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你好,老師,合同中,原料木炭裝卸服務(wù)合同,這個(gè)是按照6%現(xiàn)代服務(wù)征稅嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/14 13:56
#建筑#
裝卸服務(wù)6%,這個(gè)是對(duì)的,按照物流輔助服務(wù)裝卸服務(wù)。
?閱讀? 424
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2023年付的貨款,但票沒開回來,可以在2023年12月份的帳上做個(gè)暫估材料嗎?
小軒老師
??|
提問時(shí)間:12/14 13:25
#建筑#
你好,可以先暫估材料的
?閱讀? 486
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老師電子稅務(wù)局協(xié)查通知在哪里查詢
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/14 12:51
#建筑#
登錄電子稅務(wù)局后,功能菜單依次選擇【辦稅中心】-【稅務(wù)數(shù)字賬戶】,初始化進(jìn)入稅務(wù)數(shù)字賬戶界面。 圖片 圖片 2.依次點(diǎn)擊【涉稅信息查詢】-【稅務(wù)事項(xiàng)通知書查詢】,進(jìn)入稅務(wù)事項(xiàng)通知書查詢頁面。
?閱讀? 576
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請(qǐng)教,異地項(xiàng)目沒有開外經(jīng)證,會(huì)有人管嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/14 12:05
#建筑#
您好,這個(gè)的話是會(huì)管的,稅務(wù)
?閱讀? 456
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老師 我們是小規(guī)模建筑公司 簽訂勞務(wù)合同 讓開具勞務(wù)合同 發(fā)票稅收分類編碼名稱怎么開 稅率是多少
小天老師
??|
提問時(shí)間:12/14 11:57
#建筑#
您好,是建筑勞務(wù)發(fā)票的稅收分類編碼是:30599;稅收分類名稱:其他建筑服務(wù);開票商品名稱:*建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)。 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 9% 指上列工程作業(yè)之外的各種工程作業(yè)服務(wù),如鉆井(打井)、拆除建筑物或者構(gòu)筑物、平整土地、園林綠化、疏浚(不包括航道疏浚)、建筑物平移、搭腳手架、爆破、礦山穿孔、表面附著物(包括巖層、土層、沙層等)剝離和清理勞務(wù)等工程作業(yè)。
?閱讀? 812
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請(qǐng)教,異地項(xiàng)目,從什么時(shí)候開始申報(bào)個(gè)稅呀?開工還是開票呀?異地申報(bào)個(gè)稅的賬號(hào)怎么申請(qǐng)呀?謝謝
向陽老師
??|
提問時(shí)間:12/14 11:53
#建筑#
您好,同學(xué),開票時(shí)申報(bào)個(gè)稅,異地預(yù)繳是需要外經(jīng)證的,在線下去稅務(wù)局繳納的
?閱讀? 660
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老師,我們公司是建筑服務(wù)行業(yè)的,一般納稅人,執(zhí)照上有含建筑服務(wù)分包,我們能開勞務(wù)派遣票嗎?如果能給甲方開了純?nèi)斯て焙螅聦俜职_進(jìn)來的純?nèi)斯て蔽覀兡苁諉??收了后能按差額征稅處理嗎?這種情況的話是開普票還是專票?幾個(gè)點(diǎn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/14 11:27
#建筑#
你開的是建筑勞務(wù),不是勞務(wù)派遣。你開減易計(jì)稅3%就可以,差額專票普票都行,3%一般納稅人。
?閱讀? 376
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老師,我們公司有個(gè)**項(xiàng)目,掛在我們公司,這個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人我們公司給她買了社保什么的,作為公司員工,她用她的勞務(wù)公司開票給我們公司可以嗎,她是法人
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/14 11:22
#建筑#
你好,買了社保的不用開發(fā)票。
?閱讀? 402
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老師 我們是一般納稅人 經(jīng)營挖機(jī)租賃 (包括挖機(jī)加油和挖機(jī)師傅)我們這個(gè)月充值油卡30萬 實(shí)際用油 15萬 有以下記賬事宜 1、油卡充值記入那個(gè)科目? 2、使用油卡計(jì)入那個(gè)科? 3、30萬的費(fèi)用可以一次性計(jì)入當(dāng)月成本?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/14 11:09
#建筑#
借預(yù)付賬款,貸銀行還款, 借勞務(wù)成本貸預(yù)付賬款
?閱讀? 522
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材料開的普票是入費(fèi)用里嗎?費(fèi)用里的材料普票太多了 這怎么辦呢?材料占比是只包含專票嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/14 11:00
#建筑#
你好,這個(gè)買來是自己加工生產(chǎn)的嗎?如果是的話,它屬于成本還是做原材料?
