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請看圖,我現(xiàn)在需要開一年的租金發(fā)票,發(fā)票最高只能開一萬一張。我能不能這樣開具,分3張開具,內(nèi)容都不變(發(fā)票還是數(shù)量:12,單位:月,租金時間備注還是24年5月至25年4月),把3萬改1萬即可。(請忽略備注的地址)
李愛老師
??|
提問時間:05/15 15:31
#稅務(wù)#
您好,可以的,對發(fā)票金額、份數(shù)的開具沒限制
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房地產(chǎn)公司,扣承包方承擔(dān)的水電費,要給承包方開收據(jù)?
宋生老師
??|
提問時間:06/20 16:34
#稅務(wù)#
你好!是的。是要開的
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代理記賬,主營業(yè)務(wù)收入需要設(shè)置明細(xì)嗎?也需要設(shè)置數(shù)量?
bamboo老師
??|
提問時間:06/20 12:50
#稅務(wù)#
您好 代理記賬,主營業(yè)務(wù)收入需要設(shè)置明細(xì) 不需要設(shè)置數(shù)量
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劉艷老師,稅務(wù)局讓我自己在電子稅務(wù)局操作,下面是他發(fā)給我的(勞務(wù)報酬代開發(fā)票數(shù)據(jù)清理實際工作中基層反映遇到以下幾種情況,現(xiàn)簡要總結(jié)處理方法供各單位參考借鑒: 1.問:自然人前期代開勞務(wù)報酬發(fā)票,扣繳義務(wù)人沒有代扣代繳,現(xiàn)在扣繳義務(wù)人給納稅人補(bǔ)充申報勞務(wù)報酬,系統(tǒng)提示因納稅人已申報了個人所得稅年度自行申報,扣繳義務(wù)人不可更正。請問該如何處理? 答:這種情形需到辦稅服務(wù)廳稅務(wù)端更正申報。 2.關(guān)于自然人代開勞務(wù)報酬發(fā)票,如有扣繳義務(wù)人反映未實際收到相關(guān)發(fā)票的情形,可通過金三系統(tǒng)查看發(fā)票的受票方是否與Its系統(tǒng)歸集的一致,若不一致請按照金三系統(tǒng)代開發(fā)票信息里的受票方通知其履行扣繳義務(wù),若一致并確實未收到該票據(jù),請做好臺賬記錄)
樸老師
??|
提問時間:05/16 14:06
#稅務(wù)#
1. 扣繳義務(wù)人未代扣代繳的處理 情況描述:自然人前期代開勞務(wù)報酬發(fā)票,但扣繳義務(wù)人沒有代扣代繳個人所得稅,現(xiàn)在扣繳義務(wù)人想給納稅人補(bǔ)充申報勞務(wù)報酬,但系統(tǒng)提示因納稅人已申報了個人所得稅年度自行申報,扣繳義務(wù)人不可更正。 處理建議: 1.聯(lián)系稅務(wù)局:首先,您需要聯(lián)系稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳,告知他們您的情況。 2.準(zhǔn)備材料:準(zhǔn)備好與勞務(wù)報酬相關(guān)的所有文件和證據(jù),例如合同、發(fā)票、付款記錄等。 3.前往辦稅服務(wù)廳:根據(jù)稅務(wù)局的指導(dǎo),前往辦稅服務(wù)廳,并在稅務(wù)端進(jìn)行更正申報。 4.遵循指導(dǎo):在辦稅服務(wù)廳,按照稅務(wù)人員的指導(dǎo)完成更正申報的操作。 2. 扣繳義務(wù)人未實際收到發(fā)票的處理 情況描述:關(guān)于自然人代開勞務(wù)報酬發(fā)票,有扣繳義務(wù)人反映未實際收到相關(guān)發(fā)票。 處理建議: 1.查看系統(tǒng)信息:使用金三系統(tǒng)(或其他相關(guān)稅務(wù)系統(tǒng))查看發(fā)票的受票方是否與ITS系統(tǒng)(或其他相關(guān)系統(tǒng))歸集的信息一致。 2.通知受票方:如果信息不一致,請按照金三系統(tǒng)代開發(fā)票信息里的受票方通知其履行扣繳義務(wù)。如果信息一致但確實未收到發(fā)票,請與納稅人溝通,了解是否已郵寄或交付發(fā)票,并做好臺賬記錄。 3.后續(xù)跟進(jìn):如果發(fā)票丟失或損壞,與納稅人協(xié)商重新開具發(fā)票的事宜。
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非上市公司股東個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)給公司,印花稅通過什么交,直接去稅務(wù)大廳交?
