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請(qǐng)教老師,從事室內(nèi)外裝飾工程企業(yè),承接設(shè)計(jì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi),開票時(shí)選擇哪一類稅收分類?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/28 10:33
#建筑#
單純的設(shè)計(jì)費(fèi),可選擇現(xiàn)代服務(wù)
?閱讀? 115
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老師 電力線路檢修 稅率是6% 電力線路維護(hù) 稅率是6% 合適嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/28 10:16
#建筑#
你好,電力線路檢修屬于修理修配勞務(wù),適用13%的增值稅稅率?。
?閱讀? 138
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建筑公司勞務(wù)發(fā)票稅目
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/28 09:16
#建筑#
開具建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)
?閱讀? 103
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你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開3個(gè)點(diǎn)專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個(gè)就是我們的成本,我安勞務(wù)進(jìn)度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤(rùn),所得稅,老師這樣理解對(duì)嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/28 07:44
#建筑#
你好對(duì)的 是這個(gè)意思的
?閱讀? 150
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請(qǐng)問一下,去年人為暫估成本,今年開不來發(fā)票,匯算清繳調(diào)整繳企業(yè)所得稅,我賬務(wù)要怎么調(diào)
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 16:56
#建筑#
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤(rùn)
?閱讀? 117
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老師:請(qǐng)問資源稅跟環(huán)保稅有什么區(qū)別?分別是幾個(gè)點(diǎn)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 16:13
#建筑#
你好,資源稅是按照不同的資源來算的。比如煤炭按開采的噸數(shù)來算,不同的資源它會(huì)有不同的稅率。 環(huán)保的話也是按照不同的污染物,然后濃度不同的稅率不同。
?閱讀? 134
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建筑公司24年第四季度一個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)沒有結(jié)算支付,也沒有入成本,到25年結(jié)算,請(qǐng)問成本可以記在25年,工人的個(gè)人所得稅可以在25年申報(bào)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:43
#建筑#
你好,你這個(gè)操作是可以,但這本身不合規(guī)。
?閱讀? 376
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還未開工未簽合同,工程工地上購(gòu)入了5張桌子并且已經(jīng)用上了
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:34
#建筑#
可計(jì)入工程施工科目
?閱讀? 103
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收到的租賃發(fā)票,開的建筑服務(wù)*機(jī)械費(fèi),對(duì)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 13:35
#建筑#
你好,這個(gè)是帶人的是吧
?閱讀? 110
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房租入了費(fèi)用 沒有發(fā)票需調(diào)增 要怎么填
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 13:24
#建筑#
你好,你的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類,其他里面填寫就好了。
?閱讀? 96
?收藏? 0
老師你好,工程項(xiàng)目上去年來的一個(gè)成本發(fā)票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年月初紅沖了,這個(gè)我這邊怎樣入帳呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:30
#建筑#
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)的成本
?閱讀? 107
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勞務(wù)分包清包工預(yù)交是3%嘛?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 11:01
#建筑#
勞務(wù)分包清包工預(yù)交是3%。
?閱讀? 120
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你好 老師 我單位是建筑單位,現(xiàn)場(chǎng)聘請(qǐng)很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務(wù)公司無法開票,我單位可以直接發(fā)工資嘛?是不是要與個(gè)人簽訂合同,還要給他們申報(bào)個(gè)稅哈
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 10:21
#建筑#
你好,做工資的話是需要申報(bào)個(gè)稅,簽訂合同
?閱讀? 97
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總公司報(bào)工商年報(bào)需要匯總把分公司的申報(bào)了嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 10:09
#建筑#
你好,是的,是要包括分公司的數(shù)據(jù)。
?閱讀? 128
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老師好,建筑業(yè)土建工程比如收入100萬,成本一般做到多少比較合適?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 09:51
#建筑#
你好,一般做到70-80%就好了。
?閱讀? 134
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老師,建筑勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人,是不是包工包料要開9%,清包工勞務(wù)開3%或1%?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/26 17:21
#建筑#
包工包料要開9%,清包工勞務(wù)只能開3%
?閱讀? 127
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2024年成本發(fā)票重復(fù)入帳,匯算清繳時(shí)帳上怎么做憑證,借,工程施工500萬,貸,應(yīng)付賬款500萬,2025年匯算清繳時(shí)怎么做憑證
