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請問我們是新能源客運公司，候車廳的廣告宣傳的下管理費用還是主營業(yè)務成本呢
宋生老師 ??| 提問時間：06/23 18:02

#實務#

你好，這個入銷售費用更合適

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涉稅報告表合同名稱寫錯一個字，不過已經預繳完稅了，也已經反饋了
宋生老師 ??| 提問時間：06/23 18:01

#實務#

你好，一般沒什么問題了，不用擔心。

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老師，我們是剛成立一個多月的小規(guī)模納稅人公司，經營酒、茶葉和飾品，然后開回來9萬多普票，有加油票、旅游服務發(fā)票、餐飲發(fā)票、住宿發(fā)票和租車發(fā)票，請問怎么入賬做賬
宋生老師 ??| 提問時間：06/23 17:59

#實務#

你好，這個你按發(fā)票歸類然后入賬。你看下時間，成立之前的不要入賬

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營改增以前能差額納稅嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/23 17:58

#實務#

你好，以前是沒有的了。

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老師請問，印花稅一般是按合同簽訂日期季度申報繳納？買方合同，是以我付款發(fā)生收到進項抵成本算起，還是簽訂算起，季度申報納稅？銷售合同是簽訂下季度開始納印花稅還是，確認收入申報納稅？
宋生老師 ??| 提問時間：06/23 17:53

#實務#

你好，這個是比如6月簽訂，7月申報。

?閱讀? 30

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一般納稅人的自然人股東分紅，繳納個人所得稅的稅目是股東分紅嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/23 17:53

#實務#

是，繳納個人所得稅的稅目是股東分紅

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收到商戶代墊訴訟費/保函費走什么科目
文文老師 ??| 提問時間：06/23 17:49

#實務#

是商戶代墊的款項？

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老師請問一下印花稅也要計提嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/23 17:49

#實務#

按權責發(fā)生制，是要計提的

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老師，報銷餐費一定要用餐票嗎？可以用其他發(fā)票嘛，比如交通票？同樣，交通費報銷的替票可以用餐票嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/23 17:48

#實務#

交通費報銷的替票可以用餐票，只是賬務處理要按發(fā)票內容了

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請問有沒有老師遇到這種情況，轉股，說固定資產股權超過總資產20%，他還要結合24年12月的報表和25年5月的報表來看，就算是5月沒超過，12月超過了也不行嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/23 17:48

#實務#

你好，你現在是想做什么事，他卡你這個比例呢

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沒想明白個問題，我公司是銷售方（商貿公司），上個月我公司給別的公司開的發(fā)票，今天開了紅字發(fā)票，收貨方也已經確認了，也就是我公司的紅字發(fā)票開成功了。那意思是不是我公司的庫存商品又增加了，我可以把這個增加的庫存商品再直接開給別的公司？
家權老師 ??| 提問時間：06/23 17:47

#實務#

是的，紅沖意味著退貨，那么就可以把這個增加的庫存商品再直接開給別的公司

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老師，餐費報銷的替票一定要用餐票嗎？可以用其他發(fā)票嘛，比如交通票？同樣，交通費報銷的替票可以用餐票嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/23 17:46

#實務#

你好，是要餐費發(fā)票不可以的了。

?閱讀? 88

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老師，交通費報銷的替票一定要用交通票嗎？可以用其他發(fā)票代替嘛，比如餐票？
文文老師 ??| 提問時間：06/23 17:43

#實務#

可以，但需要按發(fā)票內容做賬

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農產品的青菜初加工包括哪種？
文文老師 ??| 提問時間：06/23 17:43

#實務#

初加工包括切，曬，簡單包裝等

?閱讀? 25

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家權，你說的“今年沖暫估就是要計入未分配利潤，但是，因為那個是虛假暫估，需要更正去年的報表，做匯算，不是在匯算申報表納稅調整”需要更正去年12月的報表？還是哪月的報表
家權老師 ??| 提問時間：06/23 17:43

