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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

涉及以前年度損益調整，需要修改以前年度年報嗎
家權老師 ??| 提問時間：07/08 14:46

#中級職稱#

如果需要重新匯算，就需要修改當年的報表

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老師您好，做的事主要是對河道里面的水草進行清理，水生動物維護及水面巡查應急等，這個應該開什么稅目的發(fā)票啊？
文文老師 ??| 提問時間：07/08 14:46

#實務#

可開具建筑服務*水草清理

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老師問下資產處置和資產出售分錄有差別嗎比如資產原值100 累計折舊67（固定資產清理）處置/出售賣25（其他應收），處置分錄借固定資產清理 33 累計折舊67 貸固定資產100 借其他應收25 資產處置損益8 貸固定資產清理33 其他應收25有開專票，這咋處理，要先轉到其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本里面嗎
暖暖老師 ??| 提問時間：07/08 14:45

#實務#

你好，這里是資產處置損益才對的

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在這題中，甲是否要承擔責任？
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 14:45

#CPA#

你好，是有責任，但是他的責是公司找他追究的。

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老師，提供總分機構的納稅總額指的是稅費繳納的總額嗎？包含個稅嗎
文文老師 ??| 提問時間：07/08 14:45

#實務#

提供總分機構的納稅總額指的是稅費繳納的總額，不包含個稅

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會計處理賬務時，銀行美元賬戶美元金額和人民幣金額可以同時顯示嗎
文文老師 ??| 提問時間：07/08 14:45

#稅務#

若啟用了外幣核算，可以同時顯示

?閱讀? 12

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審計后幾年前的報表都不一樣了，要審計單位導入還是自己更正
文文老師 ??| 提問時間：07/08 14:45

#實務#

為什么審計后，以前的報表會不一樣？

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公司是一般納稅人，付款給個人，沒有標注公司名稱，都算提現(xiàn)金做賬，這樣對嗎，會不會增加公司的繳稅情況！
文文老師 ??| 提問時間：07/08 14:44

#稅務#

付款給個人的，是什么款項呢

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老師，轉讓五年以上非獨占許可使用權，可以享受技術轉讓所得優(yōu)惠嗎
小王老師 ??| 提問時間：07/08 14:43

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：可以享受技術轉讓所得的稅收優(yōu)惠。具體為年度技術轉讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。祝您學習愉快！

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老師好，咨詢下，一般項目和即增即退項目進項稅分攤的問題？哪些情況需要分攤？比如發(fā)生的審計費和辦公費需要分攤嗎？為交付項目發(fā)生的差旅費進賬需要分攤嗎？謝謝
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 14:42

#稅務#

你好，這個是需要分攤的。根據(jù)《財政部國家稅務總局關于軟件產品增值稅政策的通知》（財稅〔2011〕100 號）第六條規(guī)定，增值稅一般納稅人在銷售軟件產品的同時銷售其他貨物或者應稅勞務的，對于無法劃分的進項稅額，應按照實際成本或銷售收入比例確定軟件產品應分攤的進項稅額

?閱讀? 15

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請問銀行發(fā)放了一筆一千萬的管控貸款，過幾天又凍結扣回去了，分錄怎么做呢
家權老師 ??| 提問時間：07/08 14:42

#實務#

扣回做貸款相反的分錄就行

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老師，統(tǒng)計局要我們公司2024年總產值，請問是在財務報表中哪里找到
文文老師 ??| 提問時間：07/08 14:42

#實務#

可取利潤表上主營業(yè)務收入

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請問設計動漫游戲動畫制作企業(yè)怎樣設收入成本明細科目
家權老師 ??| 提問時間：07/08 14:41

#實務#

就是主營業(yè)務收入-動漫收入

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法人社保在別的公司，自己有個勞務公司，就申報個稅可以嗎？
文文老師 ??| 提問時間：07/08 14:41

