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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師，有個員工試用了一天，另外的同事把這個試用一天的員工工資微信支付了，然后同事就寫了報銷，是要計入工資嗎，可不可以直接計入管理費用-勞務用
家權老師 ??| 提問時間：08/07 11:15

#實務#

那個直接計入勞務費就行，

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老師好！私人企業(yè)可以計提盈余公積嗎？
文文老師 ??| 提問時間：08/07 11:15

#實務#

私人企業(yè)可以計提盈余公積

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老師，租別人的場地，然后找人來建了一個羽毛球場，產(chǎn)生的費用如何入賬，費用主要是羽毛球地膠、球架、球網(wǎng)，費用大頭是羽毛球地膠費用
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/07 11:14

#實務#

您好，這個計入長期待攤費用中，按年來分攤

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你好，老師我想問一下，關于制造業(yè)出口報稅，怎么填報，流程是什么
樸老師 ??| 提問時間：08/07 11:13

#實務#

選擇申報業(yè)務：登錄電子稅務局后，點擊【我要辦稅】—【出口退稅管理】—【出口退 (免) 稅申報】—【免抵退稅申報】，選擇【在線申報】進入申報模塊。明細數(shù)據(jù)采集：根據(jù)出口報關單等資料，在系統(tǒng)中錄入出口貨物明細數(shù)據(jù)，包括出口日期、報關單號、商品代碼、數(shù)量、金額等信息。若屬于需提供出口貨物收匯憑證的企業(yè)，還需進行出口貨物收匯申報錄入。確認匯總表：系統(tǒng)會根據(jù)錄入的明細數(shù)據(jù)自動生成免抵退稅申報匯總表，納稅人需核對匯總表中的數(shù)據(jù)，確保準確無誤。生成申報數(shù)據(jù)：確認匯總表數(shù)據(jù)無誤后，點擊相應按鈕生成申報數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會將申報數(shù)據(jù)打包成電子文件。資料上傳：按照稅務機關要求，上傳相關的申報資料，如出口報關單、發(fā)票、收匯憑證等電子影像或掃描件。數(shù)據(jù)自檢：將生成的申報數(shù)據(jù)上傳至稅務機關系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)自檢，稅務系統(tǒng)會對申報數(shù)據(jù)的準確性、完整性以及邏輯關系等進行校驗，并反饋疑點信息。納稅人根據(jù)反饋的疑點信息，查找原因并進行修改。正式申報：數(shù)據(jù)自檢無誤后，再次點擊申報按鈕，將申報數(shù)據(jù)正式提交至稅務機關，完成出口報稅申報流程。

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我們小規(guī)模單位，有一個中間商負責賣貨，賣出去1200元，我們把里面的貨品都開了發(fā)票，開票金額1200元，里面的商品實際我們收800元，按成本價給的他，還有個別商品是這個中間商聯(lián)系的，他們給送過來，我們一起給打包郵寄，但是這些產(chǎn)品我們也給開了發(fā)票了，最后總錢數(shù)1200元減去我們給他的價格，400要退回去給中間商，請問這怎么做賬呢？分錄怎么做
郭老師 ??| 提問時間：08/07 11:12

#實務#

借銀行存款，1200貸主營業(yè)務收入應交稅費借銷售費用貸銀行存款400

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打印深圳企業(yè)名字變更通知書
文文老師 ??| 提問時間：08/07 11:12

#實務#

你好，在“我的申請”或“辦理進度跟蹤”模塊，找到已通過審核的名稱變更記錄。系統(tǒng)會顯示審核狀態(tài)及電子版《企業(yè)名稱變更通知書》。

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老師專項扣除上月增加公積金及住房貸款今年還能添加進來扣除嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/07 11:10

#實務#

您好，可以的，可以加進來抵扣的

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老師，我是在模具廠里做會計，請教下有控制成本的模板嗎？做這個控制成本的表是以什么依據(jù)來做的，是已每月出貨的產(chǎn)品來計算這成品的成本嗎？
樸老師 ??| 提問時間：08/07 11:09