#實務#

意思是需要更正去年的年度申報報表，再根據年度利潤表做匯算

?閱讀? 39

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老師，餐費報銷的替票一定要用餐票嗎？可以用其他發(fā)票嘛，比如交通票？
文文老師 ??| 提問時間：06/23 17:42

#實務#

需要按發(fā)票內容進行賬務處理

?閱讀? 77

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老師，咨詢一個問題，2024年補交的2023年的消費稅，但附加稅多申報了，下個月申報，我要怎么進行抵扣
文文老師 ??| 提問時間：06/23 17:42

#實務#

附加稅多申報了，可更正申報，申請退稅

?閱讀? 16

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老師，公司建行U盾，老板想在手機上操作轉賬、提現業(yè)務，要下載什么app，以及操作流程咋樣的啊
文文老師 ??| 提問時間：06/23 17:41

#實務#

是公司賬戶，對公賬戶U盾？

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出口報關，產品采購地多個地區(qū)，外貿公司統一出口，一個報關單，境內貨源地怎么填寫
宋生老師 ??| 提問時間：06/23 17:39

#實務#

你好，這個要問稅務局，操作中，一般是占比最大的那個

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老師，我們是一般納稅人，本月購買了一臺空調，一千多元，因為金額不是太大，入賬的時候需要計到固定資產嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/23 17:38

#實務#

你好，可直接計入管理費用

?閱讀? 22

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有知道：河南的會計需要做繼續(xù)教育嗎？
家權老師 ??| 提問時間：06/23 17:36

#實務#

是的，全國會計都要參加繼續(xù)教育的

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利息的計算公式是什么？能否舉例說明？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 17:25

#會計實務#

利息的計算公式可以根據不同的情況而有所不同。一般來說，利息的計算公式可以表示為：利息 = 本金 × 利率 × 時間其中，本金是指借款或投資的原始金額，利率是指借款或投資的年利率或利率期限，時間是指借款或投資的時間長度。舉個例子來說明，假設某人向銀行借款10000美元，年利率為5%，借款期限為1年。則利息的計算公式為：利息 = 10000 × 0.05 × 1 = 500美元這意味著該人需要支付500美元的利息，以還清借款。

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在一般貿易出口的會計分錄中，如何記錄出口貨物的成本？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:23

#會計實務#

在一般貿易出口的會計分錄中，出口貨物的成本可以按照以下方式記錄： 1. 成本直接計入銷售成本：將出口貨物的成本直接計入銷售成本賬戶。這意味著成本會在銷售過程中被實時計入，并在銷售發(fā)生時計入利潤和損益表。會計分錄示例：借：銷售成本賬戶貸：庫存賬戶 2. 成本計入庫存賬戶：將出口貨物的成本計入庫存賬戶，然后在貨物出口時將其轉移至銷售成本賬戶。這種方法適用于需要跟蹤庫存成本的情況。會計分錄示例：借：庫存賬戶貸：進貨成本賬戶會計分錄示例：借：銷售成本賬戶貸：庫存賬戶無論采用哪種方法，都需要根據公司的會計政策和要求進行記錄。建議咨詢專業(yè)會計師或根據公司內部會計制度進行操作。

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小規(guī)模納稅人增值稅免稅賬務處理應當按照《企業(yè)會計準則第17號——收入》和《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》的規(guī)定進行。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:22