#實務#

是，法人社保在別的公司，自己有個勞務公司，就申報個稅可以

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圖片這四項能不能計入開發(fā)成本，能不能計入土增清算中
暖暖老師 ??| 提問時間：07/08 14:40

#實務#

你好需要計入開發(fā)成本，計算土地增值稅是可以扣除的

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老師，我們建設廠房，過程中我們做的環(huán)評和能評報告費用大概20萬。這個費用計入在建工程還是管理費用
家權老師 ??| 提問時間：07/08 14:40

#實務#

那個是計入在建工程

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老師，我們以前執(zhí)照范圍:木工機械，現(xiàn)在預查的沒有木工機械，只有木竹材加工機械了，木竹材包含了之前的木工機械嗎
鄒老師 ??| 提問時間：07/08 14:40

#實務#

你好，根據(jù)你的描述，木竹材加工機械是包括木工機械才是的

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老師這個怎么做分錄
家權老師 ??| 提問時間：07/08 14:39

#財務軟件#

借：銀行存款-轉入行銀行賬戶貸：銀行存款-轉出行銀行賬戶

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老師，你好，總分公司銷售給分公司，分公司對外銷售，在做合并報表時需要收入抵銷嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 14:39

#實務#

你好，是的，是需要的。

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老師，先付款商品，發(fā)票比較晚收到，那前面借：庫存上市，貸：應付賬款，現(xiàn)在發(fā)票收到，怎么做？
家權老師 ??| 提問時間：07/08 14:39

#稅務#

直接附在原來的憑證后邊就行

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我們是生產出口企業(yè)，申報時顯示，警告類首次跨大類商品退稅且未申報視同資產，稅務已經(jīng)去核廠了。說可以退稅了，但申報時還會有這個警告類，我需要在出口免抵退申報明細編輯里選擇其他信息業(yè)務類型，選擇視同的哪種情況？我們是出口焊槍的，這次出口的是焊槍上的導電嘴，是選擇配套出口嗎？
樸老師 ??| 提問時間：07/08 14:39

#實務#

是的，選擇配套出口（視同自產類型）。導電嘴作為焊槍零部件，符合 “用于維修本企業(yè)出口自產貨物的工具、零部件、配件” 條件，可填STZC - 06（具體代碼以當?shù)匾鬄闇剩?已核廠通過仍有警告，直接申報即可，不影響退稅。若擔心有誤，可聯(lián)系主管稅務機關確認代碼。

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契稅滯納金的計算基準是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/05 09:03

#會計實務#

契稅滯納金的計算基準是根據(jù)逾期未繳納契稅的時間和逾期未繳納的契稅金額來確定的。具體計算方法如下： 1. 計算逾期天數(shù)：逾期天數(shù)是指從契稅繳納期限屆滿之日起到實際繳納契稅之日的天數(shù)。 2. 計算滯納金：滯納金的計算公式為：滯納金 = 逾期天數(shù) × 逾期未繳納契稅金額 × 滯納金比例。 3. 滯納金比例：滯納金比例是由國家稅務部門根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定的，一般為每天千分之幾。需要注意的是，不同地區(qū)的契稅滯納金計算標準可能存在差異，具體的計算方法還需參考當?shù)囟悇詹块T的規(guī)定。

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你能簡要描述一下三種類型的審計報告嗎？
王一老師 ??| 提問時間：12/05 09:02

