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D屬于什么所得啊,個(gè)人除了綜合所得還有什么所得
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:20
#稅務(wù)#
你好D屬于生產(chǎn)經(jīng)營所得
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老師 我開出口發(fā)票稅率不能選是什么原因呀?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/31 16:44
#稅務(wù)#
你好出口是免稅的啊 這里
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老師好!請(qǐng)問2023年3月購買空調(diào)開發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)分錄是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,覺得這筆賬不對(duì),這張發(fā)票怎么抵扣?不太明白!謝謝!
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/15 21:46
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)分錄是不對(duì),金額大還要入固定資產(chǎn)呢 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 在24年賬里先紅沖再做上面的正數(shù)分錄 借:管理費(fèi)用(負(fù)),貸:銀行存款 (負(fù))
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銷售二手車的公司需要報(bào)什么資質(zhì)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:04
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在二手車不需要其他資質(zhì)了
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匯算清繳截止日期是哪天
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 14:46
#稅務(wù)#
匯算清繳截止日期是5.31
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請(qǐng)問2023年開了3000的不征稅科小貸款普通發(fā)票沒收到款要作廢怎么處理,我們是一般納稅人
東老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:49
#稅務(wù)#
你好,不能作廢,只能開紅字發(fā)票。
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賬跟報(bào)表的管理費(fèi)用怎么不一樣
東老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:00
#稅務(wù)#
你好,看看你是不是軟件的公式有問題?
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老師個(gè)人進(jìn)賬支付的手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票,就憑銀行的進(jìn)賬單企業(yè)所得稅前能扣除嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:25
#稅務(wù)#
你好這個(gè)不能稅前扣除。
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老師,我們承包下一個(gè)活后又將其中的14萬以包清工的方式分包給了另一個(gè)公司,那么這個(gè)公司給我們開3%的建筑服務(wù)*工程款,還是建筑服務(wù)*人工費(fèi)還是建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:57
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是屬于是建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)
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匯算清繳這個(gè)工資薪金表是否需要必須填嗎?不知道該不該選
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:28
#稅務(wù)#
你好這個(gè)必須選擇的,
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老師好,匯算清繳,營業(yè)外支出里有,因延遲交付房產(chǎn)給業(yè)主產(chǎn)生的違約金需要調(diào)增嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 14:30
#稅務(wù)#
你好,這種違約金的,你們業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,需要對(duì)方給你開發(fā)票,沒有發(fā)票的需要調(diào)整。
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匯算清繳企業(yè)所得稅的時(shí)候,職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表里,工資薪金支出是工資表里頭的應(yīng)發(fā)工資,住房公積金是單位承擔(dān)的住房公積金的金額,社會(huì)保障性繳款這個(gè)是單位承擔(dān)的社保費(fèi)是嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 13:32
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,就是這個(gè)意思的哈
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請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人10萬塊錢交多少企業(yè)所得稅啊
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/21 08:38
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人10萬塊錢交多少企業(yè)所得稅=100000*5%=5000
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老師這個(gè)麻煩老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時(shí)間:06/21 08:59
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,早上好,我給你解答
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去年員工的火車票,可以拿到今年報(bào)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:58
#稅務(wù)#
你好,入賬是可以入的。
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民辦私立學(xué)校學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)需要繳納增值稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:07
#稅務(wù)#
你好對(duì)的是的,需要繳納的
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附表四在增值稅主表里有體現(xiàn)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:08
#稅務(wù)#
你好,是的,但是要手動(dòng)填進(jìn)去。
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老師,匯算清繳中的職工薪酬明細(xì)表,賬載金額是我賬上應(yīng)付職工薪酬的貸方金額,實(shí)際發(fā)生額是借方金額,那稅收金額是填哪個(gè)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:21
#稅務(wù)#
稅收金額是實(shí)際金額的,如果沒有扣除比例的,如果是超過扣除比例的話,填寫的是扣除比例以內(nèi)的。
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公司租了車,用來運(yùn)輸貨物,那這個(gè)租賃的費(fèi)用放管理還是主營業(yè)務(wù)成本
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:40
#稅務(wù)#
你好,單位是生產(chǎn)企業(yè),還是運(yùn)輸企業(yè)?
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一般納稅人,主營業(yè)務(wù)收入要添加二級(jí)明細(xì)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:08
#稅務(wù)#
主營業(yè)務(wù)收入,可不添加二級(jí)明細(xì)
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在填企業(yè)所得稅匯算年度申報(bào)表時(shí),將部分賬面上的管理費(fèi)用填止?fàn)I業(yè)成本,請(qǐng)問在填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)還需要調(diào)增嗎?如要調(diào)增應(yīng)該在哪里填寫?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:40
#稅務(wù)#
您好 請(qǐng)問管理費(fèi)用什么原因要納稅調(diào)增
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老師,您好!一般納稅人 建筑行業(yè)的,開了3%簡易計(jì)稅的工程票,收到的成本票是專票,請(qǐng)問下入成本是按照這個(gè)專票的含稅金額嗎?還是要認(rèn)證抵扣專票后,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并按不含稅金額入成本呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:04
#稅務(wù)#
你好,直接選擇不抵扣勾選加稅合計(jì)做賬就行。
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醫(yī)療企業(yè)前三年免稅,免得是哪些稅
敏敏老師.
