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老師發(fā)票開具的內容是研發(fā)和技術服務合作研究經費，我入研發(fā)費用下哪個科目比較合適呢
郭老師 ??| 提問時間：06/27 13:04

#實務#

你好，你是委托別人研發(fā)還是怎么了？

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老師好！這張憑證怎么做分錄？
郭老師 ??| 提問時間：06/27 13:04

#實務#

具體的是什么業(yè)務的。

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第一小問，為什么不是被詢證者的信息都要核對？
張老師 ??| 提問時間：06/27 13:03

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：在詢證函發(fā)出前，注冊會計師需要恰當地設計詢證函，并對詢證函上的各項資料進行充分核對，注意事項可能包括：(4)是否已將部分或全部被詢證者的名稱、地址與被審計單位有關記錄進行核對,以確保詢證函中的名稱、地址等內容的準確性。因此檢查部分也是可以的~ 祝您學習愉快！

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老師，現在跨省開普票小規(guī)模公司還要預繳什么稅款嗎？
郭老師 ??| 提問時間：06/27 13:02

#稅務#

增值稅附加稅、個稅企業(yè)所得稅。具體的看項目所在地稅務局要求，如果季度30萬以內，可以免預繳增值稅附加稅。

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公司變更名字了，稅務如果也變更，影響后期申請退稅嗎，會不會比對不一致，之前的進項發(fā)票都是老公司的名字
樸老師 ??| 提問時間：06/27 12:58

#實務#

公司名稱變更后及時完成稅務變更，通常不影響退稅。因納稅人識別號未變，老名稱進項發(fā)票合規(guī)可正常用。若退稅比對有差異，提供工商變更證明等溝通說明即可。

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請問老師普通的個體能開3%的專票嘛還是只能開1%的專票
樸老師 ??| 提問時間：06/27 12:54

#稅務#

同學你好有開專票的權限就可以開3%的專票

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老師，這是其他單位開的甲方的，合規(guī)嗎？勞務發(fā)票可以這樣開嗎？要外經證嗎？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/27 12:53

#稅務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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你有固定資產折舊表嗎，我這里有兩輛車要提折舊，要就發(fā)個給我用下
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/27 12:51

#實務#

您好，好的，郵件發(fā)您了哦

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老師你好，增值稅其他現代服務是啥意思？
郭老師 ??| 提問時間：06/27 12:45

#實務#

就是你們單位交納的增值稅屬于其他現代服務里面的

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員工報銷的電子發(fā)票怎么確定沒有重復使用
小菲老師 ??| 提問時間：06/27 12:43

#實務#

同學，你好自己做表格，錄入發(fā)票號，防止重復

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給工地現場人支出去的備用金后面直接用發(fā)票沖可以嗎沒有報銷單
郭老師 ??| 提問時間：06/27 12:42

#實務#

可以的，可以這么做的。

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老師，我們公司原注冊資本是100萬，實際貨幣入資30萬，知識產權入資970萬，現在評估公司給出的驗資報告中沒有體現30萬的貨幣資金，這樣對嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：06/27 12:41

#CPA#

同學，你好你是只評估了知識產權嗎？？

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你好，小規(guī)模納稅人附加稅稅率以及優(yōu)惠政策
郭老師 ??| 提問時間：06/27 12:41

#實務#

城建稅7%或者5%，地方教育2%，教育附加3%，然后小規(guī)模又減半的，政策上面的稅率是減半之前的。

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生產企業(yè)，開出口銷售發(fā)票，匯率是按出口日期來還是按月初的匯率來？開發(fā)票內容（項目名稱）有什么要求嗎？不同類目會影響出口退稅嗎？規(guī)格型號必須填寫嗎？不填寫會影響退稅目前？
郭老師 ??| 提問時間：06/27 12:38

#稅務#

出口當天的或者出口第一個工作日都行。其他的和你的報關單需要一樣，有規(guī)格型號的就填寫，沒有規(guī)格型號的不要填寫。必須和你的報關單一樣，要不影響退稅。

