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老師,最新政策,13薪的工資,申報12月份工資是直接申報2個月的工資薪金對嗎
范老師
??|
提問時間:01/15 13:57
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,可以這樣計算。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 820
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老師您好,支付國外公司的技術(shù)研發(fā)費用,需要代扣代繳哪些稅金?稅率是多少?
宋老師2
??|
提問時間:01/15 13:28
#稅務(wù)師#
技術(shù)服務(wù)費,增值稅稅率是6%。 向境外企業(yè)支付技術(shù)服務(wù)費,除了代扣代繳增值稅以外,還需要代扣代繳相應(yīng)附加稅費(包括城市建設(shè)維護稅、教育費附加、地方教育費附加)和10%的企業(yè)所得稅。 具體的要跟當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局確認(rèn)。
?閱讀? 1158
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上一年度計提的安全生產(chǎn)費用沒有用完,匯算清繳的時候沒有調(diào)增,可以在今年匯算清繳中同一調(diào)整嗎?去年有以前年度虧損可以扣除,即使去年調(diào)增也繳納不到企業(yè)所得稅
王 老師
??|
提問時間:01/15 11:57
#稅務(wù)師#
你好,可以在本年度匯算時調(diào)整。
?閱讀? 924
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10月份的時候發(fā)票多開了1萬元,1月份報上季度稅時才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)已將多開發(fā)票沖紅,但是增值稅申報的時候數(shù)據(jù)還是多1萬,我該怎么辦
一鳴老師
??|
提問時間:01/15 11:39
#稅務(wù)師#
申報增值稅是直接紅沖1月的銷售收入和增值稅
?閱讀? 745
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老師 公司利潤高 不想交太多稅 怎么辦
周老師
??|
提問時間:01/15 11:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 建議不要為了短期的利益而忽略長期的發(fā)展。 有關(guān)實務(wù)工作中的問題,您可以到財稅問答提問:http://sinada.com.cn/ask/hangjia 因為老師主要負(fù)責(zé)應(yīng)試考試,沒有相關(guān)的實操經(jīng)驗,在這方面也不是特別專業(yè)的,您可以試著到實務(wù)免費答疑板進行提問看看。感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 935
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受委托的行政機關(guān)只是實施主體,不是行政主體,這個理解對嗎
大米老師
??|
提問時間:01/15 11:01
#稅務(wù)師#
您好,受委托的機構(gòu)是實施主體不是行政主體。
?閱讀? 921
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印花稅打開是這個頁面 那還需要申報印花稅嗎
venus老師
??|
提問時間:01/15 11:00
#稅務(wù)師#
同學(xué),你們有沒有發(fā)生印花稅的合同
?閱讀? 815
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老師你好問下,我們有個代賬公司在外地,2023年繳所得稅有點少,代賬那邊說匯算清繳時候還要補,低于了他們那邊的稅負(fù)率,我們開票1700多萬,利潤750000,所得稅繳了37350。這個算低嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/15 09:17
#稅務(wù)師#
你好,這個不算高的,不管是什么行業(yè)都不算高。
?閱讀? 722
?收藏? 3
我們公司采購商品,當(dāng)月已經(jīng)付了款發(fā)票未收到,我暫估分錄,當(dāng)月分錄:借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司-暫估 借:應(yīng)付賬款-甲公司, 貸:銀行存款 收到發(fā)票,次月月頭, 借:庫存商品-暫估(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-甲公司-暫估(負(fù)數(shù)) 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-甲公司 我上面分錄正確嗎,分錄對應(yīng)的二三級明細(xì)科目是這樣的嗎
東老師
??|
提問時間:01/15 09:01
#稅務(wù)師#
對,沒錯,就是這么做賬的
?閱讀? 1029
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季報已經(jīng)申報成功但是數(shù)據(jù)有錯誤,可以重新申報?怎么操作
一鳴老師
??|
提問時間:01/15 08:58
#稅務(wù)師#
我要辦稅-稅費申報及繳納—財務(wù)報表報送-財務(wù)報表報送及更正 我要辦稅-稅費申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢
?閱讀? 1003
