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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

一般納稅人酒店，與法人簽訂租房合同（場地是法人）自有的，如果約定稅費由酒店承租方承擔，那酒店可以把稅費計入酒店的成本嗎？可以這樣操作嗎
鄒老師 ??| 提問時間：06/30 08:23

#稅務#

你好，不可以的。因為這個稅款應當由出租方負擔才是的

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請問老師，個體戶財務報表是什么樣的？
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 08:23

#實務#

你好，你可以正常用小企業(yè)會計準則的報表就行。

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請問老師，建筑企業(yè)進項票是非金屬礦物制品*黃砂，銷項是非金屬礦石*黃砂，規(guī)格稅率一致，票面金額有好幾十萬，這樣可以嗎
郭老師 ??| 提問時間：06/30 08:19

#建筑#

這個進項發(fā)票需要退回，他屬于建筑用砂，土得選擇非金屬礦石

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老師好，產品說明書是不是會計資料，需要和送貨單以及發(fā)票一起裝訂在會計憑證里嗎？謝謝
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 08:15

#實務#

你好，這個可以不用放入會計憑證。

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老師房地產公司（一般納稅人和一般計稅）預售款按3個點預繳增值稅是不是交房了就需要把之前預售的商品房再交6個點的增值稅？是不是交房后銷售的現(xiàn)房就不用預繳了直接填報增值稅申報表按9個點申報
郭老師 ??| 提問時間：06/30 08:15

#稅務#

是的有對應的進項可以抵扣的

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老師，您好，我們這個銀行的費用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票，發(fā)票開到了5月，但我這個賬是分開做的，老師我現(xiàn)在應該怎么附這個附件，
郭老師 ??| 提問時間：06/30 08:15

#實務#

手續(xù)費的專票普票的

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老師，查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質發(fā)票丟了，只有稅務局里面的記錄，那這個要怎么處理
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 08:15

#實務#

你好，這個讓對方提供復印件。

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老師，這個人在公司是股東，這個公司申報稅沒有繳納有欠稅，他另外注冊一個公司影響新注冊的不？
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 08:13

#實務#

你好，這個不影響注冊。除非這個企業(yè)已經納入黑名單。

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老師，一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產成本三百多萬，原材料跟庫存商品都沒有，這正常嗎？屬于賬務異常嗎
鄒老師 ??| 提問時間：06/30 08:13

#實務#

你好，不太正常的。制造業(yè)的存貨，原材料和庫存商品通常都是有余額的通常來說是異常的

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我有一個公司，是河北的，在南京交的稅，怎么才能打出南京的交稅憑證
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 08:10

#實務#

你好，你是網上交的嗎，還是現(xiàn)場交的

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老師好，個人和企業(yè)的合作，個人開票，受票方代扣代繳的稅，能做進項抵扣嗎，所得稅能抵扣嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 08:09

#稅務#

你好，所得稅可以，增值稅進項，要代開專票才行。

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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評謝謝，如果剛g開始申報怕來不及，可以申報時收入好確定，成本是一定的，那么能不先把收入確認，成本隨便確定一個數(shù)，下個月或季度或匯算清繳再對上就可以
apple老師 ??| 提問時間：06/30 08:09

#CPA#

同學你好，我給你解答

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老師，小規(guī)模納稅人這個為什么不計入3%征收率申報表里？
張老師 ??| 提問時間：06/30 08:08

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：如果就按照3%征收率計稅，那就是填寫的3%征收率處的如果是減按1%征收一、計稅依據(jù) 項目欄次本期數(shù) 貨物及勞務服務、不動產和無形資產（一）應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率） 1 含稅銷售額/（1＋1％）　增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 2 含稅銷售額/（1＋1％）　其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額 3 或含稅銷售額/（1＋1％）　二、稅款計算本期應納稅額 15 不含稅銷售額×3％　本期應納稅額減征額 16 不含稅銷售額×2％　　本期免稅額 17 　　其中：小微企業(yè)免稅額 18 　　未達起征點免稅額 19 　　應納稅額合計 20=15-16 　不含稅銷售額×1％　　本期預繳稅額 21 　　本期應補（退）稅額 22=20-21 　不含稅銷售額×1％　　祝您學習愉快！

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老師，我是二手車交易市場有限公司，我給買車的二手車銷售票，請問我需要繳納增值稅嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 08:07

#實務#

你好，是的，是需要的。0.5%的稅率了。

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老師，清問一下工商年報里的資產狀況信息使用的是期末數(shù)據(jù)還是年報的數(shù)據(jù)呢
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 08:06