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甲公司于2020年1月購入一塊土地開始自行建造辦公樓，該土地購買價款是4800萬元，使用期限為40年，預計凈殘值為0，2021年11月與乙公司簽訂經營租賃協(xié)議，約定建造完工后將其中一半出租給乙公司，2021年12月辦公樓達到預定可使用狀態(tài)，發(fā)生原材料、人工等相關建造支出合計4200萬元，甲公司按照約定將其中一半交付至乙公司，剩余一半留做自用。該辦公樓預計使用年限為30年，預計凈殘值為0。甲公司采用年限平均法計提折舊，采用直線法進行攤銷，采用成本模式對投資性房地產進行后續(xù)計量，不考慮其他因素，甲公司投資性房地產的初始入賬價值是。
明琪老師 ??| 提問時間：06/27 12:36

#實務#

中午好親！我看下哈

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老師，計提個人所得稅稅和工資這樣做對嗎？借管理費用貸應付職工薪酬—應付職工工資貸應付職工薪酬—應交個人所得稅繳納個稅借應付職工薪酬—應交個人所得稅貸銀行存款
樸老師 ??| 提問時間：06/27 12:35

#實務#

不對。正確處理：計提工資時僅貸記 “應付職工薪酬 — 應付職工工資”；發(fā)放時從工資中代扣個稅，貸記 “應交稅費 — 應交個人所得稅”；繳納時借記該科目。個稅是代扣款項，不直接計入費用，也不通過 “應付職工薪酬” 核算。您好，1.計提工資借：××費用（管理/銷售等）貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等）貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時借：應付職工薪酬——工資貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金

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我們公司現在要根據工程進度確認收入，沒有開票，也沒有收款，這種情況下應該怎么入賬？怎么處理？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/27 12:30

#稅務#

您好，做無票收入就可以了借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅費

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老師，公司有用車租賃合同就可以用加油的維修保養(yǎng)類的發(fā)票把，專票也只能作為費用發(fā)票用不能抵扣銷項稅把
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/27 12:28

#稅務#

您好，收到專票也是能抵扣的

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老師，實習生個稅，每個月能減除 5000 。請問這個實習生指的是全日制的大學在校生對嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/27 12:28

#實務#

您好，可以扣5000的，是全日制的大學在校生

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老師，請問老板刷pos 卡投的實收資本，能算實繳嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/27 12:27

#實務#

您好，備注投資款也是算的

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工作經驗不夠，上一個單位打不了證明，怎樣報中級名字
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/27 12:26

#實務#

您好，看下周邊是不是有認識的朋友或朋友的公司，蓋個章就可以

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會計實際成本法與會計公允價值法相比，有何特點和優(yōu)勢？
周老師 ??| 提問時間：12/04 16:55

#會計實務#

會計實際成本法和會計公允價值法是兩種不同的會計核算方法，它們在處理資產和負債的計量和披露方面有不同的特點和優(yōu)勢。 1. 會計實際成本法的特點和優(yōu)勢： - 核算基礎：會計實際成本法是基于歷史成本進行核算的，即資產和負債的初始交易價格。這種方法更加穩(wěn)定和可靠，能夠提供準確的財務信息。 - 簡單易懂：會計實際成本法的計量方法相對簡單，不需要進行復雜的估值和調整。這使得會計處理更加簡單和易于理解。 - 穩(wěn)定性：會計實際成本法能夠保持財務信息的穩(wěn)定性，不受市場波動的影響。這對于長期持有的資產和長期負債的計量非常有利。 2. 會計公允價值法的特點和優(yōu)勢： - 反映市場價值：會計公允價值法基于資產和負債的市場價值進行計量，能夠更準確地反映資產和負債的實際價值。這種方法能夠提供更全面和準確的財務信息。 - 反映變動：會計公允價值法能夠反映資產和負債價值的變動情況，包括市場波動、投資回報等因素。這有助于投資者和利益相關方更好地了解企業(yè)的價值變化。 - 適用范圍廣：會計公允價值法適用于某些特定的金融工具、投資性房地產等，能夠更好地滿足特定資產和負債的計量需求。綜上所述，會計實際成本法和會計公允價值法各有其特點和優(yōu)勢。選擇使用哪種方法取決于企業(yè)的具體情況和需求，以及會計準則和法規(guī)的規(guī)定。