#實務#

成本控制模板：可設計 “模具成本跟蹤表”（按單 / 型號），含材料（鋼材、標準件等）、人工（各工序工時 × 單價）、制造費用（折舊、外協(xié)費等），對比目標成本與實際成本，分析差異；另做 “月度匯總表”，統(tǒng)計總成本、單位成本及各成本占比。依據(jù)：不僅按每月出貨產(chǎn)品，需覆蓋全生產(chǎn)周期（從設計到交付），數(shù)據(jù)來自領料單、工時記錄、采購 / 外協(xié)合同、設備折舊表等。

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收到進項專票開的酒，可以抵扣嗎
家權老師 ??| 提問時間：08/07 11:06

#實務#

除非你們銷售酒，不然就不能抵扣的

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預計負債，所得稅納稅調整，什么時候用余額，什么時候用發(fā)生額
郭老師 ??| 提問時間：08/07 11:05

#實務#

預計負債的余額就是你需要調增的，預計負債的計提金額減去實際發(fā)生的金額就是你需要調增的。他兩個算出來的金額是一樣的，都是需要調增的。

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老師，紅沖往期的專票，需要對方確認嗎
文文老師 ??| 提問時間：08/07 11:05

#實務#

若是在電子稅務局紅沖，通常需要對方確認

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實際加油90元，開的票也是90元，但是從銀行賬戶就給他報銷了80元，這個怎么入賬？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/07 11:05

#實務#

您好，是因為什么原因少給10元了

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沒有繼續(xù)教育可以取得高級會計證書嗎？
家權老師 ??| 提問時間：08/07 11:03

#實務#

不可以的，必須要參加繼續(xù)教育的

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成交方式EXW報關及退稅需要怎么操作，開這單出口票怎么開
郭老師 ??| 提問時間：08/07 11:03

#實務#

報關單里面選擇EXw報關就可以的，然后開發(fā)票按照fob 申報出口退稅也是fob

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我們單位接的研學團，住宿和餐飲場地這些費用可以開培訓費的發(fā)票嗎？
文文老師 ??| 提問時間：08/07 11:01

#實務#

可以開培訓費的發(fā)票

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老師我想問下專票開1個點跟6個點區(qū)別大不大？有哪些區(qū)別
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/07 11:01

#實務#

您好，對方收到一個點只能抵一個點的稅，收到六個點就能抵扣六個點

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實操中，工業(yè)企業(yè)，每天都有完成產(chǎn)品，這個成本核算，需要每天都核算嗎？還是怎么一個頻次？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/07 11:01

#實務#

您好，這個不需要每天都進行成本核算。工業(yè)企業(yè)成本核算的頻次取決于企業(yè)的具體需求和管理要求。一般來說，工業(yè)企業(yè)可以按照產(chǎn)品品種計算成本。

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我們是電商公司，我現(xiàn)在做賬的營業(yè)收入就是以公司提現(xiàn)出來金額為收入，這樣會不會有問題？平臺開的服務費票和我給平臺開出去的票，我都做了其他收入，這樣可以嗎
家權老師 ??| 提問時間：08/07 11:00

#實務#

應該以平臺收款金額做收入，不扣除提現(xiàn)費用

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老板個人收購了一家公司，包括原材料，產(chǎn)成品等，這些原材料，產(chǎn)成品等用在了老板新注冊的公司上了，做賬的時候做到了實收資本里邊，現(xiàn)在稅務說不能算實收資本，這個要怎么調賬呢
郭老師 ??| 提問時間：08/07 11:00

#實務#

借實收資本貸應付賬款

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老師，在實操中如何理解公司之間的往來款？由如何定義往來款
家權老師 ??| 提問時間：08/07 11:00

#實務#

往來款就是互相借款，不是業(yè)務往來

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郭老師，我們是總分機構，這個申報表填報跳出這個選框，什么意思，要怎么選
郭老師 ??| 提問時間：08/07 11:00

#實務#

截圖看一下具體的什么提示

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在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中，哪個賬戶應該借方，哪個賬戶應該貸方？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:26

#會計實務#

在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中，應該按照以下方式進行記賬： 1. 借方：現(xiàn)金賬戶原因：現(xiàn)金退款是以現(xiàn)金形式返還給客戶，因此需要從現(xiàn)金賬戶中支出相應的金額。 2. 貸方：銀行存款賬戶原因：銀行存款賬戶是收入的來源，現(xiàn)金退款的發(fā)生會減少銀行存款賬戶的余額。因此，在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中，現(xiàn)金賬戶應該借方，銀行存款賬戶應該貸方。

