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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

2022年4月28日，A公司將某項管理用固定資產(chǎn)以14.7萬元賣給B公司，該項固定資產(chǎn)賬面原值19萬元，已計提折舊5.7萬元，剩余使用壽命7年，直線法計提折舊?？铐椧呀?jīng)付清。要求：請編制2022年度合并報表涉及內(nèi)部交易、內(nèi)部債權債務的調整與抵銷分錄（所得稅率為25%）。
立峰老師 ??| 提問時間：12/25 23:11

#實務#

你好同學借:資產(chǎn)處置損益 1.4 貸:固定資產(chǎn)1.4

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解答，下列小題寫出完整法律條文答案
薇老師 ??| 提問時間：09/30 19:31

#實務#

您好，正在解答中請稍等。

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本月收到預收款，未開票，怎么做賬呢？
宋生老師 ??| 提問時間：06/11 11:09

#實務#

你好，借銀行存款貸，預收賬款。

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什么是待核查戶轉美元戶？該怎么進行賬務處理呢？
廖君老師 ??| 提問時間：06/10 20:56

#實務#

您好，客戶打的美元，都是先進待核查戶的，結匯的時候，銀行會將此次結匯的金額轉入你的美元基本戶或是一般戶收匯分錄：　　借：銀行存款——待核查戶　　　　貸：應收賬款——應收外匯款　　結匯分錄：　　借：銀行存款——人民幣(轉出的外幣×銀行買入價) 　　　　財務費用——匯兌損益(差額計入) 　　　　貸：銀行存款——外幣(轉出的外幣×銀行中間價)

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老師，私車公用，有租賃合同，但是0元租金，報銷的車輛費用可以稅前扣除嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：06/10 22:06

#實務#

您好，這個是可以扣除的，能

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4s店給客戶開出這樣的發(fā)票，是主營業(yè)務收入-配件還是主營業(yè)務收入-維修收入呢？
東老師 ??| 提問時間：06/10 18:29

#實務#

您好，記入主營業(yè)務收入-維修收入就成

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老師，進項稅額轉出并繳納的分錄怎么做
小敏敏老師 ??| 提問時間：06/09 17:45

#實務#

你好，同學，生需要轉出時：借：庫存商品等貸：應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出) 月底進行結轉時：借：應交稅法-應交增值稅（進項稅轉出）貸：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）繳納時：借：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）貸：銀行存款

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老師，稅務局讓自查房產(chǎn)稅，賬上顯示固定資產(chǎn)-辦公樓于22年1月竣工，可是做房產(chǎn)稅稅源登記房屋取得時間為22年11月，這怎么處理？
廖君老師 ??| 提問時間：06/09 11:49

#實務#

您好，這是要補10個月房產(chǎn)稅了，準備欠產(chǎn)11月沒有使用的證據(jù)，這段時間有沒有生產(chǎn)呀 (1)納稅人新建、擴建、翻建的房屋，從建成驗收的次月起繳納房產(chǎn)稅;未經(jīng)驗收使用的，從使用的次月起繳納房產(chǎn)稅。

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我們是勞務公司，請了幾個小時工，去其他公司干活，對方單位需要開發(fā)票，請來的小時工需要和我勞務公司簽合同嗎？
王壹新老師 ??| 提問時間：06/05 21:06

#實務#

同學您好，需要的，小時工屬于你們公司的員工。

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老師，請問內(nèi)資企業(yè)聯(lián)合年檢，經(jīng)營者是填2個股東嗎？2個股東都不拿工資，有一個員工也是0申報，是填經(jīng)營者2人，雇員1人員？還是怎么填，謝謝
樸老師 ??| 提問時間：06/05 16:02

#實務#

經(jīng)營者人數(shù)：根據(jù)股東是否實際參與經(jīng)營管理來決定。如果他們參與了，就計入；如果沒有，就不計入。假設這2個股東都不參與經(jīng)營管理，那么經(jīng)營者人數(shù)就應該是0或者填寫實際參與經(jīng)營管理的關鍵人員數(shù)量（如果有的話）。雇員人數(shù)：1人，即那位員工。

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5月份開票超500萬，6月份升為一般納稅人，7月份報稅時，認證的進項稅款，能不能抵扣5月份產(chǎn)生的增值稅?
冉老師 ??| 提問時間：06/05 17:28

#實務#

你好，同學，6月份的進項稅才能抵扣的

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老師，我們是一家酒店，收到旅游公司開的房費發(fā)票，票收到了，錢還沒付，分錄怎么做？
小敏敏老師 ??| 提問時間：06/05 12:07

#實務#

你好，同學，你的圖片跟你的問題不一致，能重新發(fā)下圖片嗎？

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老師，我們租賃房子然后轉租，對方給我們開5%的稅率，我們轉租開多少稅率
家權老師 ??| 提問時間：06/05 15:23

#實務#

你們還是開5%的稅率的

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這道題怎么做，我哪里錯了？幫忙指出錯誤，改正
apple老師 ??| 提問時間：06/04 14:21