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應交增值稅的計算基數是根據什么確定的？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 16:48

#會計實務#

應交增值稅的計算基數是根據銷售額確定的。銷售額是指企業(yè)在一定時期內銷售商品、提供勞務所取得的收入。一般情況下，銷售額是指銷售商品的售價（含稅）減去銷售商品的進價（不含稅）所得到的金額。根據這個銷售額，可以計算出應交的增值稅金額。

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銀行長期貸款的借貸方分別是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:47

#會計實務#

銀行長期貸款的借貸方分別是： 1. 借方：借款人或貸款企業(yè)。借款人是指向銀行申請長期貸款的個人或機構。在會計上，借方記錄了借款人從銀行獲得的貸款金額。 2. 貸方：銀行。銀行是提供長期貸款的金融機構。在會計上，貸方記錄了銀行向借款人提供的貸款金額。需要注意的是，銀行長期貸款是一種負債，因此借款人需要按照約定的利率和期限償還貸款的本金和利息。在會計上，借款人需要將貸款的償還分攤到財務報表中的不同科目，如長期負債和利息費用。

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企業(yè)所得稅報稅需要提供哪些必要的資料和文件？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 16:40

#會計實務#

企業(yè)所得稅報稅需要提供以下必要的資料和文件： 1. 企業(yè)的基本資料：包括企業(yè)名稱、納稅人識別號、注冊地址等。 2. 企業(yè)的財務會計報表：包括資產負債表、利潤表和現金流量表。 3. 稅務登記證件：包括企業(yè)的稅務登記證、組織機構代碼證等。 4. 稅務發(fā)票：包括銷售發(fā)票、進項發(fā)票等。 5. 納稅申報表：包括企業(yè)所得稅年度納稅申報表、月度納稅申報表等。 6. 相關憑證：包括原始憑證、會計憑證、銀行對賬單等。 7. 合同、協(xié)議和其他相關文件：包括與稅務有關的合同、協(xié)議和其他相關文件。 8. 稅務備查核算資料：包括企業(yè)的賬簿、賬冊、財務報表等。 9. 其他必要的證明文件：根據具體情況，可能需要提供其他相關的證明文件，如資產評估報告、外匯結算證明等。需要注意的是，不同地區(qū)和不同國家的稅務規(guī)定可能會有所不同，具體的資料和文件要求可能會有所差異。建議企業(yè)在報稅前咨詢相關稅務機關或專業(yè)會計師，以確保提供的資料和文件符合當地的法規(guī)和要求。

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銀行匯票和商業(yè)匯票在使用上有何不同？
李老師 ??| 提問時間：12/04 16:37

#會計實務#

銀行匯票和商業(yè)匯票在使用上有以下幾個不同點： 1. 發(fā)行主體不同：銀行匯票是由銀行作為發(fā)行主體，商業(yè)匯票是由企業(yè)或個人作為發(fā)行主體。 2. 收款人限制不同：銀行匯票的收款人通常只能是銀行或指定的收款人，而商業(yè)匯票的收款人可以是任何人。 3. 使用范圍不同：銀行匯票主要用于銀行間結算和支付，商業(yè)匯票主要用于企業(yè)間的商業(yè)交易。 4. 背書要求不同：銀行匯票一般不需要背書，而商業(yè)匯票通常需要背書才能轉讓給他人。 5. 保證人不同：銀行匯票通常由銀行作為保證人，商業(yè)匯票則由發(fā)行人或背書人作為保證人。總體來說，銀行匯票更加安全可靠，適用于大額交易和跨行結算，而商業(yè)匯票更加靈活便捷，適用于小額商業(yè)交易。

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攤銷的會計分錄方法中，攤銷費用的科目應該如何選擇？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 16:33

