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請(qǐng)問老師,普票做會(huì)計(jì)分錄還用價(jià)稅分離嗎?
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/17 09:56
#稅務(wù)師#
您好, 是你們收到的發(fā)票嗎
?閱讀? 816
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老師好,我公司應(yīng)付賬款幾百萬,對(duì)方已經(jīng)注銷了,那要交一大筆所得稅,請(qǐng)問下這個(gè)要怎么處理可以減少稅款呀?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/17 09:22
#稅務(wù)師#
你好,對(duì)方確定不要了嗎?不要的話只能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,沒有其他的。
?閱讀? 860
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房地產(chǎn)公司銷售房子,開盤時(shí)為了業(yè)主方便就餐,然后公司就安排餐飲,這個(gè)餐飲費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/17 09:11
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)不可以
?閱讀? 929
?收藏? 4
個(gè)體工商戶沒有核定工資薪金所得,那么給工人發(fā)工資的話可以一次性從公戶給工人轉(zhuǎn)十萬嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/17 07:35
#稅務(wù)師#
你好,操作是可以,但是如果你確實(shí)有員工的話,還是要去核定申報(bào)的。
?閱讀? 968
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老師 我前期開了紙質(zhì)版普票 現(xiàn)在我是數(shù)電發(fā)票 開錯(cuò)了 要紅沖 數(shù)電能紅沖紙質(zhì)版發(fā)票嗎
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/16 21:29
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,就可以紅沖的
?閱讀? 1039
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白酒的消費(fèi)稅稅率需要計(jì)算嗎
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/16 21:22
#稅務(wù)師#
是的,白酒的消費(fèi)稅稅率需要計(jì)算。白酒消費(fèi)稅的稅率為20%加0.5元/500毫升,屬于復(fù)合計(jì)征。具體計(jì)算方法為:應(yīng)納稅額=銷售額×比例稅率+銷售數(shù)量×定額稅率。其中,銷售額為不含增值稅的銷售額,銷售數(shù)量為白酒的體積(250毫升/瓶或500毫升/瓶)。
?閱讀? 1059
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2024年的稅務(wù)師什么時(shí)候開課
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/16 20:23
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)課的事需要問下客服,是他們負(fù)責(zé)這塊
?閱讀? 1018
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老師好,一噸煤含稅價(jià)300,運(yùn)費(fèi)不含稅400,老板問綁一起銷售,稅率13,保證利潤(rùn)在每噸10元,售價(jià)應(yīng)該訂多少
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:01/16 19:43
#稅務(wù)師#
你好,運(yùn)費(fèi)是不含稅400元一噸嗎?
?閱讀? 17820
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計(jì)入會(huì)計(jì)的存貨成本包含運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)增值稅嗎
小雙老師
??|
提問時(shí)間:01/16 18:28
#稅務(wù)師#
您好,如果是一般納稅人的話,不包含,如果是小規(guī)模是包含的
?閱讀? 1014
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現(xiàn)在最新政策電動(dòng)汽車車輛購置稅,消費(fèi)稅,車船稅都免嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 18:27
#稅務(wù)師#
購置稅車船不交 消費(fèi)稅還是交
?閱讀? 1010
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既征收消費(fèi)稅又征收資源稅的有哪些
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/16 18:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,既征收消費(fèi)稅又征收資源稅的包括: 成品油:包括汽油、柴油、石腦油、溶劑油、航空煤油、潤(rùn)滑油、燃料油等。 煙:包括卷煙(批發(fā))、雪茄煙和煙絲。 酒及酒精:包括白酒、啤酒、黃酒、其他酒和酒精。 高檔化妝品:包括高檔美容、修飾類化妝品、高檔護(hù)膚類化妝品和成套化妝品。 金銀首飾:零售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅。
?閱讀? 1026
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1.個(gè)體工商戶也可以是一般納稅人嗎? 2.小規(guī)模只能選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎? 3.一般納稅人必須選擇一般計(jì)稅嗎? 4.合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、個(gè)體工商戶和其他組織在稅務(wù)處理上有什么區(qū)別?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 17:33
#稅務(wù)師#
第一個(gè)個(gè)體工商戶可以是一般納稅人,第二個(gè)對(duì)的是的,只能減一計(jì)稅,第三個(gè)一般納稅人有簡(jiǎn)易計(jì)稅,他也可以有一般計(jì)稅,需要看具體的業(yè)務(wù) 賬務(wù)處理上是一樣的,只不過是個(gè)體戶,它的稅種很少,他一般是以個(gè)人或者家庭為經(jīng)營(yíng)單位,他沒有工資個(gè)稅的稅種認(rèn)定,其他的那兩個(gè)都是有的。
?閱讀? 1120
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這個(gè)≤10萬免稅,那比如100萬的話是對(duì)90萬征還是對(duì)100萬征
冉老師
??|
提問時(shí)間:01/16 17:30
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),按照100萬征收的
?閱讀? 998
?收藏? 4
新增8,說10年以上設(shè)備,50%一次性扣除,剩余50%在剩余年度折舊扣除,那為什么下面例題也滿足10年,50%的部分沒有一次性扣除呢?
