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老師，您好！建筑服務(wù)企業(yè)，該！項(xiàng)目已完工，且已跟甲方結(jié)算完成，工程款也已收到。但是該項(xiàng)目有部分成本因?yàn)楦?yīng)商價(jià)格沒談攏，一直擱置著，無法確認(rèn)其成本，這種情況要怎么入賬處理呀？
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成本是按實(shí)際發(fā)生，實(shí)際咱發(fā)生多少成本就計(jì)多少成本是這樣？
2023 12/28 13:47
Jennifer 
2023 12/28 14:00
是的，事情已經(jīng)做啦，但是現(xiàn)在有一部分成本因?yàn)閮r(jià)格沒談攏，一直沒結(jié)算
玲老師 
2023 12/28 14:02
成本按實(shí)際入賬的?
Jennifer
2023 12/28 14:36
收入已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)，成本也按目前收到的結(jié)轉(zhuǎn)，剩下的無法確認(rèn)的成本等后續(xù)結(jié)算了直接結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？
玲老師
2023 12/28 14:39
收入和成本配比它倆是相同的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本。
Jennifer
2023 12/28 14:44
收入全部結(jié)算了已經(jīng)，成本現(xiàn)在有一部分沒法確認(rèn)價(jià)格，所以工程部沒法給過來，那這種情況要怎么處理呀？留一部分的收入先不確認(rèn)嗎？
玲老師
2023 12/28 14:45
那這個(gè)成本可以參考以前的情況估一下，然后后面有差異再調(diào)整。
Jennifer
2023 12/28 14:47
暫估之后，要是到明年匯算清繳前還未收到發(fā)票，是不是要把這部分調(diào)出來？
玲老師
2023 12/28 14:48
你有發(fā)票的部分納稅調(diào)整就可以了。
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