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我申報(bào)本季度所得稅,我自己做的利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額只有20萬,然后我就直接加了40萬,報(bào)了60萬的利潤(rùn)總額,交了2萬多所得稅,原因稅負(fù)率太低了,交少了s局會(huì)說,我們小規(guī)模收入不能超500萬。我已經(jīng)申報(bào)了480萬,成本240萬,管理費(fèi)用219萬,現(xiàn)在想把我自己的賬調(diào)平,怎么處理呢,我是覺得只有降低費(fèi)用這樣就利潤(rùn)總額增高了,問題怎么處理這個(gè)問題
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/15 22:18
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,對(duì)的,需要你把費(fèi)用,紅沖的這個(gè)
?閱讀? 809
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我做了第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,本來利潤(rùn)總額20萬,就申報(bào)企業(yè)所得稅,最后減掉之前預(yù)交的1萬多,只交二千多所得稅,我覺得所得稅稅負(fù)率太低了,而且交錢太少了s局會(huì)說,就把利潤(rùn)總額直接加數(shù)報(bào)了60萬,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢, 我們是小規(guī)模不能超500萬,現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)了480萬,沒余地了,交了兩萬多所得稅,而且我們成本和費(fèi)用差不多持平,所以我最后申報(bào)時(shí)在利潤(rùn)總額數(shù)直接加了40萬,
小楓老師
??|
提問時(shí)間:01/15 21:04
#稅務(wù)師#
弄點(diǎn)營(yíng)業(yè)外支出,捐贈(zèng)啥的行不
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企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行了稅務(wù)注銷,但工商尚未注銷,銀行存款利息收入形成的利潤(rùn)是否需要繳納企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么操作呢
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/15 21:03
#稅務(wù)師#
你好 這個(gè)不需要的,因?yàn)槟愣悇?wù)主體都沒有了
?閱讀? 1042
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老師,法人即是個(gè)體戶又是小規(guī)模公司的法人,個(gè)體戶賣的貨一些客戶要求在小規(guī)模公司開票,但是小規(guī)模并沒有收貨款。
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/15 19:55
#稅務(wù)師#
你好,不建議這么做,平不了賬的,會(huì)很亂
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我做了第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,本來利潤(rùn)總額20萬,就申報(bào)企業(yè)所得稅,最后減掉之前預(yù)交的1萬多,只交二千多所得稅,我覺得所得稅稅負(fù)率太低了,而且交錢太少了s局會(huì)說,就把利潤(rùn)總額直接加數(shù)報(bào)了60萬,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢,
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/15 19:39
#稅務(wù)師#
你好,可以暫估一點(diǎn)收入的哈,無票收入,其實(shí)真實(shí)業(yè)務(wù)就不怕稅務(wù)局的
?閱讀? 833
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老師你好,我公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品免稅公司,是否可以收運(yùn)輸專票
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/15 19:20
#稅務(wù)師#
您好, 可以的, 這個(gè)沒有問題的
?閱讀? 964
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請(qǐng)問老師,申報(bào)這個(gè)季度的稅費(fèi),申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候,發(fā)現(xiàn)公司結(jié)轉(zhuǎn)的成本比費(fèi)用還低一下,就申報(bào)企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)時(shí)候故意把利潤(rùn)總額加了40萬,交了一萬多塊錢企業(yè)所得稅,這樣有什么問題沒有,財(cái)務(wù)報(bào)表我還沒有申報(bào),我把費(fèi)用縮小了40萬,財(cái)務(wù)報(bào)表肯定就對(duì)不上了
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:01/15 18:20
#稅務(wù)師#
你好,那你需要改財(cái)務(wù)報(bào)表和調(diào)賬
?閱讀? 816
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接受捐贈(zèng)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎?
