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火車票的退票手續(xù)費(fèi),能計(jì)算進(jìn)項(xiàng)嘛?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/27 12:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不可以
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登錄電子稅務(wù)局時(shí),法人的登錄密碼和辦稅人的不一致吧
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/27 12:21
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,這兩個(gè)不一樣的自己設(shè)置自己的密碼
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老師,有接觸過那個(gè)再生資源嗎?就是那個(gè),再生資源有沒有那種即征即退呀,或者是那種稅稅補(bǔ)貼的呀。
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/27 12:13
#稅務(wù)#
有即征即退,稍等,我給你發(fā)過去
?閱讀? 32
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請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)出口因質(zhì)量問題少收匯,出口退稅影響嗎?謝謝
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/27 12:11
#稅務(wù)#
退稅通常以出口貨物離岸價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算,貨款因質(zhì)量問題被扣導(dǎo)致實(shí)際收款減少,計(jì)算退稅的價(jià)格基礎(chǔ)降低,退稅額會(huì)相應(yīng)減少。同時(shí),增值稅專用發(fā)票金額與收款不符,可能導(dǎo)致稅務(wù)合規(guī)問題,若按原發(fā)票金額申報(bào)退稅而實(shí)際收款減少,可能不符合退稅條件。
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老師,監(jiān)理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個(gè)人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么呢?開發(fā)票給我們的話應(yīng)稅服務(wù)是什么呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 12:07
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)他們一般開信息服務(wù)費(fèi)。
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銀行資信證明是否是3A在哪里查
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 12:00
#稅務(wù)#
你好,需要去銀行查詢。如開戶行
?閱讀? 42
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老師固定資產(chǎn)選擇一次性稅前扣除 ,購(gòu)車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報(bào)稅的時(shí)候按全額扣除費(fèi)用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報(bào)稅時(shí)應(yīng)納稅所得額是按加上一年應(yīng)計(jì)提的折舊報(bào)稅嗎,手動(dòng)改數(shù)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:53
#稅務(wù)#
你好,匯算的時(shí)候折舊部分調(diào)增就好了
?閱讀? 19
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老師好,24年個(gè)稅有3個(gè)月,多算了一個(gè)員工,現(xiàn)在需要更正24年3個(gè)月個(gè)稅,請(qǐng)問如果更正個(gè)稅的話,那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表是不是都要更改了?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:52
#稅務(wù)#
是的,需要更正的哈,匯算需要正確的報(bào)表
?閱讀? 38
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老師,稅務(wù)是清算狀態(tài),工商年報(bào)狀態(tài)應(yīng)該也寫清算對(duì)不
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:50
#稅務(wù)#
工商年報(bào)狀態(tài),也寫清算,可以
?閱讀? 39
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您好,老師,請(qǐng)問一般納稅人銷售砂、土、石料可以開3%的稅點(diǎn)嗎?我公司收到發(fā)票,開了兩個(gè)稅率的商品,13%和3%的。
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:47
#稅務(wù)#
是的,一般納稅人銷售砂、土、石料可以開3%的稅點(diǎn),可選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅
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請(qǐng)問老師,賬上庫(kù)存大于實(shí)際庫(kù)存,調(diào)賬怎么調(diào)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:46
#稅務(wù)#
可按低價(jià)銷售,同時(shí)報(bào)廢部分庫(kù)存
?閱讀? 43
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請(qǐng)問一般納稅人的建筑公司,沒有核定的印花稅-買賣合同,入成本的,有的沒有簽訂合同,是否也要繳納印花稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:44
#稅務(wù)#
按次采集稅源并申報(bào)
?閱讀? 27
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老師你好,公司沒有交社保,還需要申報(bào)社保嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:43
#稅務(wù)#
公司沒有交社保,不需要申報(bào)社保
?閱讀? 15
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工商年報(bào)里的納稅總額,是講2024年繳費(fèi)金額,而不是屬于2024年稅款的金額嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:38
#稅務(wù)#
你好,是的,按繳納的金額來算。
?閱讀? 60
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請(qǐng)問,高新技術(shù)企業(yè)在所得稅匯算清繳時(shí),研發(fā)費(fèi)用中的設(shè)備折舊費(fèi)10000元填列到研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表里后,資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表里的機(jī)械設(shè)備折舊額是50000元,這個(gè)5萬含管理用設(shè)備,不止有研發(fā)設(shè)備,填完后,研發(fā)加計(jì)扣除表里金額與我賬上是一致的,選擇100%扣除,但為什么稅務(wù)局發(fā)消息說這個(gè)研發(fā)折舊費(fèi)有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:37
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn),你是真實(shí)情況
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老師,請(qǐng)問全面一次性領(lǐng)獎(jiǎng)也會(huì)合并到個(gè)人所得稅匯算清繳里面計(jì)算嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:32
#稅務(wù)#
你好,你說的年終獎(jiǎng)?