#會計實務#

當進行審計工作時，會計師會根據(jù)其審計發(fā)現(xiàn)的情況和意見，向客戶或相關方發(fā)出不同類型的審計報告。以下是三種常見的審計報告類型： 1. 無保留意見審計報告：這是最理想的審計報告類型，表明會計師對財務報表的真實性和公正性沒有任何保留意見。會計師認為財務報表真實地反映了企業(yè)的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。 2. 保留意見審計報告：這種審計報告表示會計師對財務報表的真實性和公正性存在某些限制。這可能是由于會計師無法獲得足夠的審計證據(jù)，或者財務報表中存在重大錯誤或不一致之類的問題。保留意見通常會在審計報告中具體說明。 3. 否定意見審計報告：這是最不理想的審計報告類型，表示會計師對財務報表的真實性和公正性存在重大問題。會計師發(fā)現(xiàn)了重大的錯誤、欺詐或其他不合規(guī)行為，導致無法對財務報表提供任何合理的保證。否定意見通常會在審計報告中明確指出，并提供詳細的審計發(fā)現(xiàn)和依據(jù)。需要注意的是，審計報告的類型取決于會計師對財務報表的審計結果和意見，以及對內部控制的評估。審計報告的類型對于投資者、債權人和其他利益相關方來說非常重要，因為它們提供了關于財務報表可靠性和準確性的信息。

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另一個基本假設是會計期間性，即將企業(yè)的經(jīng)營活動劃分為一定的時間段進行核算和報告。
王一老師 ??| 提問時間：12/05 09:01

#會計實務#

會計期間性是會計的一個基本假設，它要求將企業(yè)的經(jīng)營活動劃分為一定的時間段進行核算和報告。這個假設的目的是為了提供有關企業(yè)經(jīng)營狀況和財務狀況的及時和準確的信息，以便幫助決策者進行決策和評估企業(yè)的經(jīng)營績效。會計期間通常以一年為周期，稱為會計年度。在會計年度內，企業(yè)的經(jīng)營活動會按照一定的時間段進行核算和報告，通常是按月、季度和年度進行。會計期間性的實質是將企業(yè)的經(jīng)營活動劃分為不同的時間段，以便更好地了解企業(yè)在不同時間段內的經(jīng)營情況。通過將經(jīng)營活動按照時間段進行核算和報告，可以更好地掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、財務狀況和經(jīng)營績效，為決策者提供有關企業(yè)的重要信息。總之，會計期間性是會計的一個基本假設，要求將企業(yè)的經(jīng)營活動劃分為一定的時間段進行核算和報告，以提供有關企業(yè)經(jīng)營狀況和財務狀況的及時和準確的信息。這個假設的目的是為了幫助決策者進行決策和評估企業(yè)的經(jīng)營績效。

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晉稅通開票個人所得稅計算中是否考慮了稅率遞進的原則？如果考慮了，請問稅率遞進是如何實現(xiàn)的？
李老師 ??| 提問時間：12/05 09:01

#會計實務#

晉稅通開票個人所得稅計算中考慮了稅率遞進的原則。稅率遞進是指隨著收入增加，適用的稅率也逐漸增加。晉稅通開票個人所得稅計算中，根據(jù)個人的收入水平，采用不同的稅率遞進表來計算個人所得稅。具體的稅率遞進表如下： - 若收入不超過1500元，適用稅率3% - 若收入超過1500元但不超過4500元，適用稅率10% - 若收入超過4500元但不超過9000元，適用稅率20% - 若收入超過9000元但不超過35000元，適用稅率25% - 若收入超過35000元但不超過55000元，適用稅率30% - 若收入超過55000元但不超過80000元，適用稅率35% - 若收入超過80000元，適用稅率45% 按照以上稅率遞進表，晉稅通開票個人所得稅計算會根據(jù)個人的收入水平，按照相應的稅率遞進來計算個人所得稅。例如，如果個人的收入為6000元，那么前4500元按照10%的稅率計算，剩下的1500元按照20%的稅率計算，最后將兩部分所得稅相加得出個人所得稅金額。

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在增值稅的提取分錄中，如果企業(yè)存在進項稅額大于銷項稅額的情況，應如何處理這部分多余的進項稅額？
王一老師 ??| 提問時間：12/05 08:56

