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老師資產負債表未分配利潤期末余額減期初余額不等于利潤表中凈利潤本年累計數(shù)，我找了從今年2月份開始就對不上，但是每個數(shù)字和余額表中又是一樣的，我該怎么找原因??！
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去看下你賬上有沒有做以前年度損益調整或者是利潤分配未分配利潤。
2024 06/21 10:13
84784988 
2024 06/21 10:14
沒有以前年度調整科目
郭老師 
2024 06/21 10:15
也沒有做分紅，沒有計提盈余公積是嗎？如果是的話，當月哪一個月不一致的，你去科目余額表發(fā)生額、損益類的發(fā)生額和利潤表核對。
郭老師
2024 06/21 10:15
去看下當月的本年利潤和凈利潤是不是一樣。
84784988
2024 06/21 10:19
當月是對上的
84784988
2024 06/21 10:20
但是本年累計數(shù)凈利潤要少360
郭老師
2024 06/21 10:20
2月份
去查2月份這個2月份就是當月。
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