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老師,您好!請幫我看一下,這張利潤分配,這樣對嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/16 11:01
#稅務#
直接把本年利潤結轉平了就對的
?閱讀? 15
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請問直接計提0.5萬元,還要做借:遞延所得稅資產0.1萬元 貸:所得稅費用-.01萬元 嗎?如果做這組憑證,那么所得稅費用是0.4萬元?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 11:00
#稅務#
你好,你是說先計提了0.5,然后再做上面分錄?
?閱讀? 62
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季報申報完成,繳費完成,為什么開票額度沒有恢復?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:59
#稅務#
你好,你昨天處理完,今天應該有了 如果今天還是沒有恢復,就要找稅務局確認下原因了。 有可能是給你調減了額度,也有可能是系統(tǒng)問題。
?閱讀? 14
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請問一個個體戶,一個月在外的工資2000,自己經(jīng)營所得一年也有4萬,那么這個個體戶經(jīng)營所得跟個稅可以合在一起匯算嗎,還是經(jīng)營所得歸經(jīng)營所得匯算,個稅歸個稅匯算。那減基本的6萬放那里減最劃算
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:55
#稅務#
你好,這個是分開的。 肯定在生產經(jīng)營所得這里扣是更劃得來一些。
?閱讀? 14
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請問為什么要在電子稅務局申報填寫資產負債表和利潤表?為什么現(xiàn)金流量表不同申報?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:55
#稅務#
你好,i這個是稅務局要求申報的。一般納稅人的話是需要申報現(xiàn)金流量表的
?閱讀? 16
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新設立的分公司,需要在當?shù)厣陥笏枚悊幔?/a>
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:53
#稅務#
你好,這個看稅務局的要求正常是需要的。
?閱讀? 28
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年終獎發(fā)14.4萬,對應的稅率是多少
家權老師
??|
提問時間:07/16 10:49
#稅務#
年終獎發(fā)14.4萬,對應的稅率是10%和210的扣除數(shù)
?閱讀? 14
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老師你好 車間買了個設備 圖片是增值稅專用發(fā)票,增值稅能否抵扣
郭老師
??|
提問時間:07/16 10:46
#稅務#
可以的,可以抵扣的。
?閱讀? 14
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請教,預收了水電費對方要求開發(fā)票可以開嗎
家權老師
??|
提問時間:07/16 10:41
#稅務#
現(xiàn)在只是預收,實際用電才能開票
?閱讀? 17
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有50張發(fā)票丟失,現(xiàn)注銷公司,怎么辦
家權老師
??|
提問時間:07/16 10:38
#稅務#
直接空白發(fā)票作廢就行
?閱讀? 20
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賬面上庫存過高,實際已經(jīng)沒有了要怎么辦
郭老師
??|
提問時間:07/16 10:36
#稅務#
你好,需要查一下原因,是你少結轉了成本,還是有收入沒有做,然后沒有結轉成本。如果是第二種,需要補收入補結轉成本。第一種只需要補結轉成本就行。
?閱讀? 21
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excel公式設置,兩行,產品,規(guī)格,不同,抽成比例不同,抽成比率自己輸數(shù)值
樸老師
??|
提問時間:07/16 10:33
#稅務#
你按這個模板來錄入
?閱讀? 31
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我把已經(jīng)開的票已經(jīng)認證了,現(xiàn)在讓對方紅沖,是誰發(fā)起
家權老師
??|
提問時間:07/16 10:27
#稅務#
又認證方發(fā)起確認
?閱讀? 20
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老師你好!公司是一般納稅人,對方公司開的是普票,我們入庫是含稅入庫嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/16 10:27
#稅務#
是的,就是那樣做的
?閱讀? 12
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老師,你好。我是物業(yè)公司,這個月升一般納稅人了,現(xiàn)在業(yè)主要開24年的物業(yè)費發(fā)票,和水費發(fā)票。24年未開票收入我已經(jīng)申報了?,F(xiàn)在應該怎么開票?
