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老師,AB公司都是一個(gè)老板,但是法人不一樣。現(xiàn)在是A公司欠480萬的原材料,B公司原材料可以賣260萬給A公司,B公司可以賣成品給A公司抵原材料嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 16:04
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題。
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請(qǐng)問老師,2024年報(bào)所得稅時(shí)預(yù)交了4.2萬企業(yè)所得稅,但是現(xiàn)在匯算清繳退了3.5萬,等于只交了0.73萬,是按規(guī)矩做的賬,請(qǐng)問老師,這樣子稅務(wù)后臺(tái)會(huì)有問題嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 16:04
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)被查的概率還是不小的
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跨境電商注意稅率是怎么弄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 16:02
#稅務(wù)#
你好,沒看懂你意思,你現(xiàn)在是稅務(wù)局說你稅負(fù)低了嗎還是什么
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老師好,2024年每月計(jì)提工資,在個(gè)人所得稅上正常申報(bào),但是沒有時(shí)間發(fā)放,現(xiàn)在填企業(yè)所得稅年度申報(bào)還需要納稅調(diào)增嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 16:01
#稅務(wù)#
若匯算前發(fā)放了,不用調(diào)增
?閱讀? 39
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請(qǐng)問,去年工資申報(bào)專項(xiàng)扣除公積金填的全額,(530.4元,如果一半應(yīng)該是26502元)填的是530.4元現(xiàn)在匯算清繳這樣填有問題嗎?會(huì)對(duì)比嗎?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 16:01
#稅務(wù)#
你是說實(shí)際只有一半,多填了是嗎
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申報(bào)個(gè)稅的工資表比實(shí)際現(xiàn)金發(fā)放的工資表少200元,該如何入賬?按今年的政策要求
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:58
#稅務(wù)#
可更正申報(bào)去年12月申報(bào)表,補(bǔ)上該200元申報(bào)
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董孝彬老師,稅務(wù)說我們公司,“(近5年地方級(jí)稅收凈入庫金額總和+免抵調(diào)金額總和)/近5年年財(cái)政補(bǔ)助總和≤100%,且近4年財(cái)政補(bǔ)貼>=200W,”,是什么意思,是哪個(gè)數(shù)比哪個(gè)數(shù)<100%?我需要怎能證明?
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:55
#稅務(wù)#
是指公司在過去 5 年中,實(shí)際繳納給地方稅務(wù)部門的各項(xiàng)稅收,扣除退稅、稅收減免等優(yōu)惠政策后的實(shí)際入庫金額總和。比如企業(yè)繳納的增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅等地方稅種,在減去相應(yīng)的減免、退稅等金額后,剩余實(shí)際進(jìn)入地方國庫的金額相加。
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2023年12月10號(hào)開具了兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號(hào)個(gè)體工商戶注銷,后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具單價(jià)錯(cuò)誤后恢復(fù)服務(wù)登記,2023年12月28號(hào)對(duì)開錯(cuò)的兩張發(fā)票,開具了紅字發(fā)票,然后2024年1月份開具了正確單價(jià)的兩張藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問這兩張藍(lán)字發(fā)票在個(gè)人所得稅上應(yīng)計(jì)入哪個(gè)稅款所屬期,或者說應(yīng)該具體如何處理?(這個(gè)個(gè)體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:53
#稅務(wù)#
在24年開具的就需要計(jì)入在24年,不過他不是一正一負(fù)沖平了嗎
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司是電商零售批發(fā)公司。有兩種情況。一種是門店商家個(gè)體戶和個(gè)人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價(jià)1500,(我們從廠家進(jìn)價(jià)1400),就他們而言 賺500,客戶用國補(bǔ)優(yōu)惠刷了金額到我們公司(優(yōu)惠付款金額百分比),公司的國補(bǔ)要申請(qǐng)后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項(xiàng)稅500*0.13和實(shí)際金額的刷卡手續(xù)費(fèi)后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對(duì)公正打款常銷售。會(huì)計(jì)分錄怎么寫 能不能寫出全部流程會(huì)計(jì)分錄?并排版本清晰
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:48
#稅務(wù)#
正常銷售(對(duì)公正打款部分)發(fā)出商品時(shí)(假設(shè)滿足收入確認(rèn)條件) 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款 ) [實(shí)際收款金額] 貸:主營業(yè)務(wù)收入 [不含稅收入金額] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) [按稅率計(jì)算的稅額] 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 [商品成本金額,如 1400 元] 貸:庫存商品 [商品成本金額,如 1400 元]代銷業(yè)務(wù)發(fā)出代銷商品時(shí) 借:發(fā)出商品 —— 代銷商品 [成本金額,如 1400 元] 貸:庫存商品 [成本金額,如 1400 元]收到代銷清單(假設(shè)商家銷售完成并告知公司) 借:應(yīng)收賬款 —— 代銷商 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1500/(1 + 增值稅稅率) [按適用稅率換算為不含稅收入] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) [按稅率計(jì)算稅額] 