趙老師
??|
提問時(shí)間:01/16 16:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 小微企業(yè)基本認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn): 工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元; 其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 圖片中的題目并沒有說明甲公司屬于小微企業(yè),所以不能直接按照小微企業(yè)的規(guī)定計(jì)算應(yīng)納稅所得額和企業(yè)所得稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 910
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融資租賃業(yè)務(wù)屬于金融服務(wù)嗎?
若素老師
??|
提問時(shí)間:01/16 15:35
#稅務(wù)師#
是的,這個(gè)是屬于金融服務(wù)的范圍。
?閱讀? 1138
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老師好:稅務(wù)師增值稅,納稅人差額計(jì)稅,賣價(jià)-購入價(jià)格,和納稅人以契稅計(jì)稅金額進(jìn)行差額扣除的,賣價(jià)-契稅, 這是兩種方法嗎?
若素老師
??|
提問時(shí)間:01/16 15:07
#稅務(wù)師#
具體什么業(yè)務(wù)的增值稅補(bǔ)充一下?
?閱讀? 1051
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個(gè)體戶 沙水泥這種 開票的時(shí)候是選0稅率還是1稅率
若素老師
??|
提問時(shí)間:01/16 11:37
#稅務(wù)師#
你好,如果咱是小規(guī)模就選擇1%。
?閱讀? 922
?收藏? 4
老師,現(xiàn)在減資的話好減資嗎、會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)、減注冊(cè)資金
東老師
??|
提問時(shí)間:01/16 10:59
#稅務(wù)師#
你好,減資的話是好做的,但是會(huì)涉及到相關(guān)的稅費(fèi)
?閱讀? 965
?收藏? 4
老師,這里違約金為啥算進(jìn)去[捂臉]
趙老師
??|
提問時(shí)間:01/16 09:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 取得延期支付利息的不含稅違約金屬于價(jià)外收入,要并入利息收入中計(jì)算納稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 470
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有個(gè)項(xiàng)目,被**方原來按不含稅收入的2.5%收取我們的企業(yè)所得稅,對(duì)方現(xiàn)在說要用含稅發(fā)票計(jì)算收取的話,收取的點(diǎn)數(shù)變成多少了?,怎么算?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:59
#稅務(wù)師#
含稅*2.5%=不含稅金額*a 你好,這個(gè)a就是收取的點(diǎn)數(shù)
?閱讀? 812
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公司購買的設(shè)備用于生產(chǎn)混凝土,混凝土是簡(jiǎn)易征收,如果公司轉(zhuǎn)一般征收后,購買的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅是否可以全額抵稅
小王老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 自產(chǎn)的商品混凝土,如果選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,在36個(gè)月內(nèi)是不得變更的。后期變更為一般計(jì)稅方式的話,購買設(shè)備時(shí)取得了專票,此時(shí)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的,之前用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的月份是不能抵扣的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 811
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老師,這道題D不理解
方文老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:37
#稅務(wù)師#
你好!稅收規(guī)范性文件不具有可訴性,因?yàn)橐?guī)定的都 是抽象的行政行為,只有具體的行政行為才具有可拆性
?閱讀? 825
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我們采用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,本季度申報(bào)所得稅時(shí)候,發(fā)票多做了管理費(fèi)用40萬,現(xiàn)在想通過借以前年度損益調(diào)整40萬,貸管理費(fèi)用40萬,把沖出來,沒有這個(gè)科目怎么沖減費(fèi)用呢
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/15 23:07
#稅務(wù)師#
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是沒有這個(gè),直接做到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里可以了
?閱讀? 929