郭老師
??|
提問時間:07/16 10:26
#稅務#
這個需要和你稅務局那邊核實一下,正常的應該開1%的,但是一般納稅人開不了,你得開3%和你稅務局確認一下
?閱讀? 15
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更正納稅申報表,會被扣分,影響納稅信用等級嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:26
#稅務#
更正納稅申報表通常不會影響納稅信用等級
?閱讀? 26
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老師,你好,租賃的廠房,對方是小規(guī)模納稅人,要開幾個點的票給我們公司?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:22
#稅務#
你好,這個是5個點的稅率。
?閱讀? 39
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請問老師,公司股權變更在電子稅務局操作步驟
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:22
#稅務#
你好這個股權變更在電子稅務局,不需要另外的操作,你變更完之后做備案就可以了。
?閱讀? 28
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老師,您好!請問社**費屬于營業(yè)外收入嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:07/16 10:18
#稅務#
你好,不屬于,應該沖減社保費才對
?閱讀? 15
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老師票據(jù)貼現(xiàn)的分錄怎么寫,謝謝
家權老師
??|
提問時間:07/16 10:17
#稅務#
借:銀行存款 財務費用-貼現(xiàn)利息 貸:應收票據(jù)
?閱讀? 19
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您好,庫存盤虧怎么做賬務處理,原因有好幾個(管理不善,成本差異等)
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:16
#稅務#
你好,這個先借待處理財產損益貸庫存商品。 然后再借管理費用。 營業(yè)外支出等 貸待處理財產損益
?閱讀? 19
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老師,公司與房東簽訂了租賃合同,發(fā)生的水電費是房東姓名,能報銷入賬吧
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:10
#稅務#
你好,這個你沒有辦法稅前扣除的,要開公司抬頭才行。
?閱讀? 24
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印花稅申報的時候銷項開出去的票要交,進貨發(fā)票也要交印花稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/16 09:55
#稅務#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 26
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老師,房開公司購買的土地契稅稅率是好多,列入那個項目
家權老師
??|
提問時間:07/16 09:54
#稅務#
一般是按3%的稅率,計入土地的成本
?閱讀? 13
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老師,你好,老板與個體戶簽訂購銷合同300萬(我們是購買方),向銀行申請貸款,貸款直接到賬個體戶(個體戶還未開通稅務、未設立公戶),請問個體戶需要進行什么操作,稅務籌劃要怎么進行?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 09:53
#稅務#
你好,這個他可以當預收賬款。 以后慢慢確認收入
?閱讀? 32
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老師您好,我們要注銷一家公司,科目對沖之后,應付賬款還有十幾萬沒平賬,我該把它轉到營業(yè)外收入還是主營業(yè)務收入呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 09:52
#稅務#
你好這個是營業(yè)外收入。
?閱讀? 14
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按實際借款天數(shù)計算,自借款實際發(fā)放日2025年2月24日起至提前還款日2025年7月18日止,一共是多少天
暖暖老師
??|
提問時間:07/16 09:51
#稅務#
2月里 5天 3月31天, 4月30 5月31 6月30天 7月18天 合計5+31+30+31+30+18=115
?閱讀? 20
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老師問問外派駐地在蘇州的員工,來總公司的住宿計入什么科目,謝謝,就是過來匯報工作,
家權老師
??|
提問時間:07/16 09:48
#稅務#
那個是外地公司報銷差旅費,
?閱讀? 18
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老師,我司是小規(guī)模納稅人,增值稅3%稅率減按1%征收,請問做賬時是按3%計稅還是1%計稅?
家權老師
??|
提問時間:07/16 09:47
#稅務#
直接按1%計算增值稅
?閱讀? 224
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老師工資,社保(個人承擔和公司承擔)和個稅申報工資不一致,工資表也是錯誤的,老師怎么調賬呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 09:47
#稅務#
你好,你這個問題是這樣,你要先確認正確的是多少。然后再重新做工資表重新更正申報
?閱讀? 26
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