#實務#

同學你好，我給你看，請稍等

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老師，請問我有一家企業(yè)近半年都沒有業(yè)務，那個個稅申報可以一直零申報嗎？有沒有什么風險？
家權老師 ??| 提問時間：06/04 14:35

#實務#

據(jù)實申報就是了哈，哪怕是銀行扣的手續(xù)費都得填利潤表

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內(nèi)勤會計需要哪些資料啊
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/04 15:44

#實務#

您好，是什么意思，不太明白

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2024年，5.30號注冊的公司，需要做2023年度的匯算清繳和工商年報嗎？
小鎖老師 ??| 提問時間：06/03 22:00

#實務#

您好，這個的話是需要做的，要做

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員工承擔單位和個人社保的費用是直接打入公戶還是老板卡里
東老師 ??| 提問時間：06/03 17:06

#實務#

您好，您這個是什么情況？

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你好，老板購買的水果送給客戶，開了發(fā)票能報銷嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/03 11:47

#實務#

您好，可以的，這個開了票能報銷的

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分公司房產(chǎn)以低于市場價格賣個人，買家100，賣價60不是自己員工，個人需要繳納個稅嗎？
微微老師 ??| 提問時間：06/02 22:51

#實務#

您好，這個是不需要的呢。

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5月的費用發(fā)票6月1日開出來的，可以放在5月的憑證后面嗎？
廖君老師 ??| 提問時間：06/02 16:00

#實務#

您好，可以的哦，費用入賬在5月就可以

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稅金及附加計提多了如何處理分錄？
周老師 ??| 提問時間：12/04 19:45

#會計實務#

如果稅金及附加計提多了，需要進行以下分錄處理： 1. 借：稅金及附加（資產(chǎn)類科目）貸：應交稅金及附加（負債類科目）這樣可以將多計提的稅金及附加轉入應交稅金及附加的負債科目中。 2. 借：應交稅金及附加（負債類科目）貸：銀行存款（資產(chǎn)類科目）這樣可以將多計提的稅金及附加通過銀行存款進行支付，從而減少銀行存款的金額。需要注意的是，以上分錄僅適用于稅金及附加計提多了的情況。如果是其他原因導致稅金及附加金額錯誤，可能需要根據(jù)具體情況進行調整分錄處理。建議在實際操作中，根據(jù)具體情況和會計準則的要求，咨詢專業(yè)會計師或稅務專家的意見，以確保處理的準確性和合規(guī)性。

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小規(guī)模納稅人減免增值稅會計科目中，如何處理減免的增值稅銷項稅額？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 19:43

#會計實務#

對于小規(guī)模納稅人減免增值稅銷項稅額的處理，可以按照以下步驟進行： 1. 在會計科目中設置一個專門的科目，例如“減免增值稅銷項稅額”。 2. 在銷售商品或提供勞務時，按照正常的流程計算增值稅銷項稅額。 3. 在核算銷售收入時，將計算得到的增值稅銷項稅額記錄在“減免增值稅銷項稅額”科目中。 4. 在編制增值稅納稅申報表時，將“減免增值稅銷項稅額”科目的余額減免或抵扣。需要注意的是，減免增值稅銷項稅額的處理可能會根據(jù)具體的法規(guī)和政策有所不同，建議在實際操作中參考相關法規(guī)和稅務部門的規(guī)定。

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在商品采購會計分錄中，應貸記哪個賬戶？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 19:42

#會計實務#

在商品采購會計分錄中，應貸記應付賬款（Accounts Payable）賬戶。因為商品采購是企業(yè)向供應商購買商品或服務而產(chǎn)生的債務，所以應付賬款是記錄企業(yè)應付給供應商的金額的賬戶。借方則是根據(jù)具體情況而定，可能是庫存商品、進貨成本或其他相關賬戶。

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小型微利企業(yè)減免所得稅稅額計算公式是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/04 19:41

#會計實務#

小型微利企業(yè)減免所得稅稅額計算公式如下：減免所得稅稅額 = 應納稅所得額 × 50% 其中，應納稅所得額為小型微利企業(yè)的實際利潤減去免稅收入、減免收入和其他應當減免的項目后的金額。減免所得稅稅額的計算結果將直接減免小型微利企業(yè)應繳納的所得稅金額。

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IRR（內(nèi)部收益率）是如何計算真實利率的？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 19:23