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 1400 貸:發(fā)出商品 —— 代銷商品 1400收到客戶國補(bǔ)優(yōu)惠后的款項(xiàng)(假設(shè)客戶實(shí)際付款到公司賬戶) 借:銀行存款 [實(shí)際收到金額] 貸:應(yīng)收賬款 —— 代銷商 [實(shí)際收到金額]計(jì)算應(yīng)支付給代銷商的利潤及相關(guān)扣除計(jì)算銷項(xiàng)稅:500×0.13 = 65(元)假設(shè)刷卡手續(xù)費(fèi)為X元應(yīng)支付給代銷商金額 = 500 - 65 - X 借:銷售費(fèi)用 —— 手續(xù)費(fèi) X 其他應(yīng)付款 —— 代銷商利潤 [應(yīng)支付給代銷商金額] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 65 貸:應(yīng)收賬款 —— 代銷商 500用**返銷售利潤給代銷商時(shí) 借:其他應(yīng)付款 —— 代銷商利潤 [應(yīng)支付給代銷商金額] 貸:其他貨幣資金 —— ** [應(yīng)支付給代銷商金額]后續(xù)收到國補(bǔ)打款給老板(假設(shè)國補(bǔ)直接打到老板私人賬戶,且公司不做收入處理 ) 借:其他應(yīng)收款 —— 老板 貸:應(yīng)收賬款 —— 代銷商 [國補(bǔ)對(duì)應(yīng)金額] 實(shí)際收到國補(bǔ)款項(xiàng)時(shí)(老板收到錢后告知公司 ): 借:銀行存款(老板將國補(bǔ)部分轉(zhuǎn)入公司賬戶時(shí) ) 貸:其他應(yīng)收款 —— 老板
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公司是電商零售批發(fā)公司。有兩種情況。一種是門店商家個(gè)體戶和個(gè)人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價(jià)1500,(我們從廠家進(jìn)價(jià)1400),就他們而言 賺500,客戶用國補(bǔ)優(yōu)惠刷了金額到我們公司(優(yōu)惠付款金額百分比),公司的國補(bǔ)要申請(qǐng)后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項(xiàng)稅500*0.13和實(shí)際金額的刷卡手續(xù)費(fèi)后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對(duì)公正打款常銷售。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:42
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 那你們收入1500 借:應(yīng)收賬款 1500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 之后收到的國補(bǔ) 借;銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
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工商年報(bào) 經(jīng)營現(xiàn)金凈流量 取現(xiàn)金流量表的哪個(gè)位置的數(shù)據(jù)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:40
#稅務(wù)#
就是現(xiàn)金流量表上的,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額
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一筆收入,企業(yè)已于2024年開票并確認(rèn)所得稅收入,繳納了企業(yè)所得稅。但由于訂單后期不能執(zhí)行業(yè)務(wù)沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發(fā)票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呀
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:37
#稅務(wù)#
你好,是入以前年度損益調(diào)整
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老師,商貿(mào)公司,確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,但是所得稅收入又申報(bào)了,增值稅稅收入又沒申報(bào),這樣可以嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:36
#稅務(wù)#
不可以的,二者收入應(yīng)一致
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核定征收經(jīng)營所得稅是含稅還是不含稅的
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:34
#稅務(wù)#
核定征收經(jīng)營所得稅是不含稅
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老師,你好!請(qǐng)問稅法上,計(jì)入企業(yè)成本的工資薪金中,是包含代扣個(gè)人社保和個(gè)稅的應(yīng)發(fā)工資,還是扣除個(gè)人社保和個(gè)稅的實(shí)發(fā)工資?打個(gè)比方,應(yīng)發(fā)員工10000元工資,代扣個(gè)人社保1000元,代扣個(gè)稅500元,實(shí)發(fā)工資8500元,稅法上準(zhǔn)許所得稅稅前扣除的成本是10000元還是8500元?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:32
#稅務(wù)#
稅法上準(zhǔn)許所得稅稅前扣除的成本是10000元
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老師,1.對(duì)從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷售的蔬菜,免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅,此處的納稅人指的什么性質(zhì)的企業(yè)?2.免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅,都包含哪些主體?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:30
#稅務(wù)#
1批發(fā)零售的企業(yè) 2,只要你是做這個(gè)生意就行。跟主體無關(guān)。
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老師,我們是餐飲服務(wù)有限公司,只提供人員做飯,開具發(fā)票時(shí)項(xiàng)目名稱選擇什么
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 那這個(gè)開生活服務(wù)
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老師,兩個(gè)公司之間需要打款50萬,需要先打給第三方,周轉(zhuǎn)一下,那么50萬加上稅需要打款多少給第三方呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:28
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒有固定的。雙方商量就行。 如果只是往來借款不需要交稅的。
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老師,24年漏計(jì)提折舊,25年能不能補(bǔ)24年的折舊費(fèi)用,