?閱讀? 24
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例如4月份的進(jìn)項(xiàng)不夠,5月份開的進(jìn)項(xiàng) 報(bào)4月份稅的時(shí)候5月份開的進(jìn)項(xiàng)可以低4月份的稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:31
#稅務(wù)#
報(bào)4月份稅的時(shí)候5月份開的進(jìn)項(xiàng),不可以低4月份的稅
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)是在自然人扣繳端分類所得里申報(bào)嗎?這里填的是轉(zhuǎn)讓人還是受讓人?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:29
#稅務(wù)#
不是哦,自然人電子稅務(wù)局,用股東賬號(hào)密碼登錄。
?閱讀? 51
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轉(zhuǎn)讓股權(quán),具體是按照資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:29
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 所有者權(quán)益的數(shù)據(jù)
?閱讀? 29
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標(biāo)識(shí)牌制作屬于勞務(wù)還是廣告服務(wù)類
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:27
#稅務(wù)#
若僅涉及加工、安裝等體力勞動(dòng)(如焊接、施工)。按勞務(wù)
?閱讀? 52
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開68萬含稅金額的銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng) 需要交多少稅 怎么計(jì)算?一般納稅人
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:26
#稅務(wù)#
那么需要交增值稅=680000/1.13*0.13
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老師,生產(chǎn)加工企業(yè),去年成立的公司,最近業(yè)務(wù)才開始,之前一直都是建設(shè)廠房和設(shè)備之類的,他們總公司會(huì)計(jì)零申報(bào)的呢,也沒有建賬,只有手工記錄的流水賬,不過發(fā)票那些都在呢,我入職后建賬的話,日期要從公司成立開始還是我接手開始呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:25
#稅務(wù)#
建賬日期通常應(yīng)以公司成立當(dāng)月月末或下月初為準(zhǔn) 。依據(jù)相關(guān)規(guī)定,從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的納稅人應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起 15 日內(nèi)設(shè)置賬簿
?閱讀? 28
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老師,公司注冊(cè)資金減資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓都需要交哪些稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:24
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)如果有利潤(rùn),會(huì)涉及所得稅。 轉(zhuǎn)讓本身是印花稅。
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稅務(wù)連續(xù)三年A級(jí)納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級(jí),企業(yè)三年都盈利,在哪里查3年A級(jí)納稅人
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:23
#稅務(wù)#
點(diǎn)擊“企業(yè)進(jìn)入”后,頁(yè)面進(jìn)入到系統(tǒng)主界面,點(diǎn)擊“涉稅查詢”。 點(diǎn)擊“涉稅查詢”后,點(diǎn)擊頁(yè)面左邊的“納稅信用查詢”。 點(diǎn)擊頁(yè)面左邊的“納稅信用查詢”后,右邊會(huì)彈出選擇框,點(diǎn)擊“納稅信用明細(xì)查詢”。 點(diǎn)擊“納稅信用明細(xì)查詢”后,選擇需要查詢信用等級(jí)的年度,選擇需要查詢信用等級(jí)的年度后,點(diǎn)擊頁(yè)面右邊的“查詢”,就可以看到企業(yè)的信用等級(jí)級(jí)別。
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老師,假如工資6000,社保500,個(gè)稅15,這個(gè)個(gè)稅15包含在工資6000里面,對(duì)嗎,工資6000假如是2月工資,3月發(fā)放,申報(bào)期是4月嗎,這個(gè)15是扣2月工資對(duì)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:21
#稅務(wù)#
你好,是的,是包括的。 是扣2月工資。
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老師:發(fā)現(xiàn)2017年以后開的進(jìn)項(xiàng)專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:21
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)都超過五年內(nèi),也不能再追認(rèn)了
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年報(bào)哪些項(xiàng)目可以調(diào)增交企業(yè)所得稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:19
#稅務(wù)#
所得稅匯算清繳需要調(diào)整的支出類項(xiàng)目 1.職工福利費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過實(shí)際發(fā)生的工資薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予扣除。超過部分作納稅調(diào)整處理,且為永久性業(yè)務(wù)核算。 2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)。企業(yè)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),不超過工資薪金總額2%的部分,準(zhǔn)予扣除。《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于工會(huì)經(jīng)費(fèi)企業(yè)所得稅稅前扣除憑據(jù)問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2010年第24號(hào))規(guī)定,自2010年7月1日起,企業(yè)繳納的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi),要憑工會(huì)組織開具的《工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入專用收據(jù)》在企業(yè)所得稅稅前扣除。 