#實務#

你好，你調整過，就按調整后的金額。

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老師，團建活動支出，計入管理費用福利費嗎
郭老師 ??| 提問時間：06/30 07:57

#實務#

對的是的，是這么做的。

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老師，我單位個體戶，給幾個員工發(fā)工資，這個工資需要申報個稅么
郭老師 ??| 提問時間：06/30 07:57

#實務#

你去看一下，你的稅種認定里面有工資薪金的嗎？如果有的話，申報沒有的話，不需要申報。大部分個體戶是沒有的。

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合同單位是個，發(fā)票單位開件可以嗎
明琪老師 ??| 提問時間：06/30 07:56

#實務#

早啊親，可以的，單位是件還是個都可以，產品品名和規(guī)格單價這些要與合同一致

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老師，我單位是個體戶，我申報個人生產經營所得，提示我收入與成本不匹配，不讓申報，怎么處理？
郭老師 ??| 提問時間：06/30 07:48

#實務#

你好，你看一下收入小于成本了嗎？還有你經營所得里面填寫的是成本費用吧，包含著期間費用。

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承兌匯票臺賬有模板下載嘛？
樸老師 ??| 提問時間：06/30 07:46

#實務#

同學你好看這個圖片哦

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你好老師我公司是餐飲小規(guī)模企業(yè)，購買了一些餐具和酒具一共花銷39800元這個怎么做分錄?
郭老師 ??| 提問時間：06/30 07:40

#稅務#

單價有金額大的嗎沒有的話借長期待攤費用貸銀行存款使用的當月開始分攤

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利潤點是如何影響企業(yè)的盈利能力的？
李老師 ??| 提問時間：12/04 20:33

#會計實務#

利潤點是指銷售價格與成本價格之間的差額，通常以百分比表示。利潤點的高低直接影響企業(yè)的盈利能力，具體影響如下： 1. 盈利能力：利潤點高意味著每個銷售單位帶來更高的利潤，從而提高企業(yè)的盈利能力。相反，利潤點低則意味著每個銷售單位的利潤較低，可能導致企業(yè)盈利能力下降。 2. 成本控制：利潤點的高低與企業(yè)的成本控制密切相關。利潤點高的企業(yè)通常能夠更好地控制成本，因為他們有更多的余地來應對成本上升或波動。相反，利潤點低的企業(yè)可能面臨更大的成本壓力，因為他們的利潤空間較小。 3. 定價策略：利潤點的高低會影響企業(yè)的定價策略。當利潤點高時，企業(yè)可以采取較高的定價策略，從而獲得更高的利潤。相反，利潤點低的企業(yè)可能需要采取較低的定價策略，以吸引更多的客戶或市場份額。 4. 競爭力：利潤點的高低也會影響企業(yè)的競爭力。利潤點高的企業(yè)通常能夠投入更多的資源來提高產品或服務的質量，從而獲得競爭優(yōu)勢。相反，利潤點低的企業(yè)可能面臨更大的競爭壓力，需要通過其他方式來提高競爭力，如降低成本或提高效率。總之，利潤點的高低直接影響企業(yè)的盈利能力和競爭力，因此企業(yè)應該通過合理的定價策略和成本控制來提高利潤點，從而實現(xiàn)可持續(xù)的盈利。

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非同一控制下的企業(yè)合并的會計處理方法有哪些具體步驟？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 20:23

#會計實務#

非同一控制下的企業(yè)合并的會計處理方法具體步驟如下： 1. 確定合并日：合并日是指控制權轉移的日期，合并日之前的交易不包括在合并范圍內。 2. 識別合并方案：確定合并方案，包括確定合并的主體和合并的方法。 3. 評估合并方案：對合并方案進行評估，包括確定合并對價和合并成本。 4. 制定合并會計政策：確定合并的會計政策，包括確定合并的基準日和會計處理方法。 5. 識別合并日的資產、負債和權益：識別合并日合并方案中各方的資產、負債和權益。 6. 計算合并日的公允價值：對合并日的合并方案中的資產、負債和權益進行公允價值計算。 7. 計算合并日的差異：計算合并日的差異，即合并日的公允價值與賬面價值的差額。 8. 分配合并差異：按照合并方案中的權益比例，將合并差異分配給各方。 9. 調整合并日的資產、負債和權益：根據(jù)分配的合并差異，調整合并日的資產、負債和權益。 10. 編制合并財務報表：根據(jù)調整后的資產、負債和權益，編制合并財務報表。 11. 披露合并信息：按照相關會計準則和法規(guī)要求，披露合并信息。以上是非同一控制下的企業(yè)合并的會計處理方法的具體步驟，具體操作應根據(jù)實際情況和相關會計準則進行。