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:24
#稅務(wù)#
25年 能補(bǔ)24年的折舊費(fèi)用
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老師,申請(qǐng)發(fā)票額度不通過,說沒報(bào)印花稅和個(gè)稅,個(gè)稅是代賬公司搞的,4月18日過了時(shí)間啊,然后這個(gè)合同我是4月23日上傳的,這個(gè)月也申報(bào)不了啊,這該怎么辦啊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:22
#稅務(wù)#
你好,你可以補(bǔ)申報(bào)了。
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老師,請(qǐng)問長期待攤費(fèi)用和大額醫(yī)保需要納稅調(diào)增嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:20
#稅務(wù)#
長期待攤費(fèi)用和大額醫(yī)保,不需要納稅調(diào)增
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董孝彬老師,稅務(wù)說我們公司“(近5年地方級(jí)稅收凈入庫金額總和+免抵調(diào)金額總和)/近5年年財(cái)政補(bǔ)助總和≤100%,且近4年財(cái)政補(bǔ)貼>=200W”什么意思?。课覀冑~有問題嗎?我應(yīng)該找哪些資料提供給稅務(wù)證明呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:20
#稅務(wù)#
前者衡量近 5 年地方級(jí)稅收貢獻(xiàn)(含免抵調(diào) )與財(cái)政補(bǔ)助關(guān)系,過高或存異常;后者看近 4 年財(cái)政補(bǔ)貼是否達(dá) 200 萬,排查補(bǔ)貼相關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。賬是否有問題:不能據(jù)此判定,可能是稅務(wù)正常核查。需找資料:近 5 年納稅申報(bào)表、完稅憑證、退稅減免文件;近 5 年及近 4 年財(cái)政補(bǔ)助文件、進(jìn)賬單、記賬憑證等
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老師,供應(yīng)商給我們多開發(fā)票了,掛帳可以按照實(shí)際要付款的金額掛還是必須按照發(fā)票金額掛帳?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:19
#稅務(wù)#
可以按照實(shí)際要付款的金額掛
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老師您好,請(qǐng)問怎么在電子稅務(wù)局上查一共有多少進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,之前抵扣了多少?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:19
#稅務(wù)#
登錄:插稅控設(shè)備,進(jìn)電子稅務(wù)局,找到 “增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”(部分可直登其網(wǎng)址 )。 查可抵扣進(jìn)項(xiàng):在平臺(tái) “發(fā)票勾選” 等模塊,選稅款所屬期,點(diǎn) “查詢”。 查歷史抵扣:在 “抵扣勾選統(tǒng)計(jì)” 模塊,選統(tǒng)計(jì)所屬期,查看 “歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)”。
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老師 請(qǐng)問一下 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會(huì)有影響嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:18
#稅務(wù)#
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系:未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)未通過應(yīng)付職工薪酬薪酬計(jì)提,直接計(jì)入了費(fèi)用,匯算清繳時(shí)應(yīng)付職工薪酬薪酬里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)要填寫嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:16
#稅務(wù)#
匯算清繳時(shí)應(yīng)付職工薪酬薪酬里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)要填寫。
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假如公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬,按稅法只能扣6萬(假設(shè)不考慮千分之五那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)),如果這10萬的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里其中1萬是沒有發(fā)票的。請(qǐng)問匯算清繳時(shí),是調(diào)增4萬還是調(diào)增5萬(4萬+1無發(fā)票)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:15
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)調(diào)增4萬就行了。
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所得稅匯算資產(chǎn)總額填寫平均值怎么計(jì)算
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:13
#稅務(wù)#
“103資產(chǎn)總額(萬元)”:填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬元,保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計(jì)算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
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老師,辭退補(bǔ)償金屬于職工薪酬嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:09
#稅務(wù)#
辭退補(bǔ)償金屬于職工薪酬。
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個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票可以作為經(jīng)營所得申報(bào)嗎?或者個(gè)人提供勞務(wù)哪種形式可以作為經(jīng)營所得?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:56
#稅務(wù)#
您好,不能,公司報(bào)不了經(jīng)營所得
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