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D屬于什么所得啊,個人除了綜合所得還有什么所得
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 10:20
#稅務#
你好D屬于生產(chǎn)經(jīng)營所得
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老師 我開出口發(fā)票稅率不能選是什么原因呀?
暖暖老師
??|
提問時間:05/31 16:44
#稅務#
你好出口是免稅的啊 這里
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老師好!請問2023年3月購買空調(diào)開發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,當時分錄是借:管理費用,貸:銀行存款,覺得這筆賬不對,這張發(fā)票怎么抵扣?不太明白!謝謝!
廖君老師
??|
提問時間:05/15 21:46
#稅務#
您好,這個分錄是不對,金額大還要入固定資產(chǎn)呢 借:管理費用-辦公費 應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 在24年賬里先紅沖再做上面的正數(shù)分錄 借:管理費用(負),貸:銀行存款 (負)
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銷售二手車的公司需要報什么資質(zhì)
宋生老師
??|
提問時間:05/15 17:04
#稅務#
你好,現(xiàn)在二手車不需要其他資質(zhì)了
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匯算清繳這個工資薪金表是否需要必須填嗎?不知道該不該選
郭老師
??|
提問時間:05/15 17:28
#稅務#
你好這個必須選擇的,
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老師,您好!一般納稅人 建筑行業(yè)的,開了3%簡易計稅的工程票,收到的成本票是專票,請問下入成本是按照這個專票的含稅金額嗎?還是要認證抵扣專票后,做進項稅額轉(zhuǎn)出并按不含稅金額入成本呢?
郭老師
??|
提問時間:05/15 11:04
#稅務#
你好,直接選擇不抵扣勾選加稅合計做賬就行。
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匯算清繳截止日期是哪天
文文老師
??|
提問時間:05/15 14:46
#稅務#
匯算清繳截止日期是5.31
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請問2023年開了3000的不征稅科小貸款普通發(fā)票沒收到款要作廢怎么處理,我們是一般納稅人
東老師
??|
提問時間:06/21 09:49
#稅務#
你好,不能作廢,只能開紅字發(fā)票。
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賬跟報表的管理費用怎么不一樣
東老師
??|
提問時間:06/21 11:00
#稅務#
你好,看看你是不是軟件的公式有問題?
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老師個人進賬支付的手續(xù)費沒有發(fā)票,就憑銀行的進賬單企業(yè)所得稅前能扣除嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/21 11:25
#稅務#
你好這個不能稅前扣除。
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老師,我們承包下一個活后又將其中的14萬以包清工的方式分包給了另一個公司,那么這個公司給我們開3%的建筑服務*工程款,還是建筑服務*人工費還是建筑服務*勞務費?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 16:57
#稅務#
您好,這個的話,是屬于是建筑服務*勞務費
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老師好,匯算清繳,營業(yè)外支出里有,因延遲交付房產(chǎn)給業(yè)主產(chǎn)生的違約金需要調(diào)增嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/15 14:30
#稅務#
你好,這種違約金的,你們業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了,需要對方給你開發(fā)票,沒有發(fā)票的需要調(diào)整。
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匯算清繳企業(yè)所得稅的時候,職工薪酬支出納稅調(diào)整明細表里,工資薪金支出是工資表里頭的應發(fā)工資,住房公積金是單位承擔的住房公積金的金額,社會保障性繳款這個是單位承擔的社保費是嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 13:32
#稅務#
您好,對的,就是這個意思的哈
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中聯(lián)實業(yè)投資集團下屬公司北京仁義酒業(yè)有限責任公司(增值稅一般納稅人),董事會為了提升經(jīng)營業(yè)績,擴大經(jīng)營規(guī)模,目前還存在5000萬元的資金缺口,其中擴建白酒生產(chǎn)車間需要資金3000萬元,日常經(jīng)營活動需要資金2000萬元。 公司的借款來自于兩個部分:公司2022年1月1日從銀行借入3000萬元借款,期限為1年,年利率4.5%;2022年1月1日從其他企業(yè)借入2000萬元,期限1年,年利率8%。 公司稅務會計人員提出以下兩個方案: 方案一:將銀行的借款用于構(gòu)建生產(chǎn)車間,剩下的借款用于企業(yè)的日常經(jīng)營活動。 方案二:將銀行借款中的2000萬元用于企業(yè)的日常經(jīng)營,將銀行借款中剩下的1000萬元和從企業(yè)借來的2000萬元,用于構(gòu)建生產(chǎn)車間。 1.假設企業(yè)的生產(chǎn)車間構(gòu)建活動從2022年1月1日開始至2022年12月31日結(jié)束; 2.不考慮貨幣時間價值和彌補以前年度虧損; 3.僅考慮企業(yè)所得稅因素
新新老師
??|
提問時間:02/23 12:15
#稅務#
您好,正在為您解答
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請問老師,小規(guī)模納稅人10萬塊錢交多少企業(yè)所得稅啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 08:38
#稅務#
小規(guī)模納稅人10萬塊錢交多少企業(yè)所得稅=100000*5%=5000
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老師這個麻煩老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:06/21 08:59
#稅務#
同學你好,早上好,我給你解答
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去年員工的火車票,可以拿到今年報嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:58
#稅務#
你好,入賬是可以入的。
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民辦私立學校學費和住宿費需要繳納增值稅嗎
郭老師
??|
提問時間:05/15 10:07
#稅務#
你好對的是的,需要繳納的
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附表四在增值稅主表里有體現(xiàn)嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:08
#稅務#
你好,是的,但是要手動填進去。
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老師,匯算清繳中的職工薪酬明細表,賬載金額是我賬上應付職工薪酬的貸方金額,實際發(fā)生額是借方金額,那稅收金額是填哪個?