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我申報(bào)本季度所得稅,我自己做的利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額只有20萬,然后我就直接加了40萬,報(bào)了60萬的利潤(rùn)總額,交了2萬多所得稅,原因稅負(fù)率太低了,交少了s局會(huì)說,我們小規(guī)模收入不能超500萬。我已經(jīng)申報(bào)了480萬,成本240萬,管理費(fèi)用219萬,現(xiàn)在想把我自己的賬調(diào)平,怎么處理呢,我是覺得只有降低費(fèi)用這樣就利潤(rùn)總額增高了,問題怎么處理這個(gè)問題
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/15 22:18
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,對(duì)的,需要你把費(fèi)用,紅沖的這個(gè)
?閱讀? 809
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我做了第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,本來利潤(rùn)總額20萬,就申報(bào)企業(yè)所得稅,最后減掉之前預(yù)交的1萬多,只交二千多所得稅,我覺得所得稅稅負(fù)率太低了,而且交錢太少了s局會(huì)說,就把利潤(rùn)總額直接加數(shù)報(bào)了60萬,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢, 我們是小規(guī)模不能超500萬,現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)了480萬,沒余地了,交了兩萬多所得稅,而且我們成本和費(fèi)用差不多持平,所以我最后申報(bào)時(shí)在利潤(rùn)總額數(shù)直接加了40萬,
小楓老師
??|
提問時(shí)間:01/15 21:04
#稅務(wù)師#
弄點(diǎn)營(yíng)業(yè)外支出,捐贈(zèng)啥的行不
?閱讀? 819
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企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行了稅務(wù)注銷,但工商尚未注銷,銀行存款利息收入形成的利潤(rùn)是否需要繳納企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么操作呢
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/15 21:03
#稅務(wù)師#
你好 這個(gè)不需要的,因?yàn)槟愣悇?wù)主體都沒有了
?閱讀? 1042
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老師,法人即是個(gè)體戶又是小規(guī)模公司的法人,個(gè)體戶賣的貨一些客戶要求在小規(guī)模公司開票,但是小規(guī)模并沒有收貨款。
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/15 19:55
#稅務(wù)師#
你好,不建議這么做,平不了賬的,會(huì)很亂
?閱讀? 995
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我做了第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,本來利潤(rùn)總額20萬,就申報(bào)企業(yè)所得稅,最后減掉之前預(yù)交的1萬多,只交二千多所得稅,我覺得所得稅稅負(fù)率太低了,而且交錢太少了s局會(huì)說,就把利潤(rùn)總額直接加數(shù)報(bào)了60萬,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢,
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/15 19:39
#稅務(wù)師#
你好,可以暫估一點(diǎn)收入的哈,無票收入,其實(shí)真實(shí)業(yè)務(wù)就不怕稅務(wù)局的
?閱讀? 833
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老師你好,我公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品免稅公司,是否可以收運(yùn)輸專票
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/15 19:20
#稅務(wù)師#
您好, 可以的, 這個(gè)沒有問題的
?閱讀? 964
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請(qǐng)問老師,申報(bào)這個(gè)季度的稅費(fèi),申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候,發(fā)現(xiàn)公司結(jié)轉(zhuǎn)的成本比費(fèi)用還低一下,就申報(bào)企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)時(shí)候故意把利潤(rùn)總額加了40萬,交了一萬多塊錢企業(yè)所得稅,這樣有什么問題沒有,財(cái)務(wù)報(bào)表我還沒有申報(bào),我把費(fèi)用縮小了40萬,財(cái)務(wù)報(bào)表肯定就對(duì)不上了
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:01/15 18:20
#稅務(wù)師#
你好,那你需要改財(cái)務(wù)報(bào)表和調(diào)賬
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