東老師
??|
提問時間:05/16 06:12
#稅務(wù)#
您好,在辦理轉(zhuǎn)股的手續(xù)前在大廳繳納的
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給員工提供免費三餐,進(jìn)來的蔬菜,大米,面粉如何做賬?
郭老師
??|
提問時間:05/15 20:18
#稅務(wù)#
借管理費用福利費貸,應(yīng)付職工薪酬福利費 借、應(yīng)付職工薪酬福利費貸、銀行存款。
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汽油和柴油可以開到一張發(fā)票上嗎?有相關(guān)文件規(guī)定嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 12:03
#稅務(wù)#
可以開一張發(fā)票的,都是成品油
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老師您好,與銷售行為不掛鉤的財政補(bǔ)助收入開票的時候應(yīng)該怎么操作呢
盛宇老師
??|
提問時間:06/20 23:17
#稅務(wù)#
您好,以上政策供您參考。
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老師 ,請教一下,匯算清繳應(yīng)付職工薪酬工資是不是除去報個稅的都要調(diào)增
雪兒老師
??|
提問時間:05/15 20:16
#稅務(wù)#
不是的,工資薪金不用填,和有沒有個稅無關(guān)
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公司取得房產(chǎn),還未投訴使用,暫不繳納房產(chǎn)稅,如何寫稅務(wù)情況說明
文文老師
??|
提問時間:06/20 17:46
#稅務(wù)#
將這個實際情況寫清楚即可
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企業(yè)所得稅匯算: 例如:當(dāng)年計提工資10萬,實發(fā)11萬,工資納稅調(diào)整是否需要調(diào)增1萬?福利費中開發(fā)間接費1萬(當(dāng)期不采用費用化),銷售費用1萬,管理費用1萬,應(yīng)付職工薪酬-福利費3萬,當(dāng)期計稅金額按2萬還是3萬算呢?
東老師
??|
提問時間:05/16 09:45
#稅務(wù)#
你好,如果填表按照10萬填的話是不用納稅調(diào)整。
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【業(yè)務(wù)題】甲公司為增值稅一般納稅人。2022年7月9日,從國外進(jìn)口 A 原材料成交價格折合人民幣為400000元,該材料的關(guān)稅稅率為10%,代征增值稅稅率為13%。貨款尚未支付,進(jìn)口關(guān)稅及增值稅已由銀行存款支付。要求計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的關(guān)稅稅額并進(jìn)行賬務(wù)處理。
暖暖老師
??|
提問時間:10/31 00:23
#稅務(wù)#
借你好需要計算做好了發(fā)給你
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老師,供應(yīng)商開不出發(fā)票,從廠家直接開票,如何設(shè)計鏈條
郭老師
??|
提問時間:06/20 20:05
#稅務(wù)#
那貨物是直接從廠家發(fā)給你嗎?支付怎么支付?
?閱讀? 5900
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你好,股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓印花稅稅多少?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/20 17:09
#稅務(wù)#
就是按轉(zhuǎn)讓金額的0.025%
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老師,員工拿付款憑證來報銷,發(fā)票說要下個月商家才開到,公司可以現(xiàn)在先給他報了他下個月補(bǔ)發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時間:06/20 19:41
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的
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退休人員跟企業(yè)簽訂了勞務(wù)合同,工資是3600元,這種情況怎么做賬,還需要報個稅中的哪項啊,這個人還要給公司出具什么嗎?我們是一般納稅人公司
郭老師
??|
提問時間:05/16 09:04
#稅務(wù)#
你好,給他按照工資薪金來就可以的,每個月也是可以扣除5000。
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您好,一般納稅人是需要每個月報所得稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 19:16
#稅務(wù)#
您好, 不用,這個是季報的
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老師,我想問下我們公司跟個人買了170萬的固定資產(chǎn),也簽訂了轉(zhuǎn)讓合同,對公款也轉(zhuǎn)給個人了,現(xiàn)在這170萬的固定資產(chǎn)對方不給我們開票,那這170萬的固定資產(chǎn)能折舊嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/20 16:24
#稅務(wù)#
您好,能折舊,折舊了也不能稅前扣除的,每年要要納稅調(diào)增,但會計利潤給老板看是真實的,稅法不認(rèn)。
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購買指紋鎖加安裝開什么項目的發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:05/16 16:21
#稅務(wù)#
你好,他是買來的,在銷售出去提供的。安裝直接開指紋鎖
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設(shè)備入賬固定資產(chǎn),稅務(wù)上邊可以一次性扣除,這樣的話,我們平時都利潤表就出現(xiàn)盈利,這個該怎么辦
郭老師
??|
提問時間:05/16 10:49
#稅務(wù)#
你好,沒有關(guān)系的,這個不影響。
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您好,這個自查報告怎么寫,哪位老師能指點一下,
盛宇老師
??|
提問時間:06/20 19:56
#稅務(wù)#
您好,可以和您WX詳細(xì)指導(dǎo),打字太麻煩了,非常感謝您的理解!