?閱讀? 553
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我們干的是油田鉆井,甲方要求我們開建筑服務(wù)*鉆前工程發(fā)票,然后下游給我們也要開鉆前工程發(fā)票 ,除了這個(gè)還能開別的嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/14 10:56
#建筑#
你好,那你們的業(yè)務(wù)是啥?你又分包出去了。
?閱讀? 366
?收藏? 0
直接找郭老師,請(qǐng)問人家個(gè)人付的保證金,然后**我們公司,退給我們公司了,這筆錢怎么退給對(duì)方?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/14 10:43
#建筑#
當(dāng)時(shí)個(gè)人出的時(shí)候,你們能出一個(gè)委托書嗎?委托個(gè)人付款,借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款,個(gè)人然后收回來的時(shí)候,充這個(gè)其他應(yīng)收款,你們?cè)僦Ц督o個(gè)人,沖其他應(yīng)付款。
?閱讀? 525
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個(gè)稅系統(tǒng)是按累計(jì)數(shù)扣個(gè)稅,我們做的工資表是按減5000的,那兩邊都對(duì)不上,怎么調(diào)整比較好
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/14 10:41
#建筑#
你要按六萬累計(jì)扣除才可以 和系統(tǒng)里一樣
?閱讀? 3901
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老師,建筑公司可以銷售儀器設(shè)備、化工產(chǎn)品嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/14 10:39
#建筑#
不可以銷售的哈,除非是多余的材料可以銷售
?閱讀? 365
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老師我們屬于分包企業(yè),工資這塊可以給勞務(wù)公司代發(fā)嗎,勞務(wù)給票過來,又看見分包不能再分包,這樣可行嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/14 10:02
#建筑#
同學(xué)你好 你們是專業(yè)分包嗎
?閱讀? 539
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老師,幫忙,看看這個(gè)發(fā)票怎么記賬?我們是建筑公司領(lǐng)導(dǎo)出差
東老師
??|
提問時(shí)間:12/14 09:58
#建筑#
你好,進(jìn)入到管理費(fèi)用,差旅費(fèi)就可以
?閱讀? 464
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老師好,我現(xiàn)在要開臨時(shí)設(shè)施的發(fā)票,公司需要什么營業(yè)范圍才可以開呢?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/14 09:55
#建筑#
具體什么業(yè)務(wù)?是銷售還是安裝?
?閱讀? 423
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老師,我想問一下,建筑行業(yè)的經(jīng)營地涉稅事項(xiàng)反饋表,表中的報(bào)驗(yàn)日期是填啥日期了,謝謝
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/14 09:28
#建筑#
同學(xué),你好 建筑施工資料的檢驗(yàn)批日期,應(yīng)該以該檢驗(yàn)批報(bào)驗(yàn)?zāi)翘斓娜掌跒闇?zhǔn)進(jìn)行填寫,也就是向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)的填表日期。
?閱讀? 564
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老師,個(gè)體戶申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)候,如果開普票金額沒有變30 萬,增值稅報(bào)表填開票金額數(shù)據(jù)?還是直接 0 申報(bào)就可以呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/14 08:56
#建筑#
你好,填寫你的開票金額。
?閱讀? 366
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治療費(fèi)入生產(chǎn)?一次性賠償入管理費(fèi)用?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/14 08:45
#建筑#
你好,這些費(fèi)用都計(jì)入管理費(fèi)用,職工福利費(fèi)。
?閱讀? 417
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做裝修施工,人工費(fèi) 、材料費(fèi) 的比例是多少比多少?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/14 08:18
#建筑#
你好,這個(gè)沒有固定的,一般人工材料各自占到工程量的1/3左右。
?閱讀? 525
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你好!建筑行業(yè)購買材料未收到發(fā)票和人工會(huì)計(jì)分錄,成本如何結(jié)轉(zhuǎn)
王超老師
??|
提問時(shí)間:12/14 07:14
#建筑#
您好 在建筑行業(yè)中,購買材料未收到發(fā)票和人工成本的處理方式如下: 1.購買材料未收到發(fā)票:暫估分錄如下: 2.人工成本無發(fā)票:分錄如下:
?閱讀? 657
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老師,請(qǐng)問下發(fā)生工程勞務(wù),需要開具發(fā)票類型為專票3個(gè)點(diǎn)的稅率,發(fā)票上的項(xiàng)目名稱可以是*建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎?還是一定要*建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)?