#會計實務#

當企業(yè)存在進項稅額大于銷項稅額的情況時，可以將多余的進項稅額按照以下兩種方式進行處理： 1. 歸還多余進項稅額：企業(yè)可以將多余的進項稅額退還給稅務機關。此時，應按照以下分錄進行處理：借：應交稅費-增值稅貸：應付賬款 2. 抵扣多余進項稅額：企業(yè)可以將多余的進項稅額抵扣下期的應繳稅額。此時，應按照以下分錄進行處理：借：應交稅費-增值稅貸：應交稅費-進項稅額可抵扣需要注意的是，抵扣多余進項稅額時，應按照稅務規(guī)定的抵扣比例進行抵扣，并且抵扣的時間限制也需要遵守稅務規(guī)定。

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如果房貸年利率是5%，那么對應的月利率是多少？
秦老師 ??| 提問時間：12/05 08:55

#會計實務#

月利率的計算公式為：月利率 = 年利率 / 12 所以，如果房貸年利率是5%，那么對應的月利率為：5% / 12 = 0.4167% (保留四位小數(shù))。

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公司銷售勞務的會計分錄應如何編寫？
周老師 ??| 提問時間：12/05 08:48

#會計實務#

公司銷售勞務的會計分錄應按照以下方式編寫：借：應收賬款貸：勞務收入解釋： - 借方的應收賬款賬戶表示公司從客戶那里應收到的勞務費用。這是一個資產賬戶，反映了公司的應收賬款余額。 - 貸方的勞務收入賬戶表示公司通過銷售勞務所獲得的收入。這是一個收入賬戶，反映了公司的銷售收入。請注意，具體的會計分錄可能會因公司的具體情況而有所不同。建議在編寫會計分錄之前，仔細了解公司的會計政策和相關法規(guī)，并咨詢專業(yè)會計師的意見。

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債券投資收益的會計分錄是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/05 08:48

#會計實務#

債券投資收益的會計分錄取決于債券的分類，一般分為兩種情況： 1. 持有到期債券（Held-to-Maturity Bonds）： - 債券投資賬戶（Investment in Bonds）借方：債券面值 - 利息收入賬戶（Interest Income）借方：應計利息 - 現(xiàn)金賬戶（Cash）貸方：債券面值應計利息 2. 可供出售債券（Available-for-Sale Bonds）或交易性債券（Trading Bonds）： - 債券投資賬戶（Investment in Bonds）借方：債券面值 - 公允價值變動損益賬戶（Fair Value Adjustment）借方/貸方：債券公允價值變動損益 - 現(xiàn)金賬戶（Cash）貸方：債券面值需要注意的是，以上分錄僅是一般情況下的示例，具體的會計處理可能還受到其他因素的影響，如債券的溢價或折價等。建議在實際操作中參考相關準則和規(guī)定，以確保正確的會計處理。

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結轉成本會計科目的分錄對財務報表有什么影響？（成本結轉對財務報表的重要性和影響）
王一老師 ??| 提問時間：12/05 08:47

#會計實務#

結轉成本會計科目的分錄對財務報表有以下影響： 1. 資產負債表：結轉成本會計科目的分錄將會影響到資產負債表中的資產和負債項目。例如，對于已完成的產品或服務的成本，會計分錄會將其從庫存（資產）減少，并將其轉移到成本費用（負債）中。 2. 利潤表：結轉成本會計科目的分錄會對利潤表產生直接影響。成本費用的增加將降低凈利潤。這是因為成本費用是在銷售產品或提供服務時產生的，它們會減少銷售收入所帶來的利潤。 3. 現(xiàn)金流量表：結轉成本會計科目的分錄可能會對現(xiàn)金流量表產生影響。例如，如果結轉的成本費用是通過現(xiàn)金支付的，那么現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金支付項目將增加。成本結轉對財務報表的重要性在于它提供了一個準確反映企業(yè)經(jīng)營狀況和財務狀況的基礎。通過正確結轉成本，企業(yè)能夠確保財務報表準確反映其真實的成本和利潤情況。這對于管理者、投資者、債權人和其他利益相關方來說都非常重要，因為他們依賴于財務報表來做出決策和評估企業(yè)的健康狀況。

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