小王老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 接受捐贈(zèng)方是取得增值稅專用發(fā)票,確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣。比如 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 994
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小規(guī)模納稅人,一個(gè)月度內(nèi)可以同時(shí)開具3%和1%的增值稅發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:07
#稅務(wù)師#
一個(gè)月度內(nèi)可以同時(shí)開具3%和1%的增值稅發(fā)票。但最好按1%開具
?閱讀? 1044
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老師我們是一般納稅人,開通了股票賬戶對(duì)公。取的的投資收益需要繳納增值稅嗎?這個(gè)投資收益是算含稅額嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/15 16:20
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)不需要繳稅
?閱讀? 916
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老師你看看他這個(gè)數(shù)據(jù)是咋算出來的老師你看看他這個(gè)數(shù)據(jù)是咋算出來的
明&老師
??|
提問時(shí)間:01/15 16:14
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,應(yīng)納稅額=計(jì)稅依據(jù)*稅率。因?yàn)橛袦p半政策,所以/2.
?閱讀? 18155
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老師個(gè)體戶定期定額,每個(gè)月還要繳納增值稅,老師,個(gè)人所得稅
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/15 16:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的每個(gè)月還要繳納增值稅 個(gè)人所得稅
?閱讀? 945
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出租房產(chǎn),交納房產(chǎn)稅,從價(jià)計(jì)征,怎么算 以什么為計(jì)稅依據(jù),稅率多少
玲老師
??|
提問時(shí)間:01/15 15:55
#稅務(wù)師#
房屋租金乘以12%繳納房產(chǎn)稅。
?閱讀? 18304
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六稅兩費(fèi)新政策是遞延了嘛日期從幾號(hào)到幾號(hào)
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/15 15:38
#稅務(wù)師#
六稅兩費(fèi)新政策是遞延了,27年12月31日
?閱讀? 1068
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老師,請(qǐng)問報(bào)企業(yè)所得稅沒營(yíng)業(yè)收入和成本要填利潤(rùn)總額?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/15 15:27
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你這個(gè)是本年累計(jì)數(shù)據(jù)呢
?閱讀? 943
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15、長(zhǎng)江公司于2020年1月1日取得甲公司45%的股權(quán),并對(duì)其采用權(quán)益法核算。當(dāng)日甲公司的一項(xiàng)固定資產(chǎn)公允價(jià)值為700萬元,賬面價(jià)值為400萬元,固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)尚可使用年限為10年,凈殘值為零,按照直線法計(jì)提折舊,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。甲公司2020年度利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)為1000萬元。不考慮所得稅和其他因素的影響,長(zhǎng)江公司2020年應(yīng)確認(rèn)的投資收益為 ()萬元。麻煩給出答案解釋,謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/15 15:08
#稅務(wù)師#
應(yīng)確認(rèn)的投資收益=[1000-(700/10-400/10)]×45%=436.5(萬元)
?閱讀? 957
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老師,請(qǐng)問一下,有客戶從公賬轉(zhuǎn)給我們私戶,但他們不要票,我賬上就會(huì)一直掛著他們的預(yù)收款,這個(gè)我要怎么消賬??是不是應(yīng)該做無票收入?不開票,但交稅?