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退回多余款項會計分錄需要遵循哪些會計準則或原則？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:24

#會計實務#

退回多余款項的會計分錄需要遵循以下會計準則或原則： 1. 實體概念：將企業(yè)與業(yè)主分開看待，退回多余款項是企業(yè)與客戶之間的交易，需要將其記錄在企業(yè)的財務報表中。 2. 具體性原則：退回多余款項需要明確標明退回的金額、日期和原因。 3. 一致性原則：退回多余款項的會計處理需要與其他類似交易保持一致，確保財務報表的可比性和準確性。 4. 權責發(fā)生制原則：退回多余款項的會計分錄應該在實際退款發(fā)生時進行記錄，而不是在退款申請或批準的時間。 5. 成本原則：退回多余款項的會計分錄應該將退款金額記錄為費用或成本，以反映企業(yè)的實際經(jīng)濟狀況。 6. 信息披露原則：退回多余款項的會計處理需要在財務報表中進行充分的披露，以便用戶能夠理解和評估企業(yè)的財務狀況。請注意，具體的會計處理可能會根據(jù)不同的情況和會計準則的要求而有所不同。建議在實際操作中，根據(jù)相關的會計準則和企業(yè)的具體情況進行準確的會計處理。

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運費暫估入賬的賬務處理是指什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

運費暫估入賬的賬務處理是指在發(fā)生運輸費用時，由于尚未收到運輸費用的具體金額或尚未確定具體費用，會計部門根據(jù)經(jīng)驗或估計的運輸費用金額，暫時將該費用入賬，以便及時反映在財務報表中。這樣可以確保及時記錄相關費用，準確反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。運費暫估入賬的具體處理步驟如下： 1. 根據(jù)貨物運輸?shù)男再|和運輸距離等因素，估計出運輸費用的大致金額。 2. 將該金額暫估入賬，通常會計科目為“運輸費用暫估”（或類似科目）借方，應付賬款（或類似科目）貸方。 3. 在實際發(fā)生運輸費用時，將實際費用金額與暫估金額進行對比。 4. 如果實際費用金額大于暫估金額，需要將差額進行調整，即將實際費用金額減去暫估金額，然后記入“運輸費用”科目借方，同時將應付賬款科目貸方。 5. 如果實際費用金額小于暫估金額，同樣需要進行調整，將暫估金額減去實際費用金額，然后記入“運輸費用”科目貸方，同時將應付賬款科目借方。 6. 最后，在月末或年末進行結轉，將運輸費用暫估科目的余額轉入運輸費用科目。通過運費暫估入賬的賬務處理，可以確保及時記錄相關費用，準確反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。同時，也可以提供參考信息，幫助企業(yè)進行成本控制和預算管理。

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企業(yè)查賬征收所得稅率的調整對企業(yè)利潤有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

企業(yè)查賬征收所得稅率的調整對企業(yè)利潤有很大的影響。所得稅率的調整直接影響企業(yè)的稅負，從而影響企業(yè)的利潤。當所得稅率調高時，企業(yè)需要支付更多的稅款，這將減少企業(yè)的凈利潤。因為稅款是企業(yè)利潤的一部分，所以稅率的提高將直接減少企業(yè)的利潤額。相反，當所得稅率調低時，企業(yè)需要支付較少的稅款，這將增加企業(yè)的凈利潤。稅率的降低將提高企業(yè)的利潤額。因此，企業(yè)查賬征收所得稅率的調整對企業(yè)利潤有直接影響。企業(yè)需要根據(jù)稅率的調整來合理規(guī)劃和管理企業(yè)的財務，以最大化企業(yè)的利潤。

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固定資產(chǎn)折舊是會計中的哪個重要概念？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:21

#會計實務#

固定資產(chǎn)折舊是會計中非常重要的概念之一。它指的是企業(yè)為了反映固定資產(chǎn)在使用過程中的價值減少而在會計期間內按一定規(guī)定計算和分攤的費用。固定資產(chǎn)折舊是會計核算中的一項重要內容，它能夠反映固定資產(chǎn)的使用價值消耗和經(jīng)濟效益的實現(xiàn)情況，同時也能夠合理分攤固定資產(chǎn)的成本，確保會計信息的準確性和可靠性。固定資產(chǎn)折舊對于企業(yè)的資產(chǎn)管理和財務決策具有重要的指導作用。