雪兒
??|
提問時(shí)間:12/13 21:58
#建筑#
同學(xué)你好,你提供是建筑工程服務(wù),可以開工程服務(wù)
?閱讀? 619
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建筑企業(yè),銷售發(fā)票只開9個(gè)點(diǎn)的施工票,不會(huì)開13個(gè)點(diǎn)的材料票,那么這個(gè)項(xiàng)目是不是成本不應(yīng)該有材料才是正確的?否則就是合同簽錯(cuò)了,發(fā)票也開錯(cuò)了?
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/13 21:04
#建筑#
對(duì)的,是有成本,這個(gè)才是對(duì)的
?閱讀? 607
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一個(gè)建筑項(xiàng)目合同定義只開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,是不是這個(gè)項(xiàng)目材料成本就應(yīng)該是0?不應(yīng)該出現(xiàn)大量材料成本才是對(duì)的?
向陽老師
??|
提問時(shí)間:12/13 20:56
#建筑#
是應(yīng)該會(huì)有材料成本的,材料是13%的稅額
?閱讀? 510
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建筑企業(yè)預(yù)繳稅后,發(fā)票也開了,但是下個(gè)月對(duì)方客戶把發(fā)票又退回來了,說要晚點(diǎn)再開,那之前的預(yù)繳稅是否要申請(qǐng)退稅?等再開票所屬期再交?另外建筑企業(yè)異地繳稅,分包扣除,分包方是否交了稅不知道,那可以把分包扣除嗎?現(xiàn)在網(wǎng)上繳稅分包抵扣稅務(wù)局是否能查的到分包方已經(jīng)交了稅?每次稅務(wù)局直接通過的,不清楚她們查不查分包方在她們那里交了稅?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:12/13 20:53
#建筑#
您好 建筑企業(yè)預(yù)繳稅后,發(fā)票也開了,但是下個(gè)月對(duì)方客戶把發(fā)票又退回來了,之前的預(yù)繳稅不要申請(qǐng)退稅 后面繼續(xù)開就好了 建筑企業(yè)異地繳稅,分包扣除 要求分包方提供完稅憑證就可以了
?閱讀? 530
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老師當(dāng)月開的專票必須當(dāng)月入賬嗎
艷子老師
??|
提問時(shí)間:12/13 17:41
#建筑#
您好, 收入必須要入賬的
?閱讀? 547
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建設(shè)工程二類費(fèi)用中沒有結(jié)算審核費(fèi)的概算,可以從建設(shè)單位管理費(fèi)中列支結(jié)算審核費(fèi)嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/13 17:23
#建筑#
同學(xué)您好,建設(shè)工程二類費(fèi)用中,沒有結(jié)算審核費(fèi)的概算,是否可以從建設(shè)單位管理費(fèi)中列支結(jié)算審核費(fèi),需要根據(jù)具體情況來判斷。 首先,需要明確的是,建設(shè)單位管理費(fèi)是指項(xiàng)目建設(shè)單位從項(xiàng)目籌備時(shí)起至辦理竣工財(cái)務(wù)決算之日止發(fā)生的管理性的開支。開支范圍包括:不在原單位發(fā)工資的工作人員工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),辦公費(fèi)、差旅交通費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、工具用具使用費(fèi)、固定資產(chǎn)使用費(fèi)、零星購置費(fèi)、招募生產(chǎn)工人費(fèi)、技術(shù)圖書資料費(fèi)、印花稅、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、施工現(xiàn)場(chǎng)津貼、竣工驗(yàn)收費(fèi)和其他管理性質(zhì)開支。
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老師,想問一下庫存商品發(fā)票是2023年的,想等2024年入賬,可以嗎
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:12/13 17:09
#建筑#
您好 庫存商品發(fā)票是2023年的,想等2024年入賬,可以的
?閱讀? 397
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老師,我們提前開票了 為了回款 然后增值稅我們提前繳納,但是我的收入按照實(shí)際的完工進(jìn)度確認(rèn),這樣子會(huì)造成增值稅和所得稅的收入差異,系統(tǒng)會(huì)預(yù)警么
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/13 17:01
#建筑#
你好,會(huì)的,有風(fēng)險(xiǎn)的
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