#會計實務#

小規(guī)模納稅人增值稅免稅是指符合一定條件的小規(guī)模納稅人可以享受增值稅免稅政策，不需要繳納增值稅。根據《企業(yè)會計準則第17號——收入》和《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》的規(guī)定，對小規(guī)模納稅人增值稅免稅的賬務處理如下： 1. 收入確認：小規(guī)模納稅人在銷售商品或提供勞務后，應根據實際發(fā)生的收入確認為收入。收入確認時，應將免稅銷售額與應稅銷售額分開計算，并分別確認為免稅收入和應稅收入。 2. 免稅銷售額處理：免稅銷售額應當在收入確認時直接確認為免稅收入，不需要繳納增值稅。 3. 應稅銷售額處理：應稅銷售額需要按照正常的增值稅稅率計算增值稅，并在確認為應稅收入后，按照增值稅稅率計提應繳納的增值稅作為應交增值稅費用。 4. 所得稅處理：小規(guī)模納稅人免稅銷售額不需要繳納增值稅，因此在計算所得稅時，應將免稅銷售額從銷售收入中扣除，只需要按照應稅銷售額計算所得稅。需要注意的是，小規(guī)模納稅人在進行增值稅免稅賬務處理時，應嚴格按照稅法和會計準則的規(guī)定進行，確保賬務處理的準確性和合規(guī)性。同時，還應及時了解和掌握相關稅法和會計準則的變化，以便及時調整賬務處理方法。

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如何計算計提工資的金額？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:22

#會計實務#

計提工資是指在一定的會計期間內，根據員工的工作時間和薪資標準，計算出應支付的工資金額，然后在會計記錄中提取相應的費用。計提工資的金額可以按照以下步驟進行計算： 1. 確定計提工資的會計期間：通常是按月計算，也可以按周、季度或年度計算。 2. 確定員工的工作時間：根據員工的實際出勤時間，包括正常工作時間、加班時間等。 3. 確定員工的薪資標準：根據員工的職位、級別、工作性質等確定薪資標準，包括基本工資、津貼、獎金等。 4. 計算應支付的工資金額：根據員工的工作時間和薪資標準，計算出應支付的工資金額。例如，如果員工的基本工資是每月5000元，工作時間為20天，那么每天的工資金額為5000元/30天=166.67元，應支付的工資金額為166.67元/天×20天=3333.33元。 5. 記錄計提工資的會計憑證：根據會計準則和會計制度的規(guī)定，將計提工資的金額借記到“工資支出”科目，貸記到“應付工資”科目。需要注意的是，計提工資是一種預提費用，實際支付工資的日期可能與計提工資的會計期間不完全一致。因此，在實際支付工資時，需要將計提的工資費用沖銷，同時將實際支付的工資金額借記到“應付工資”科目，貸記到“銀行存款”科目。

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銷售閑置固定資產的會計處理是如何進行的？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:20

#會計實務#

銷售閑置固定資產的會計處理可以分為以下步驟： 1. 記錄固定資產的原值和累計折舊：在銷售閑置固定資產之前，需要先記錄該資產的原值和累計折舊金額。 2. 計算資產凈值：資產凈值等于原值減去累計折舊。 3. 記錄固定資產的凈值：將資產凈值記錄在會計賬戶中，例如固定資產賬戶。 4. 記錄資產處置收入：將資產的銷售收入記錄在會計賬戶中，例如營業(yè)收入賬戶。 5. 計算資產處置損益：資產處置損益等于資產凈值減去資產處置收入。 6. 記錄資產處置損益：將資產處置損益記錄在會計賬戶中，例如利潤或損益賬戶。 7. 更新累計折舊：將固定資產的累計折舊金額更新為資產處置之前的累計折舊加上本次處置的折舊金額。 8. 記錄現金或應收賬款：如果銷售收入是以現金形式收到，將現金記錄在現金賬戶中；如果是以應收賬款形式收到，將應收賬款記錄在應收賬款賬戶中。需要注意的是，在銷售閑置固定資產時，還需要履行相關稅務和合規(guī)要求，例如繳納資產處置所得稅等。具體的會計處理可能會受到國家和地區(qū)的法規(guī)和會計準則的影響，建議根據當地的相關規(guī)定進行處理。

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制造業(yè)結轉成本是指將生產過程中發(fā)生的直接材料、直接人工和制造費用等成本分配到制成品上的過程。請問，制造業(yè)結轉成本的目的是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 17:14