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現(xiàn)在數(shù)電的情況是這樣操作的嗎
微微老師
??|
提問時間:05/16 10:33
#稅務(wù)#
你好,這樣?請問有什么可以幫助到您?麻煩詳細(xì)描述您的問題
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個體戶季度開30萬,免增值稅,為什么9萬免個稅,有相關(guān)文件嗎?(知道的回答)
薇老師
??|
提問時間:05/16 10:49
#稅務(wù)#
您好,國家稅務(wù)總局《關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第4號):小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值稅。
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容積面積低于0.5,房產(chǎn)原值怎么計算
郭老師
??|
提問時間:06/20 14:40
#稅務(wù)#
如果宗地容積率低于0.5,那么需要按照房產(chǎn)建筑面積的2倍計算土地面積,并據(jù)此確定計入房產(chǎn)原值的地價。例如,如果一塊土地的面積是10萬平方米,建造了2萬平方米的房屋,則宗地容積率為0.2。針對這樣的情況,應(yīng)按房產(chǎn)建筑面積的2倍即4萬平方米來計算應(yīng)計入房屋原值的地價
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加油費,過路票,有外地,是不是只能做差旅費?這個車公司簽了租車合同,是不是可以不用分外地內(nèi)地?
郭老師
??|
提問時間:05/16 10:11
#稅務(wù)#
你好,出差的業(yè)務(wù)可以做差旅費,簽了租賃合同也需要區(qū)分的。
?閱讀? 5895
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老師,我們公司今年5月份才做好股權(quán)轉(zhuǎn)讓,之前是自然人投資,現(xiàn)在變成公司控股了,現(xiàn)在是子公司了,需要填寫這個表嗎
東老師
??|
提問時間:05/16 10:19
#稅務(wù)#
你好,這個是去年的匯算清繳,所以先不用填寫。
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這題如果是增值稅繳納計稅依據(jù)的話怎么做?加不加收取的加工費
暖暖老師
??|
提問時間:05/16 14:33
#稅務(wù)#
應(yīng)交增值稅計算是12000*13%=1560
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匯算清繳上的高新技術(shù)企業(yè)那張表上的本年企業(yè)總收入是利潤表上的營業(yè)收入+營業(yè)外收入嗎?為什么稅務(wù)局說不對,寫低了,因為高新收入是按照這個總收入湊數(shù)字的,總收入寫低了,這樣高新就不符合了??墒俏覜]看到還有哪個收入沒寫上
冉老師
??|
提問時間:05/16 15:44
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是營業(yè)收入加上營業(yè)外收入,利息收入,投資收益合計de
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老師好!請問匯算清繳里面A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表根據(jù)科目余額表的哪個數(shù)字填?謝謝!
郭老師
??|
提問時間:05/16 09:12
#稅務(wù)#
你好,賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計 實際金額是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計。只要匯算清繳之前支付出去都算 稅收金額如果沒有扣除比例的,和實際金額是一樣的。
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老師你好,現(xiàn)有甲乙兩個公司和一個自然人共同成立了一個公司,注冊資金為100萬,但是三方注入資金已有300多萬,這個能行嗎
李愛老師
??|
提問時間:05/16 15:31
#稅務(wù)#
您好,可以的,超過注冊資金100萬的計入資本公積
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