阿斯多夫
??|
提問時(shí)間:01/15 15:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,建議您結(jié)轉(zhuǎn)收入,做無票收入,申報(bào)納稅
?閱讀? 941
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請(qǐng)問這題原木成本48.8為什么不用乘90%
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/15 14:42
#稅務(wù)師#
你好 看題目中 稍等的哈
?閱讀? 934
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股東增加投資要去改營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎
若素老師
??|
提問時(shí)間:01/15 14:26
#稅務(wù)師#
注冊(cè)資本有變化的,要改營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
?閱讀? 804
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您好老師,金蝶系統(tǒng), 我怎么把一年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表一下子都導(dǎo)出來呢
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/15 14:21
#稅務(wù)師#
可以按照以下步驟操作: 1.打開金蝶系統(tǒng),進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表模塊。 2.在財(cái)務(wù)報(bào)表模塊中,選擇“文件”菜單中的“打開”選項(xiàng)。 3.在彈出的對(duì)話框中,選擇要導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的報(bào)表文件。 4.選擇要導(dǎo)出的報(bào)表類型,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等。 5.選擇導(dǎo)出的格式,如Excel、PDF等。 6.點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將報(bào)表導(dǎo)出到指定的文件路徑中。
?閱讀? 762
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老師,購(gòu)進(jìn)的貨物用于出口了,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額12月8日做了退稅勾選,我在1月申報(bào)12月的增值稅時(shí),對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么沒有在增值稅附表二里面26行和28行帶出來?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/15 14:01
#稅務(wù)師#
你好,26到28還有35欄里面你自己填寫。
?閱讀? 896
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這個(gè)社保有余額,感覺賬不太對(duì),該怎么調(diào)整
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/15 14:00
#稅務(wù)師#
你好,你是多做了嗎?多計(jì)提了。
?閱讀? 868
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老師,最新政策,13薪的工資,申報(bào)12月份工資是直接申報(bào)2個(gè)月的工資薪金對(duì)嗎
范老師
??|
提問時(shí)間:01/15 13:57
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,可以這樣計(jì)算。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 820
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老師您好,支付國(guó)外公司的技術(shù)研發(fā)費(fèi)用,需要代扣代繳哪些稅金?稅率是多少?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/15 13:28
#稅務(wù)師#
技術(shù)服務(wù)費(fèi),增值稅稅率是6%。 向境外企業(yè)支付技術(shù)服務(wù)費(fèi),除了代扣代繳增值稅以外,還需要代扣代繳相應(yīng)附加稅費(fèi)(包括城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加)和10%的企業(yè)所得稅。 具體的要跟當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局確認(rèn)。
?閱讀? 1158
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上一年度計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用沒有用完,匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增,可以在今年匯算清繳中同一調(diào)整嗎?去年有以前年度虧損可以扣除,即使去年調(diào)增也繳納不到企業(yè)所得稅
王 老師
??|
提問時(shí)間:01/15 11:57
#稅務(wù)師#
你好,可以在本年度匯算時(shí)調(diào)整。
?閱讀? 924
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10月份的時(shí)候發(fā)票多開了1萬元,1月份報(bào)上季度稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)已將多開發(fā)票沖紅,但是增值稅申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)還是多1萬,我該怎么辦
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/15 11:39
#稅務(wù)師#
申報(bào)增值稅是直接紅沖1月的銷售收入和增值稅
?閱讀? 745
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老師 公司利潤(rùn)高 不想交太多稅 怎么辦
周老師
??|
提問時(shí)間:01/15 11:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 建議不要為了短期的利益而忽略長(zhǎng)期的發(fā)展。 有關(guān)實(shí)務(wù)工作中的問題,您可以到財(cái)稅問答提問:http://sinada.com.cn/ask/hangjia 因?yàn)槔蠋熤饕?fù)責(zé)應(yīng)試考試,沒有相關(guān)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),在這方面也不是特別專業(yè)的,您可以試著到實(shí)務(wù)免費(fèi)答疑板進(jìn)行提問看看。感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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受委托的行政機(jī)關(guān)只是實(shí)施主體,不是行政主體,這個(gè)理解對(duì)嗎
大米老師
??|
提問時(shí)間:01/15 11:01
#稅務(wù)師#
您好,受委托的機(jī)構(gòu)是實(shí)施主體不是行政主體。
?閱讀? 921
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印花稅打開是這個(gè)頁面 那還需要申報(bào)印花稅嗎
venus老師
??|
提問時(shí)間:01/15 11:00
#稅務(wù)師#
同學(xué),你們有沒有發(fā)生印花稅的合同
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老師你好問下,我們有個(gè)代賬公司在外地,2023年繳所得稅有點(diǎn)少,代賬那邊說匯算清繳時(shí)候還要補(bǔ),低于了他們那邊的稅負(fù)率,我們開票1700多萬,利潤(rùn)750000,所得稅繳了37350。這個(gè)算低嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/15 09:17
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不算高的,不管是什么行業(yè)都不算高。
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