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制造高新企業(yè)享受的增值稅加計抵扣的營業(yè)額收入算不征稅收入嗎
宋老師2
??|
提問時間:01/15 08:10
#稅務(wù)師#
你好加計抵減政策適用所稱“銷售額”,包括納稅申報銷售額、稽查查補銷售額、納稅評估調(diào)整銷售額。其中,納稅申報銷售額包括一般計稅方法銷售額,簡易計稅方法銷售額,免稅銷售額,稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票銷售額,免、抵、退辦法出口銷售額,即征即退項目銷售額。
?閱讀? 802
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四季度研發(fā)費用加計扣除需要填的表和匯算的表一樣嗎
宋老師2
??|
提問時間:01/15 08:05
#稅務(wù)師#
你好!不一樣的,匯算的表是這樣
?閱讀? 880
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剩下的1%是生產(chǎn)罐頭時扣還是領(lǐng)用罐頭時扣
立峰老師
??|
提問時間:01/14 23:42
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),生產(chǎn)領(lǐng)用時扣除。
?閱讀? 755
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老師,代收的款項進入其他應(yīng)付款還是做收入處理,比如代收的水電費物業(yè)費,終究還要上交,這個怎么會計處理,需要繳納印花稅或其他稅嗎
小天老師
??|
提問時間:01/14 21:45
#稅務(wù)師#
您好,不做收入,也不用繳稅,我們純代收,收到時掛在往來科目就可以了 代收的款項進入其他應(yīng)付款
?閱讀? 942
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我們公司是一家商超,采購商品款付了貨也來了,發(fā)票沒有到,我就沒有暫估入賬,因為供應(yīng)商太多了,所以我就可能10月份付的貨款分錄借應(yīng)付賬款-**貸銀行, 對方可能11月份才拿來發(fā)票,我才在11月份里面,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,這樣對賬務(wù)處理有什么影響沒有
小天老師
??|
提問時間:01/14 20:11
#稅務(wù)師#
您好,當(dāng)然有影響的,沒有暫估,我們這個商品已經(jīng)賣出的話,就沒有成本 可結(jié)轉(zhuǎn)了, 貨到了,月末就要暫估,不管有沒有發(fā)票,下月再沖回,每月末都是滾動未開票成本的暫估
?閱讀? 880
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這是為啥?不得要求技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
啊芳芳老師
??|
提問時間:01/14 19:01
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這題是針對行政機關(guān)及工作人員的規(guī)定,行政機關(guān)實施行政許可,不得以申請行政許可相對人轉(zhuǎn)讓技術(shù)作為條件才給辦理
?閱讀? 950
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老師您好,稅務(wù)師考過申請證書,問入不入會?這個入會對以后有什么影響嗎?現(xiàn)在不入會以后想入了還可以入嗎?
金金老師
??|
提問時間:01/14 16:44
#稅務(wù)師#
您好,這個是不會影響的,沒事
?閱讀? 911
?收藏? 4
請問個體工商戶需要報哪些稅,需登陸哪網(wǎng)址報稅
艷子老師
??|
提問時間:01/14 16:03
#稅務(wù)師#
您好, 在電子稅務(wù)局上面申報,增值稅,附加稅,經(jīng)營所得稅
?閱讀? 1074
?收藏? 5
您好老師,幫我解答一下這個題:
譚老師。
??|
提問時間:01/14 15:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)下午好,題目的屬于應(yīng)付客戶對價,在確認(rèn)收入的時候按照比較遞減收入
?閱讀? 734
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老師 印花稅怎么報
艷子老師
??|
提問時間:01/14 15:41
#稅務(wù)師#
您好, 按合同或收入來申報
?閱讀? 813
?收藏? 3
老師,公司租賃庫房的租賃合同免征印花稅嗎
艷子老師
??|
提問時間:01/14 15:06
#稅務(wù)師#
您好, 這個是要交印花稅的
?閱讀? 858
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下列關(guān)于非同一控制下企業(yè)合并購買方以發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對價的處理中,不正確的有( )。 A企業(yè)發(fā)行權(quán)益性證券的發(fā)行費用,應(yīng)直接計入當(dāng)期管理費用 B企業(yè)應(yīng)將取得被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值的份額與發(fā)行股票的面值的差額計入資本公積(股本溢價) C企業(yè)應(yīng)將取得被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值的份額與發(fā)行股票的公允價值的差額計入資本公積(股本溢價) D企業(yè)應(yīng)將發(fā)行權(quán)益性證券的公允價值與其面值的差額計入資本公積(股本溢價)
