#

固定資產折舊是會計中非常重要的概念之一。它指的是企業(yè)為了反映固定資產在使用過程中的價值減少而在會計期間內按一定規(guī)定計算和分攤的費用。固定資產折舊是會計核算中的一項重要內容，它能夠反映固定資產的使用價值消耗和經濟效益的實現情況，同時也能夠合理分攤固定資產的成本，確保會計信息的準確性和可靠性。固定資產折舊對于企業(yè)的資產管理和財務決策具有重要的指導作用。

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進項稅額轉出成本的會計處理分錄是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:19

#會計實務#

進項稅額轉出成本的會計處理分錄如下：借：成本費用（或制造費用）賬戶貸：應交稅費—進項稅額賬戶解析：進項稅額是指企業(yè)購買貨物或接受服務時支付的增值稅，該稅額可以抵扣企業(yè)的銷項稅額。當企業(yè)購買的貨物或接受的服務用于生產或銷售時，可以將進項稅額轉出成本費用或制造費用。因此，需要將進項稅額從應交稅費—進項稅額賬戶轉出，記入成本費用（或制造費用）賬戶。

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戰(zhàn)略實施階段包括資源配置、組織設計和績效管理。
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:17

#會計實務#

在戰(zhàn)略實施階段，會計實務涉及到以下三個方面： 1. 資源配置：在戰(zhàn)略實施階段，會計師需要參與資源的配置和管理。這包括預算制定、成本控制和投資決策等方面。會計師需要根據公司的戰(zhàn)略目標，為各項業(yè)務活動分配適當的資源，并確保資源的有效利用和控制。 2. 組織設計：在戰(zhàn)略實施階段，會計師需要參與組織結構的設計和調整。會計師需要根據公司的戰(zhàn)略目標和業(yè)務需求，設計合理的會計部門組織結構，并確保各個崗位的職責和權限明確，以支持戰(zhàn)略的實施。 3. 績效管理：在戰(zhàn)略實施階段，會計師需要參與績效管理和考核。會計師需要制定和實施適當的績效指標和評估體系，以監(jiān)控和評估各個業(yè)務活動的績效，并及時提供相關的財務報告和分析，為決策者提供有關業(yè)務績效的信息。總之，戰(zhàn)略實施階段是會計實務中非常重要的階段，會計師需要參與資源配置、組織設計和績效管理等方面的工作，以支持公司戰(zhàn)略的順利實施。

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國有企業(yè)審計程序包括哪些環(huán)節(jié)？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:13

#會計實務#

國有企業(yè)審計程序包括以下環(huán)節(jié)： 1. 確定審計目標和范圍：明確審計的目標和范圍，確定審計的重點和重要性。 2. 確定審計計劃：制定審計計劃，包括審計的時間安排、審計的方法和程序等。 3. 進行初步審計：收集和分析企業(yè)的財務信息，對企業(yè)的財務狀況進行初步評估。 4. 進行詳細審計：對企業(yè)的財務記錄、賬目和報表進行詳細審查，核實其準確性和完整性。 5. 進行內部控制審計：評估企業(yè)的內部控制制度的有效性，檢查是否存在風險和漏洞。 6. 進行財務報表審計：對企業(yè)的財務報表進行審查，核實其真實性和合規(guī)性。 7. 進行資產負債表和利潤表的審計：對企業(yè)的資產負債表和利潤表進行審查，核實其賬面價值和利潤情況。 8. 進行審計調整和整理：對審計過程中發(fā)現的問題進行調整和整理，確保審計結果的準確性和可靠性。 9. 編制審計報告：根據審計結果，編制審計報告，對企業(yè)的財務狀況和內部控制制度提出建議和意見。 10. 進行審計跟蹤和監(jiān)督：對審計報告的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督，確保審計結果的有效實施。以上是國有企業(yè)審計程序的主要環(huán)節(jié)，具體的審計程序可能因企業(yè)的特殊情況而有所差異。

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固定資產清理結轉損益的計算方法是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:11

#會計實務#

固定資產清理結轉損益的計算方法如下： 1. 首先，需要計算固定資產的賬面價值。賬面價值等于固定資產原值減去累計折舊。 2. 然后，需要計算固定資產的凈殘值。凈殘值等于固定資產原值減去已清理的固定資產凈值。 3. 接下來，計算固定資產的清理損益。清理損益等于賬面價值減去凈殘值。 4. 最后，根據清理損益的正負情況，將其計入損益表中的“固定資產清理損益”項目。需要注意的是，固定資產清理結轉損益的計算方法可能因不同的會計準則和公司政策而有所不同。因此，在具體操作中，需要根據相關準則和政策進行具體計算。

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