#會計實務#

IRR（內(nèi)部收益率）是一種用于衡量投資項目或資本項目的收益率的指標。它是使項目的凈現(xiàn)值（NPV）等于零的利率。換句話說，IRR是使項目的現(xiàn)金流量的現(xiàn)值等于項目的投資成本的利率。計算IRR的方法有兩種常用的方法：試錯法和數(shù)值方法。 1. 試錯法： - 假設一個初始IRR值，通常為10%。 - 計算項目的凈現(xiàn)金流量，并用該IRR值計算現(xiàn)值。 - 如果現(xiàn)值等于零，則IRR為初始IRR值。 - 如果現(xiàn)值大于零，則IRR低于初始IRR值，需要嘗試更高的IRR值。 - 如果現(xiàn)值小于零，則IRR高于初始IRR值，需要嘗試更低的IRR值。 - 重復以上步驟，直到找到使現(xiàn)值接近零的IRR值。 2. 數(shù)值方法： - 使用電子表格軟件或金融計算器，通過NPV函數(shù)或IRR函數(shù)計算IRR。 - 輸入項目的現(xiàn)金流量和投資成本，然后使用IRR函數(shù)計算IRR。 - 函數(shù)將返回一個IRR值，表示項目的內(nèi)部收益率。無論使用哪種方法，計算IRR時需要明確項目的現(xiàn)金流量和投資成本，并進行適當?shù)恼{整。此外，IRR的計算結果可能會受到現(xiàn)金流量的不確定性和時間價值的影響。因此，在使用IRR進行投資決策時，需要綜合考慮其他因素，并進行風險評估。

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事業(yè)單位會計科目明細表的作用是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 19:16

#會計實務#

事業(yè)單位會計科目明細表是事業(yè)單位會計制度中的重要組成部分，其作用主要有以下幾點： 1. 提供會計科目的詳細信息：事業(yè)單位會計科目明細表列出了事業(yè)單位所有會計科目的具體名稱和編碼，使得會計人員能夠清晰地了解每個會計科目的含義和作用。 2. 統(tǒng)一會計科目的使用：事業(yè)單位會計科目明細表規(guī)定了統(tǒng)一的會計科目編碼體系，確保不同事業(yè)單位之間使用的會計科目編碼一致，方便會計信息的比較和匯總。 3. 規(guī)范會計科目的設置：事業(yè)單位會計科目明細表規(guī)定了各個會計科目的設置要求和范圍，幫助事業(yè)單位合理設置會計科目，確保會計信息的準確性和完整性。 4. 便于會計報表編制：事業(yè)單位會計科目明細表為會計人員提供了編制會計報表的基礎，通過對每個會計科目的明細進行匯總和調整，能夠得到準確的會計報表數(shù)據(jù)。總之，事業(yè)單位會計科目明細表的作用是為會計人員提供了統(tǒng)一的會計科目編碼體系和詳細的會計科目信息，幫助事業(yè)單位規(guī)范會計科目的設置和編制會計報表，確保會計信息的準確性和可比性。

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收到的款項退回會計分錄應該如何記錄？
李老師 ??| 提問時間：12/04 19:15

#會計實務#

當收到的款項需要退回時，應該按照以下會計分錄進行記錄：借：應收賬款（或其他適當?shù)膽湛铐椏颇浚?貸：現(xiàn)金（或銀行存款）這樣做的目的是將原先收到的款項從應收賬款中扣除，并將退回的款項記入現(xiàn)金或銀行存款中。請注意，具體的會計科目可能會因公司的不同而有所變化，所以在實際操作中應根據(jù)公司的會計制度和會計科目設置進行相應的調整。

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水果生意利潤的計算公式是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/04 19:09

#會計實務#

水果生意的利潤計算公式可以使用以下公式：利潤 = 銷售收入 - 成本其中，銷售收入是指從銷售水果獲得的總收入，成本是指銷售水果所產(chǎn)生的成本，包括采購成本、運輸成本、包裝成本、人工成本等。具體的計算方法如下： 1. 計算銷售收入：將所有水果的銷售價格相加，得到總銷售收入。 2. 計算成本：將采購水果的成本、運輸水果的成本、包裝水果的成本、人工成本等相加，得到總成本。 3. 利潤 = 總銷售收入 - 總成本。需要注意的是，利潤計算還需要考慮其他費用和稅費等因素，如租金、水電費、稅金等，這些費用也需要計入成本中進行綜合計算。

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財務公司如何進行財務報表的編制與分析？
周老師 ??| 提問時間：12/04 19:07

#會計實務#

財務公司進行財務報表的編制與分析需要遵循以下步驟： 1. 收集財務數(shù)據(jù)：財務公司需要收集公司的財務數(shù)據(jù)，包括資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入、費用等信息。 2. 編制財務報表：根據(jù)收集到的財務數(shù)據(jù)，財務公司需要編制財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。 3. 分析財務報表：財務公司需要對編制好的財務報表進行分析，以了解公司的財務狀況和經(jīng)營情況。常用的財務分析方法包括比率分析、趨勢分析、垂直分析等。 4. 識別問題和挑戰(zhàn)：通過對財務報表的分析，財務公司可以識別出公司的財務問題和挑戰(zhàn)，例如收入下降、成本上升等。 5. 提出建議和制定策略：基于對財務報表的分析和問題識別，財務公司可以提出相應的建議和制定策略，以改善公司的財務狀況和提升經(jīng)營績效。總結起來，財務公司進行財務報表的編制與分析需要收集財務數(shù)據(jù)，編制財務報表，分析財務報表，識別問題和挑戰(zhàn)，提出建議和制定策略。這些步驟可以幫助財務公司全面了解公司的財務狀況和經(jīng)營情況，為公司的發(fā)展提供有力支持。

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