高輝老師 ??| 提問時間：05/15 16:13
#稅務#
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- 在民間非營利組織會計制度中，沒有銷售費用，廣宣費計入什么科目
- 想問一下我們單位是民間非盈利組織會計制度，沒有財務費用科目，銀行手續(xù)費計入其他費用，但是在填寫企業(yè)所得稅年報時，其他費用被自動帶入主表營業(yè)外支出，需要調(diào)整嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/15 16:12#稅務#
- 2024年企業(yè)研發(fā)人員的工資以及單位承擔的他們的社保、公積金都計入了研發(fā)支出，月底結轉(zhuǎn)為管理費用-技術開發(fā)費。那2025年在做企業(yè)所得稅匯算清繳時，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表（A105050）的工資薪金支出需含這部分研發(fā)人員的工資支出嗎？各類基本社會保障性繳款需含公司承擔的這部分研發(fā)人員的社保、公積金嗎？ 小敏敏老師 ??| 提問時間：05/15 16:11#稅務#
- 請問深圳社保申報的時候，填那個新繳費工資，應該填4492還是2520 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:10#稅務#
- 老師，報企業(yè)所得稅年度審報，一般企業(yè)收入明細表填不了，是什么問題 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:10#稅務#
- 老師，現(xiàn)在初級考試的試題會提供相關稅率嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:08#稅務#
- 老師，公司用水泥制作路邊的水溝蓋板，現(xiàn)在要開票，大類我看是非金屬礦物質(zhì)品，小類是寫混凝土水溝蓋板還是其他水泥混凝土制品？選哪個比較合適因為是第一次開票 暖暖老師 ??| 提問時間：05/15 16:04#稅務#
- B公司從A廠家購買設備，開票金額為含稅價，支付貨款20萬。賣給C公司21萬。開票金額為含稅價21萬，收到貨款21萬。其中約定B和C的合同開票稅費2328.71元由A廠家承擔，全盤賬務該怎么做賬呢 樸老師 ??| 提問時間：05/15 16:03#稅務#
- 跨區(qū)域業(yè)務，屬期是24年，但是在1月交的增值，附加，所得稅。申報24年第四季度時未自動遞減稅額，導致本地多交了。更正申報后自動遞減24年12月應交稅費，導致有可退稅費。怎么記帳？ 郭老師 ??| 提問時間：05/15 16:02#稅務#
- 所得稅年報中營業(yè)外支出:其中壞賬損失包括存貨跌價這部分金額嗎？還是只是應收款的壞賬損失？ 重樓老師 ??| 提問時間：05/15 16:01#稅務#
- 外人用法人賬號進稅務局開票，開票人需要掃碼認證，開票人不是法人，需怎么樣綁定才能開票 郭老師 ??| 提問時間：05/15 16:01#稅務#
- 財產(chǎn)租賃所得的收入應納個人所得稅稅率是多少 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:00#稅務#
- 請問，高新企業(yè)，差旅費怎么入帳呀？謝謝 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:57#稅務#
- 想問一下我們單位是民間非盈利組織會計制度，銀行手續(xù)費計入其他費用，但是在填寫企業(yè)所得稅年報時，其他費用被自動帶入營業(yè)外支出，需要調(diào)整嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/15 15:56#稅務#
- 民非匯算清繳時凈資產(chǎn)可以是負數(shù)嗎 李老師A ??| 提問時間：05/15 15:54#稅務#
- 人力資源服務公司增值稅差額征稅，月銷售額是實際開票金額嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:52#稅務#
- 老師就是我們租入的門面，自己拿來裝修了，我這個租金攤銷在每個月，我在做匯算清繳時要不要在折舊那張表里面填寫啦？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:52#稅務#
- 請問老師，企業(yè)修改以前年度個稅申報表要補交稅款，產(chǎn)生的滯納金從什么時候開始計算，是從征期結束第二天開始算，還是從第二年匯算清繳結束后開始計算？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:48#稅務#
- 您好老師，房土稅小規(guī)模季度不超過9萬減免政策是到什么時候 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:48#稅務#
- 火炬統(tǒng)計系統(tǒng)里面的高新技術企業(yè)發(fā)展情況表里面的高企所得稅減免額從哪里找到這個數(shù)據(jù)，不能填0 郭老師 ??| 提問時間：05/15 15:47#稅務#
- 請問老師，教育費發(fā)票的稅率是多少哇 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:44#稅務#
- 汽車加油費有發(fā)票入賬的可以稅前扣除嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 15:41#稅務#
- 老師我們是代理美團 申報個稅會超過200多個人 不交殘保金的情況下需要幾個殘疾人呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 15:41#稅務#
- 老師，稅務稽查，查了2022-2024年的賬，有些進項稅不能抵扣。比如2022年有10萬的進項抵扣了，被查了，都要我們調(diào)整出來，然后他們自己操作后，我們網(wǎng)銀直接扣了10萬元。那應該怎么做賬務處理？另外，匯算清繳的時候又該怎么申報 李老師A ??| 提問時間：05/15 15:40#稅務#
- 填寫工信部火炬高新技術企業(yè)發(fā)展情況，再中國境內(nèi)研發(fā)費用額怎么填寫基礎研究費用總額怎么填寫 樸老師 ??| 提問時間：05/15 15:39#稅務#
- 提交增值稅申報表時， 期末有留抵金額，選擇暫不退稅就可以了吧， 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 15:37#稅務#
- 老師，我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，開了一張不享受優(yōu)惠政策的專用發(fā)票，3%的專用發(fā)票。這樣我們以后開給其他客戶，是可以選擇回1%稅率的普票嗎？還是一直都是3%的普票??？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:37#稅務#
- 老師 印花稅合同印花這塊計稅依據(jù)怎么算呢 有采購有銷售 銷售有開票和無票收入兩部分 是按銷售開票和無票兩部分的不含稅銷售額為計稅依據(jù)嗎 因為沒有核定 我這邊可以按年申報吧 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:36#稅務#
- 老師 匯算清繳年度納稅表里面營業(yè)收入提示申報數(shù)據(jù)比去年變化超百分之五十以上 但是是23年度后兩個月新開的公司呢 所以去年申報無收入 這種合理吧 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:34#稅務#
- 匯算清繳的A105080表 無形資產(chǎn)如果已經(jīng)攤銷完的，原值還需要放上去嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/15 15:34#稅務#
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