3.職工教育經(jīng)費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資總額8%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除,此時(shí)產(chǎn)生時(shí)間性差異,應(yīng)做納稅調(diào)增項(xiàng)目處理。 4.五險(xiǎn)一金。企業(yè)依照國(guó)務(wù)院有關(guān)主管部門或省級(jí)人民政府規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的“五險(xiǎn)一金”,準(zhǔn)予扣除;企業(yè)為投資者或者職工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),在國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門繳納的保險(xiǎn)費(fèi),準(zhǔn)予扣除。企業(yè)根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,為在本企業(yè)任職或者受雇的全體員工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、分別在不超過職工工資總額5%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分,在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)準(zhǔn)予扣除,超過部分,不予扣除。 5.利息支出。企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的下列利息支出,準(zhǔn)予扣除:(1)非金融機(jī)構(gòu)向金融機(jī)構(gòu)借款的利息支出、金融機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)存款利息支出和同業(yè)拆借利息支出、企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行債券的利息支出;(2)非金融機(jī)構(gòu)向非金融機(jī)構(gòu)借款的利息支出,不超過按照金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款利息計(jì)算的數(shù)額的部分;(3)企業(yè)從其關(guān)聯(lián)方接受的債券性投資與其權(quán)益性投資比例超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的利息支出,超過部分不得在發(fā)生當(dāng)期和以后年度扣除。債券性投資與其權(quán)益性投資具體比例是:金融企業(yè)5:1,其他企業(yè)2:1。 6.業(yè)務(wù)招待費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入(營(yíng)業(yè))收入的0.5%。同時(shí),要嚴(yán)格區(qū)分給客戶的回扣、賄賂等非法支出,對(duì)此不能作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)而應(yīng)直接作納稅調(diào)整。特別注意國(guó)稅函[2010]79號(hào)第八條規(guī)定,對(duì)從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)(包括集團(tuán)公司總部、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等),其從被投資企業(yè)所分配的股息、紅利以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入,可以按規(guī)定的比例計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額。 7.廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出。企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,不超過當(dāng)年銷售收入(營(yíng)業(yè))15%的部分,準(zhǔn)予扣除,超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除,產(chǎn)生時(shí)間性差異。 8.罰款、罰金、滯納金。(1)稅收滯納金是指納稅人違反稅收法規(guī),被稅務(wù)機(jī)關(guān)處以的滯納金,不得扣除,應(yīng)作納稅調(diào)增;(2)罰金、罰款和被沒收財(cái)務(wù)的損失是指納稅人違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,被有關(guān)部門處以的罰款,以及被司法機(jī)關(guān)處以的罰金和被沒收財(cái)務(wù),均屬于行政性罰款,不得扣除,應(yīng)作納稅調(diào)增。 9.捐贈(zèng)。企業(yè)發(fā)生的公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出,不超過年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予扣除,而非公益性捐贈(zèng)不得扣除,應(yīng)作納稅調(diào)增。
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請(qǐng)問老師,圖片中是我司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍,客戶讓我司開發(fā)票大類是屬于“交通運(yùn)輸設(shè)備”,我司確實(shí)做汽車零部件的,但是營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒有“交通運(yùn)輸”設(shè)備,開“交通運(yùn)輸”大類對(duì)我司有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
賀漢賓老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:16
#稅務(wù)#
有一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。雖然都屬于設(shè)備類,你現(xiàn)在稅控設(shè)備看看能不能選得到 如果選不到的話就不能開交通設(shè)備了,如果是臨時(shí)性業(yè)務(wù)問題不大,如果是經(jīng)常性業(yè)務(wù)的話,建議先更正經(jīng)營(yíng)范圍。
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職工薪酬(填寫A105050)怎么埴寫與個(gè)人所得申報(bào)有關(guān)系嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:13
#稅務(wù)#
工資金額 通常取個(gè)稅申報(bào)表工資數(shù)據(jù)
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老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個(gè)月銷項(xiàng)金額41500,開多少比例的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來適合
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:13
#稅務(wù)#
若是新鮮蔬菜,可開免稅稅率發(fā)票,不用交增值稅
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