郭老師
??|
提問時間:05/15 11:21
#稅務#
稅收金額是實際金額的,如果沒有扣除比例的,如果是超過扣除比例的話,填寫的是扣除比例以內(nèi)的。
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公司租了車,用來運輸貨物,那這個租賃的費用放管理還是主營業(yè)務成本
鄒老師
??|
提問時間:06/21 09:40
#稅務#
你好,單位是生產(chǎn)企業(yè),還是運輸企業(yè)?
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一般納稅人,主營業(yè)務收入要添加二級明細嗎
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:08
#稅務#
主營業(yè)務收入,可不添加二級明細
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在填企業(yè)所得稅匯算年度申報表時,將部分賬面上的管理費用填止營業(yè)成本,請問在填納稅調(diào)整項目明細表時還需要調(diào)增嗎?如要調(diào)增應該在哪里填寫?
bamboo老師
??|
提問時間:05/15 15:40
#稅務#
您好 請問管理費用什么原因要納稅調(diào)增
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醫(yī)療企業(yè)前三年免稅,免得是哪些稅
敏敏老師.
??|
提問時間:05/15 11:46
#稅務#
醫(yī)療企業(yè)前三年免稅的稅收種類主要取決于醫(yī)療企業(yè)的性質(zhì)和收入來源。 對于非營利性醫(yī)療機構(gòu),按照國家規(guī)定價格取得的醫(yī)療服務收入,免征各項稅收(僅指機構(gòu)自身的各項稅收,不包括個人從醫(yī)療機構(gòu)取得所得應納的個人所得稅)。而對于不按照國家規(guī)定價格取得的醫(yī)療服務收入,則不得享受此項稅收優(yōu)惠政策。 對于營利性醫(yī)療機構(gòu),如果其取得的收入直接用于改善醫(yī)療衛(wèi)生條件,自取得執(zhí)業(yè)登記之日起,3年內(nèi)可以享受以下稅收優(yōu)惠: 對其取得的醫(yī)療服務收入免征營業(yè)稅(現(xiàn)在已改為增值稅)。 對其自產(chǎn)自用的制劑免征增值稅(銷售給其他醫(yī)院或藥品零售企業(yè)的制劑不免征增值稅)。 對營利性醫(yī)療機構(gòu)自用的房產(chǎn)、土地、車船免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅和車船使用稅。 然而,需要注意的是,3年免稅期滿后,營利性醫(yī)療機構(gòu)需要恢復繳納上述稅收。此外,如果營利性醫(yī)療機構(gòu)的藥房分離為獨立的藥品零售企業(yè),則需要按規(guī)定征收各項稅收。
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老師,像摩托車行業(yè)的情況,廠家開一張發(fā)票6000,客戶開一張發(fā)票6500,怎么樣才能把500的稅規(guī)避掉啊
小愛老師
??|
提問時間:06/20 19:28
#稅務#
您好,用符合你經(jīng)營用途的進項發(fā)票抵扣的,比如辦公用品,購進的固定資產(chǎn)的進項
?閱讀? 5712
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老師,通過什么地方能查到公司的注冊資金是否實繳了?
郭老師
??|
提問時間:06/21 12:49
#稅務#
把你賬上的實收資本的余額。
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消費稅中投,分,贈取平均價。 換,抵,投取最高價。這里的“投”是一個意思嗎,是的話它取什么價?
冉老師
??|
提問時間:05/01 16:25
#稅務#
你好,同學 換,抵,投取最高價。這里的“投”是一個意思嗎,是的話它取什么價? 是的,按照最高價的
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老師,個體戶年開發(fā)票500萬內(nèi)免增值稅,年開票120萬內(nèi)免個人所得稅嗎
東老師
??|
提問時間:06/21 13:12
#稅務#
你好,這個增值稅是一個季度30萬免征的個人所得稅底下稅務局核定。
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老師好,我是小規(guī)模納稅人,500多萬的交通工程**一般納稅人公司,想問一下材料票,勞務票,還有這個利潤空間我該怎么控制,謝謝了
小林老師
??|
提問時間:05/15 18:56
#稅務#
你好,先保住小規(guī)模納稅人,在看是否是小微企業(yè)
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我當時23年調(diào)22年投資收益轉(zhuǎn)多了,多轉(zhuǎn)了400萬,24年怎么調(diào)回來
王璐璐老師
??|
提問時間:05/15 19:11
#稅務#
你好 你當時是做的什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)投資收益的呀 是想用以前年度調(diào)整到24年是吧
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