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/26 11:12
#建筑#
沖銷重復(fù)入賬:借 “應(yīng)付賬款” 500 萬,貸 “工程施工” 500 萬。 若影響所得稅,按稅率計(jì)算補(bǔ)繳金額,如稅率 25%,則借 “以前年度損益調(diào)整” 125 萬,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅”125 萬,再借 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)”125 萬,貸 “以前年度損益調(diào)整” 125 萬。同時(shí)調(diào)整相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目。
?閱讀? 107
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請(qǐng)問下, 勞務(wù)公司開1個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票, 具體所以要交的稅加一起 稅點(diǎn)大概是多少
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/26 10:36
#建筑#
您好,企稅是5%,其他稅差不多是1%,一起七個(gè)點(diǎn)的樣子
?閱讀? 159
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老師好,建筑企業(yè)在2020年跨區(qū)提供了建筑服務(wù),當(dāng)時(shí)已經(jīng)開了外經(jīng)證,并且按開具的發(fā)票進(jìn)行了預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。由于甲方一直沒有支付后期的進(jìn)度款,我們也沒有開具新的發(fā)票了。2024年對(duì)甲方提起了訴訟,2025年雙方和解甲方支付35W,我們需要給他們開票,那我們需要按照35W開外經(jīng)證,進(jìn)行預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅就可以了是嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/26 10:16
#建筑#
之前的外經(jīng)證核銷了嗎 是的話之前開了多少
?閱讀? 136
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老師,建筑勞務(wù)公司,可以就同一個(gè)施工項(xiàng)目,在小規(guī)模時(shí)開1%專票,超過500萬了變小規(guī)模開3%專票可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/26 09:48
#建筑#
一般納稅人清包工程可以開簡(jiǎn)易計(jì)稅
?閱讀? 155
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老師好!我想咨詢一下有家小規(guī)模納稅人的醫(yī)藥公司又開了個(gè)第一分公司,賬務(wù)要分開做嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/26 09:12
#建筑#
你好異地需要分開開 當(dāng)?shù)氐亩际呛喜⒃谝粔K做
?閱讀? 1264
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老師好!請(qǐng)問一般納稅人,工程業(yè)A項(xiàng)目的銷項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣備注有B工程項(xiàng)目名稱的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/25 16:33
#建筑#
工程業(yè)A項(xiàng)目的銷項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣備注有B工程項(xiàng)目名稱的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
?閱讀? 109
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老師:獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)小規(guī)模納稅人,是否享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/25 16:05
#建筑#
通常不享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策
?閱讀? 110
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工資發(fā)放25478元,要交多少的個(gè)稅
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/25 15:54
#建筑#
您好,有專項(xiàng)附加,社保,公積金嗎?
?閱讀? 131
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老師 請(qǐng)問怎么判斷有沒有多余工作啊
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:04/25 15:26
#建筑#
你好,建議您問一下建造師考試的老師,我們這里是會(huì)計(jì)相關(guān)問題的答疑。
?閱讀? 1118
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你好,簽定項(xiàng)目合同,合同未得開發(fā)票,未收款,是否需要做賬務(wù)處理
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/25 15:05
#建筑#
那個(gè)不需要做的哈
?閱讀? 109
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建筑公司技術(shù)合同可以轉(zhuǎn)包嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/25 14:50
#建筑#
純技術(shù)服務(wù)類合同,一般可轉(zhuǎn)包
?閱讀? 103
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2732799.30-2612756.37=120042.93,我就用虛假的成本減去真實(shí)的成本,把多余的成本調(diào)出了,繳納企業(yè)所得稅稅款不對(duì)嗎?2732799.3元,是虛假成本,2612756.37元,是真實(shí)成本,麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝,申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。小規(guī)模納稅人。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/25 14:36
#建筑#
需要先更正上年的報(bào)表,改為真實(shí)的成本,再做匯算
?閱讀? 91
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老師,請(qǐng)我問一下我們之前有個(gè)砂廠去年7月份時(shí)候就停產(chǎn)了,但是當(dāng)時(shí)產(chǎn)的砂子還有點(diǎn),我現(xiàn)在能開票么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/25 13:34
#建筑#
你好可以的,可以賣出去。
?閱讀? 90
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老師,勞務(wù)服務(wù),非勞務(wù)派遣類的,怎么開發(fā)票?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/25 11:34
#建筑#
您好,選這個(gè)就可以,2010500000000000000 其他加工勞務(wù) 勞務(wù)
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