微微老師
??|
提問時間:01/14 15:04
#稅務(wù)師#
您好,這個題目選的是ABC的呢。
?閱讀? 861
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請問老師為什么A不對
大米老師
??|
提問時間:01/14 14:53
#稅務(wù)師#
根據(jù)中國稅法規(guī)定,非居民個人在境外通過網(wǎng)上指導(dǎo)獲得的、由中國境內(nèi)機構(gòu)支付的培訓(xùn)所得,并不屬于來源于中國境內(nèi)的所得。這意味著此類收入不適用于中國個人所得稅的源泉扣繳或自行申報繳納的規(guī)定。 簡單來說,如果納稅人為非居民個人且其提供服務(wù)的實際發(fā)生地在境外,即使收入是由中國境內(nèi)的機構(gòu)支付,按照這一原則,該部分所得并不視為來源于中國境內(nèi)的所得,因此無需在中國繳納個人所得稅。
?閱讀? 706
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老師,公司采購家具用交印花稅嗎
艷子老師
??|
提問時間:01/14 14:34
#稅務(wù)師#
您好, 按購銷合同就可以
?閱讀? 809
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你好老師,房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)收房款,預(yù)交增值稅要填寫哪些申報表?是不是只要填寫增值稅預(yù)交申報表就可以了?等要開票辦證時怎么填寫申報表
周老師
??|
提問時間:01/14 14:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 房地產(chǎn)屬于特殊行業(yè),具體實務(wù)操作的問題,您可以到網(wǎng)校實務(wù)答疑板進行提問,網(wǎng)址為:http://sinada.com.cn/wenda/ 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 867
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老師,商貿(mào)企業(yè)零星采購用交印花稅嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/14 13:29
#稅務(wù)師#
你好,商貿(mào)企業(yè)零星采購,是需要交印花稅的
?閱讀? 751
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老是,快遞費交印花稅嗎?怎么交
艷子老師
??|
提問時間:01/14 13:23
#稅務(wù)師#
一、購銷合同0.3‰ 二、 加工承攬合同 0.5‰ 三、建設(shè)桐彎掘工程勘察、設(shè)計合同0.5‰ 四、建筑、安裝 工程承包合同 0.3‰ 五、 財產(chǎn)租賃合同 1‰ 六、 貨物運輸合同 0.5‰ 七、倉儲、保管合同 1‰ 八、借款合同0.05‰ 九、 財產(chǎn)保險合同 1‰ 十、技術(shù)合同0.3‰ 十一、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)0.5‰ 十二、營業(yè)帳簿 1.記載資金的帳局核簿0.5‰ 2.其他帳簿每件5元 十三、權(quán)利、許團鉛攔可證照每件5元 十四、股票交易3‰
?閱讀? 852
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老師,采購合同和銷售合同是按合計金額的一定比例繳納印花稅嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/14 13:17
#稅務(wù)師#
你好,是的,是這樣的
?閱讀? 865
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老師,有的商貿(mào)企業(yè)采購商品沒有簽合同,怎么交印花稅
艷子老師
??|
提問時間:01/14 13:08
#稅務(wù)師#
您好, 按收入來申報就可以了
?閱讀? 821
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求指點 =Text (A1,"mmmm")提取月份為啥不顯示英文,顯示中文呀?
易 老師
??|
提問時間:01/14 13:03
#稅務(wù)師#
您提到的=Text (A1,"mmmm")意在提取A1單元格中的月份,并將其格式化為英文的月份縮寫(例如,Jan, Feb, Mar等)。但是,您提到顯示的是中文,這可能是因為單元格A1中的數(shù)據(jù)并不是一個標(biāo)準(zhǔn)的日期格式,或者Excel的區(qū)域設(shè)置(locale)不是英語。 要解決這個問題,您可以嘗試以下方法: 確保數(shù)據(jù)是日期格式:首先,確保A1單元格中的數(shù)據(jù)是日期格式。如果不是,您可以使用DATE函數(shù)將其轉(zhuǎn)換為日期格式。 更改區(qū)域設(shè)置:Excel的顯示語言和區(qū)域設(shè)置可能會影響日期格式的顯示。您可以嘗試更改Excel的區(qū)域設(shè)置或使用一個不同的工作簿。 使用正確的格式代碼:確保您使用的格式代碼是正確的。對于英文的月份縮寫,代碼"mmmm"是正確的。但對于中文,您可能需要使用"mmm"或相應(yīng)的中文格式代碼。 檢查其他單元格的格式:有時,Excel會根據(jù)相鄰單元格的內(nèi)容或格式自動推斷日期格式。檢查A1單元格周圍的單元格,確保沒有其他格式或內(nèi)容影響日期的顯示。 手動輸入示例:嘗試在另一個單元格中手動輸入一個日期,然后使用TEXT函數(shù)來格式化它,以查看是否可以得到期望的結(jié)果
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