??|
提問時(shí)間:05/15 11:46
#稅務(wù)#
醫(yī)療企業(yè)前三年免稅的稅收種類主要取決于醫(yī)療企業(yè)的性質(zhì)和收入來源。 對(duì)于非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),按照國家規(guī)定價(jià)格取得的醫(yī)療服務(wù)收入,免征各項(xiàng)稅收(僅指機(jī)構(gòu)自身的各項(xiàng)稅收,不包括個(gè)人從醫(yī)療機(jī)構(gòu)取得所得應(yīng)納的個(gè)人所得稅)。而對(duì)于不按照國家規(guī)定價(jià)格取得的醫(yī)療服務(wù)收入,則不得享受此項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策。 對(duì)于營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),如果其取得的收入直接用于改善醫(yī)療衛(wèi)生條件,自取得執(zhí)業(yè)登記之日起,3年內(nèi)可以享受以下稅收優(yōu)惠: 對(duì)其取得的醫(yī)療服務(wù)收入免征營業(yè)稅(現(xiàn)在已改為增值稅)。 對(duì)其自產(chǎn)自用的制劑免征增值稅(銷售給其他醫(yī)院或藥品零售企業(yè)的制劑不免征增值稅)。 對(duì)營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)自用的房產(chǎn)、土地、車船免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅和車船使用稅。 然而,需要注意的是,3年免稅期滿后,營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)需要恢復(fù)繳納上述稅收。此外,如果營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥房分離為獨(dú)立的藥品零售企業(yè),則需要按規(guī)定征收各項(xiàng)稅收。
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老師,像摩托車行業(yè)的情況,廠家開一張發(fā)票6000,客戶開一張發(fā)票6500,怎么樣才能把500的稅規(guī)避掉啊
小愛老師
??|
提問時(shí)間:06/20 19:28
#稅務(wù)#
您好,用符合你經(jīng)營用途的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的,比如辦公用品,購進(jìn)的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)
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中聯(lián)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)下屬公司北京仁義酒業(yè)有限責(zé)任公司(增值稅一般納稅人),董事會(huì)為了提升經(jīng)營業(yè)績,擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,目前還存在5000萬元的資金缺口,其中擴(kuò)建白酒生產(chǎn)車間需要資金3000萬元,日常經(jīng)營活動(dòng)需要資金2000萬元。 公司的借款來自于兩個(gè)部分:公司2022年1月1日從銀行借入3000萬元借款,期限為1年,年利率4.5%;2022年1月1日從其他企業(yè)借入2000萬元,期限1年,年利率8%。 公司稅務(wù)會(huì)計(jì)人員提出以下兩個(gè)方案: 方案一:將銀行的借款用于構(gòu)建生產(chǎn)車間,剩下的借款用于企業(yè)的日常經(jīng)營活動(dòng)。 方案二:將銀行借款中的2000萬元用于企業(yè)的日常經(jīng)營,將銀行借款中剩下的1000萬元和從企業(yè)借來的2000萬元,用于構(gòu)建生產(chǎn)車間。 1.假設(shè)企業(yè)的生產(chǎn)車間構(gòu)建活動(dòng)從2022年1月1日開始至2022年12月31日結(jié)束; 2.不考慮貨幣時(shí)間價(jià)值和彌補(bǔ)以前年度虧損; 3.僅考慮企業(yè)所得稅因素
新新老師
??|
提問時(shí)間:02/23 12:15
#稅務(wù)#
您好,正在為您解答
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老師,通過什么地方能查到公司的注冊(cè)資金是否實(shí)繳了?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 12:49
#稅務(wù)#
把你賬上的實(shí)收資本的余額。
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老師,個(gè)體戶年開發(fā)票500萬內(nèi)免增值稅,年開票120萬內(nèi)免個(gè)人所得稅嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:06/21 13:12
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)增值稅是一個(gè)季度30萬免征的個(gè)人所得稅底下稅務(wù)局核定。
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老師好,我是小規(guī)模納稅人,500多萬的交通工程**一般納稅人公司,想問一下材料票,勞務(wù)票,還有這個(gè)利潤空間我該怎么控制,謝謝了
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:56
#稅務(wù)#
你好,先保住小規(guī)模納稅人,在看是否是小微企業(yè)
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我當(dāng)時(shí)23年調(diào)22年投資收益轉(zhuǎn)多了,多轉(zhuǎn)了400萬,24年怎么調(diào)回來
王璐璐老師
??|
提問時(shí)間:05/15 19:11
#稅務(wù)#
你好 你當(dāng)時(shí)是做的什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)投資收益的呀 是想用以前年度調(diào)整到24年是吧
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消費(fèi)稅中投,分,贈(zèng)取平均價(jià)。 換,抵,投取最高價(jià)。這里的“投”是一個(gè)意思嗎,是的話它取什么價(jià)?
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/01 16:25
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 換,抵,投取最高價(jià)。這里的“投”是一個(gè)意思嗎,是的話它取什么價(jià)? 是的,按照最高價(jià)的
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