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固定資產折舊計算方法中的平均年限是如何確定的？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 20:14

#會計實務#

固定資產折舊計算方法中的平均年限是根據(jù)資產的預計使用壽命來確定的。平均年限是指一個資產在使用壽命內平均每年折舊的金額。確定平均年限的方法有多種，常見的方法包括： 1. 直線法：平均年限等于資產的預計使用壽命。 2. 平均折舊法：平均年限等于資產的預計使用壽命除以折舊率。折舊率可以通過將資產的殘值減去初始成本，再除以預計使用壽命得到。 3. 雙倍余額遞減法：平均年限等于資產的預計使用壽命除以對數(shù)余額遞減率。對數(shù)余額遞減率可以通過將資產的預計使用壽命取對數(shù)，再除以資產的初始成本得到。 4. 年數(shù)總和法：將資產的預計使用壽命分為若干年份段，每個年份段的平均年限等于該年份段的使用壽命。在確定平均年限時，需要考慮到資產的實際使用情況、技術發(fā)展、經濟環(huán)境等因素。因此，選擇合適的平均年限方法需要綜合考慮以上因素，并根據(jù)公司的具體情況進行決策。

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無形資產攤銷會計分錄中，攤銷的方法有哪些選擇？
李老師 ??| 提問時間：12/04 20:11

#會計實務#

在無形資產攤銷的會計分錄中，攤銷的方法有以下幾種選擇： 1. 直線法：按照無形資產的預計使用壽命平均分攤其成本。每期攤銷金額固定，計算公式為：（無形資產成本-預計殘值）/預計使用壽命。 2. 平均攤銷法：按照無形資產的預計使用壽命和預計收益額度平均分攤其成本。每期攤銷金額根據(jù)實際收益額度進行調整。 3. 遞減攤銷法：按照無形資產的預計使用壽命和預計收益額度，在前幾年攤銷金額較高，后幾年逐漸減少。每期攤銷金額根據(jù)預計收益額度進行調整。無論選擇哪種攤銷方法，都需要在會計分錄中記錄攤銷費用的借方和無形資產累計攤銷的貸方。具體的會計分錄根據(jù)具體情況而定。

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加權平均法計算存貨成本的優(yōu)點是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/04 20:08

#會計實務#

加權平均法是一種計算存貨成本的方法，它的優(yōu)點包括： 1. 簡單易懂：加權平均法是一種相對簡單的計算方法，適用于大多數(shù)情況。它只需要將期初庫存和期間進貨的數(shù)量和成本加權平均，就可以得到平均成本。 2. 公平合理：加權平均法能夠反映存貨的平均成本，避免了某一時點存貨成本的波動對成本計算的影響。這樣可以更公平地反映實際的成本情況。 3. 平滑成本波動：由于加權平均法采用了平均成本，因此可以平滑存貨成本的波動。相比其他方法，加權平均法在價格波動較大的情況下，能夠更好地反映存貨成本的變化。 4. 適用范圍廣：加權平均法適用于各種類型的存貨，無論是原材料、在制品還是最終產品，都可以使用這種方法計算成本。需要注意的是，加權平均法也有一些局限性，比如在通貨膨脹或價格變動較大的情況下，可能無法準確反映存貨成本的變化。此外，加權平均法也不能滿足特殊情況下的成本計算要求，比如特定成本法或標準成本法。在實際應用中，需要根據(jù)具體情況選擇合適的存貨成本計算方法。

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全社會固定資產投資包括哪些方面？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 20:05

#會計實務#

全社會固定資產投資包括以下幾個方面： 1. 基礎設施建設：包括道路、橋梁、港口、機場、鐵路、水利工程等基礎設施建設投資。 2. 房地產開發(fā)：包括住宅、商業(yè)、辦公樓等房地產開發(fā)投資。 3. 工業(yè)設施建設：包括工廠、廠房、生產設備等工業(yè)設施建設投資。 4. 公共設施建設：包括學校、醫(yī)院、體育場館、文化設施等公共設施建設投資。 5. 農林牧漁業(yè)投資：包括農田開墾、農業(yè)設施建設、林業(yè)資源開發(fā)等農林牧漁業(yè)投資。 6. 礦產資源開發(fā)：包括礦山開采、礦產加工設施建設等礦產資源開發(fā)投資。 7. 能源設施建設：包括電力、石油、天然氣等能源設施建設投資。這些方面的投資都屬于全社會固定資產投資范疇，是推動經濟發(fā)展和提高生產力的重要支撐。