#會計實務#

制造業(yè)結轉成本的目的是為了正確計量和核算制成品的成本，以便進行成本控制、決策分析和財務報告。通過結轉成本，可以實時了解制成品的生產成本，幫助企業(yè)管理者制定合理的定價策略、成本控制策略和生產計劃，以提高企業(yè)的盈利能力和競爭力。此外，結轉成本還可以為企業(yè)提供準確的財務報告，滿足內外部利益相關者的信息需求，支持企業(yè)的經營決策和風險管理。

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銀行本票和銀行匯票的使用范圍有何異同？
李老師 ??| 提問時間：12/04 17:12

#會計實務#

銀行本票和銀行匯票是兩種常見的銀行票據，它們在使用范圍上有一些異同。 1. 銀行本票：銀行本票是由銀行出具的一種承諾支付票據，通常用于個人或企業(yè)之間的支付。它具有以下特點： - 使用范圍廣泛：銀行本票可以用于各種支付場景，包括購買商品或服務、支付租金、償還債務等。 - 可以直接兌現：持有銀行本票的人可以直接向銀行兌現，無需經過中間人或第三方機構。 - 需要銀行賬戶支持：銀行本票的支付與持票人的銀行賬戶直接相關，需要確保賬戶中有足夠的資金才能支付。 2. 銀行匯票：銀行匯票是一種由銀行出具的支付指令，通常用于跨地區(qū)或國際間的支付。它具有以下特點： - 使用范圍有限：銀行匯票通常用于國際貿易或跨地區(qū)間的支付，因此在國內支付場景中使用較少。 - 需要收款人持票兌現：銀行匯票需要收款人持票并向指定的銀行或機構兌現，一般不可以直接向銀行兌現。 - 可以選擇不同的結算方式：銀行匯票可以選擇不同的結算方式，如電匯、信匯、票匯等，以適應不同的支付需求。總結：銀行本票和銀行匯票在使用范圍上有明顯的區(qū)別。銀行本票適用于各種支付場景，可以直接向銀行兌現；而銀行匯票適用于跨地區(qū)或國際支付，需要收款人持票兌現，并且可以選擇不同的結算方式。

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分配利潤時，如果公司決定將一部分利潤用于股東權益增加，應如何進行會計分錄？
周老師 ??| 提問時間：12/04 17:12

#會計實務#

當公司決定將一部分利潤用于股東權益增加時，會計分錄應該如下：借：未分配利潤貸：股東權益（例如，股本或資本公積）這樣的會計分錄將未分配利潤從損益表轉移至股東權益賬戶。這表示公司將利潤留存以增加股東權益，而不將其作為現金分配給股東。

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利率是如何影響貸款利息的計算？
周老師 ??| 提問時間：12/04 17:07

#會計實務#

利率是貸款利息計算中非常重要的因素之一。利率的高低直接影響到貸款利息的多少。一般來說，利率越高，貸款利息就越高；利率越低，貸款利息就越低。貸款利息的計算通常使用以下公式：利息 = 貸款金額 × 利率 × 時間其中，貸款金額是指借款人實際獲得的貸款金額，利率是指貸款的年利率，時間是指貸款的使用期限（通常以年為單位）。舉個例子，假設某人借了100,000元的貸款，貸款期限為1年，利率為5%。那么該貸款的利息計算如下：利息 = 100,000 × 0.05 × 1 = 5,000元如果利率變?yōu)?0%，那么計算結果將變?yōu)椋?利息 = 100,000 × 0.10 × 1 = 10,000元可以看出，利率的變化對貸款利息的計算有顯著影響。需要注意的是，實際貸款利息的計算可能會有一些特殊規(guī)定或者計算方式，例如按月計息、按季度計息等。在實際應用中，還需要考慮到貸款的還款方式（如等額本息、等額本金等）以及其他可能的費用和折扣等因素。因此，在具體情況下，可能需要根據實際情況進行相應的調整和計算。

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