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進項稅額轉出成本的會計處理分錄是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:19

#會計實務#

進項稅額轉出成本的會計處理分錄如下：借：成本費用（或制造費用）賬戶貸：應交稅費—進項稅額賬戶解析：進項稅額是指企業(yè)購買貨物或接受服務時支付的增值稅，該稅額可以抵扣企業(yè)的銷項稅額。當企業(yè)購買的貨物或接受的服務用于生產(chǎn)或銷售時，可以將進項稅額轉出成本費用或制造費用。因此，需要將進項稅額從應交稅費—進項稅額賬戶轉出，記入成本費用（或制造費用）賬戶。

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戰(zhàn)略實施階段包括資源配置、組織設計和績效管理。
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:17

#會計實務#

在戰(zhàn)略實施階段，會計實務涉及到以下三個方面： 1. 資源配置：在戰(zhàn)略實施階段，會計師需要參與資源的配置和管理。這包括預算制定、成本控制和投資決策等方面。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標，為各項業(yè)務活動分配適當?shù)馁Y源，并確保資源的有效利用和控制。 2. 組織設計：在戰(zhàn)略實施階段，會計師需要參與組織結構的設計和調整。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和業(yè)務需求，設計合理的會計部門組織結構，并確保各個崗位的職責和權限明確，以支持戰(zhàn)略的實施。 3. 績效管理：在戰(zhàn)略實施階段，會計師需要參與績效管理和考核。會計師需要制定和實施適當?shù)目冃е笜撕驮u估體系，以監(jiān)控和評估各個業(yè)務活動的績效，并及時提供相關的財務報告和分析，為決策者提供有關業(yè)務績效的信息。總之，戰(zhàn)略實施階段是會計實務中非常重要的階段，會計師需要參與資源配置、組織設計和績效管理等方面的工作，以支持公司戰(zhàn)略的順利實施。

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國有企業(yè)審計程序包括哪些環(huán)節(jié)？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:13

#會計實務#

國有企業(yè)審計程序包括以下環(huán)節(jié)： 1. 確定審計目標和范圍：明確審計的目標和范圍，確定審計的重點和重要性。 2. 確定審計計劃：制定審計計劃，包括審計的時間安排、審計的方法和程序等。 3. 進行初步審計：收集和分析企業(yè)的財務信息，對企業(yè)的財務狀況進行初步評估。 4. 進行詳細審計：對企業(yè)的財務記錄、賬目和報表進行詳細審查，核實其準確性和完整性。 5. 進行內部控制審計：評估企業(yè)的內部控制制度的有效性，檢查是否存在風險和漏洞。 6. 進行財務報表審計：對企業(yè)的財務報表進行審查，核實其真實性和合規(guī)性。 7. 進行資產(chǎn)負債表和利潤表的審計：對企業(yè)的資產(chǎn)負債表和利潤表進行審查，核實其賬面價值和利潤情況。 8. 進行審計調整和整理：對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行調整和整理，確保審計結果的準確性和可靠性。 9. 編制審計報告：根據(jù)審計結果，編制審計報告，對企業(yè)的財務狀況和內部控制制度提出建議和意見。 10. 進行審計跟蹤和監(jiān)督：對審計報告的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督，確保審計結果的有效實施。以上是國有企業(yè)審計程序的主要環(huán)節(jié)，具體的審計程序可能因企業(yè)的特殊情況而有所差異。

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固定資產(chǎn)清理結轉損益的計算方法是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:11

#會計實務#

固定資產(chǎn)清理結轉損益的計算方法如下： 1. 首先，需要計算固定資產(chǎn)的賬面價值。賬面價值等于固定資產(chǎn)原值減去累計折舊。 2. 然后，需要計算固定資產(chǎn)的凈殘值。凈殘值等于固定資產(chǎn)原值減去已清理的固定資產(chǎn)凈值。 3. 接下來，計算固定資產(chǎn)的清理損益。清理損益等于賬面價值減去凈殘值。 4. 最后，根據(jù)清理損益的正負情況，將其計入損益表中的“固定資產(chǎn)清理損益”項目。需要注意的是，固定資產(chǎn)清理結轉損益的計算方法可能因不同的會計準則和公司政策而有所不同。因此，在具體操作中，需要根據(jù)相關準則和政策進行具體計算。

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