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農信用社定期存款的利息計算方法是怎樣的？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 19:58

#會計實務#

農信用社定期存款的利息計算方法通常是根據(jù)以下幾個因素來確定： 1. 存款金額：利息計算是基于存款的金額進行的，存款金額越大，利息也就越高。 2. 存期：存款的期限決定了利息的計算周期，一般以年為單位。存期越長，利息也就越高。 3. 利率：農信用社會根據(jù)市場利率或內部規(guī)定設定一定的利率。利率越高，利息也就越高。利息計算公式一般為：利息 = 存款金額 × 存期 × 利率例如，某農信用社的定期存款利率為4%，存款金額為10,000元，存期為1年，則利息計算為：利息 = 10,000 × 1 × 0.04 = 400元。需要注意的是，有些農信用社的利率可能會根據(jù)存款金額和存期的不同而有所調整，因此具體的利息計算方法可能會有所差異。建議在存款時向農信用社咨詢準確的利息計算方法。

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二次租賃的賬務處理與一次租賃有何不同？請舉例說明。
周老師 ??| 提問時間：12/04 19:56

#會計實務#

二次租賃與一次租賃的賬務處理有以下不同之處： 1. 租賃費用的確認：在一次租賃中，租賃費用通常按照租賃合同的條款進行確認，即按照每個會計期間支付的租賃費用確認為費用。而在二次租賃中，租賃費用的確認可能會根據(jù)租賃合同的條款進行調整，以反映二次租賃的實際情況。舉例說明：公司A以每月支付1000美元的租金租賃辦公室空間，租期為3年。然后，公司B以每月支付2000美元的租金從公司A那里二次租賃同樣的辦公室空間，租期為1年。對于公司A，每月支付的1000美元租金確認為費用。對于公司B，每月支付的2000美元租金中，1000美元確認為費用，而另外1000美元則確認為租賃收入。 2. 租賃資產的計量：在一次租賃中，租賃資產通常被確認為固定資產，并按照租賃合同的條款進行計量。而在二次租賃中，租賃資產可能需要根據(jù)租賃合同的條款進行重新計量，以反映二次租賃的實際情況。舉例說明：公司A以每月支付1000美元的租金租賃一輛汽車，租期為3年。然后，公司B以每月支付2000美元的租金從公司A那里二次租賃同樣的汽車，租期為1年。對于公司A，租賃的汽車被確認為固定資產，并按照租賃合同的條款進行計量。對于公司B，二次租賃的汽車可能需要根據(jù)租賃合同的條款進行重新計量，以反映二次租賃的實際情況。以上是二次租賃與一次租賃在賬務處理上的一些不同之處。具體的處理方法還需根據(jù)具體情況和會計準則進行判斷和決策。

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會計中的負債指企業(yè)對外承擔的經濟利益或債務，包括應付款項、應付職工薪酬、應交稅費等。
李老師 ??| 提問時間：12/04 19:56

#會計實務#

負債是指企業(yè)對外承擔的經濟利益或債務。根據(jù)會計準則，負債可以分為以下幾類： 1. 應付款項：指企業(yè)尚未支付的各種款項，如應付賬款、應付票據(jù)、應付利息等。 2. 應付職工薪酬：指企業(yè)尚未支付給員工的工資、獎金、福利等。 3. 應交稅費：指企業(yè)尚未支付的各種稅費，如應交增值稅、所得稅、城市維護建設稅等。 4. 長期借款：指企業(yè)從銀行或其他金融機構獲得的長期借款。 5. 應付利息：指企業(yè)尚未支付的借款利息。 6. 預收款項：指企業(yè)已經收取但尚未履行相應義務的款項，如預收賬款、預收租金等。 7. 遞延收益：指企業(yè)已經收取但尚未實現(xiàn)的收益，如預收保費、預收租金等。負債在會計報表中通常以負債類科目的形式呈現(xiàn)，如應付賬款、長期借款等。企業(yè)需要根據(jù)會計準則的規(guī)定，正確記錄和報告負債信息，以便用戶了解企業(yè)的負債狀況和償債能力。

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