#會計實務#

在攤銷的會計分錄方法中，攤銷費用的科目應該根據具體情況選擇。一般來說，攤銷費用可以選擇以下科目進行記賬： 1. 攤銷費用科目：通常情況下，攤銷費用會選擇一個適當的費用科目，例如“攤銷費用”、“管理費用”等。這樣可以將攤銷費用與其他費用分開進行核算。 2. 相關資產科目：如果攤銷費用是針對某項資產進行攤銷的，可以選擇與該資產相關的科目，例如“固定資產攤銷費用”、“無形資產攤銷費用”等。 3. 成本科目：如果攤銷費用與某項成本直接相關，可以選擇與該成本相關的科目，例如“銷售成本攤銷費用”、“研發(fā)成本攤銷費用”等。需要根據具體情況和會計準則的要求來選擇適當的科目，確保攤銷費用的記錄準確和合規(guī)。

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在財務報表中，如何準確地記錄和分類其他應收款和其他應付款？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:30

#會計實務#

在財務報表中，其他應收款和其他應付款是指公司與其他方面的交易中產生的非常規(guī)性質的應收款項和應付款項。為了準確地記錄和分類這些款項，以下是一些建議： 1. 確定交易性質：首先，需要確定其他應收款和其他應付款的交易性質。這可以通過審查相關合同、協(xié)議或其他文件來進行確認。交易性質可能包括借款、預付款、押金、擔保金等。 2. 記錄交易：根據交易性質，將相關交易記錄在適當的會計科目中。一般來說，其他應收款和其他應付款應分別記錄在資產負債表的資產一側和負債一側。 3. 分類和披露：根據會計準則和報告要求，將其他應收款和其他應付款進行適當的分類和披露。這可能包括按照期限、性質、關聯方等進行分類，并在財務報表的附注中提供相關信息。 4. 定期檢查和調整：定期檢查其他應收款和其他應付款的余額，并根據需要進行調整。例如，如果有違約風險或無法收回的情況，應及時進行減值處理。總之，在財務報表中準確記錄和分類其他應收款和其他應付款是非常重要的，這有助于提供準確的財務信息，幫助用戶了解公司的財務狀況和交易情況。建議遵循相關的會計準則和報告要求，并在需要時咨詢專業(yè)會計師的意見。

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使用科學計算器計算標準差時，需要注意哪些問題？
李老師 ??| 提問時間：12/04 16:29

#會計實務#

使用科學計算器計算標準差時，需要注意以下幾個問題： 1. 數據輸入：確保將所有的數據正確輸入到計算器中。輸入錯誤的數據將導致計算結果出錯。 2. 數據數量：標準差的計算需要至少有兩個數據點。確保輸入的數據數量足夠。 3. 數據類型：科學計算器通常只接受數字輸入。如果數據中包含其他類型的字符或符號，需要先進行數據清洗或轉換。 4. 數據格式：科學計算器可能對數據格式有一定的要求，比如小數點后的位數限制。確保數據的格式符合計算器的要求。 5. 計算方法：不同的科學計算器可能使用不同的計算方法來計算標準差。確保了解并使用正確的計算方法。 6. 統(tǒng)計樣本：標準差的計算可以基于整個總體數據，也可以基于樣本數據。確保選擇正確的統(tǒng)計樣本。 7. 計算器設置：有些科學計算器可能需要在設置中選擇標準差計算模式。確保計算器的設置正確。 8. 結果解讀：標準差是對數據的離散程度的度量，其結果通常是正數。確保正確解讀和理解標準差的計算結果。

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融資租賃款的賬務科目是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 16:29

#會計實務#

融資租賃款的賬務科目通常是在負債類科目中，具體可以使用以下科目進行記錄： 1. 融資租賃款（長期負債）：這是融資租賃的本金部分，應該在長期負債中進行記錄。 2. 融資租賃利息（長期負債）：這是融資租賃的利息部分，應該在長期負債中進行記錄。 3. 預付租金（短期負債）：這是提前支付的租金，應該在短期負債中進行記錄。 4. 融資租賃款的攤銷（費用）：融資租賃款應該按照租賃期限進行攤銷，攤銷金額應該在費用類科目中進行記錄。需要注意的是，具體的賬務科目設置可能因公司的具體情況而有所不同，建議根據公司的會計政策和準則進行科目設置。

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