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甲方以房抵款,抵債協(xié)議中有明確提到甲方以市場價(jià)9.7折的價(jià)格將房屋抵給我公司,實(shí)際辦理產(chǎn)權(quán)時(shí)取得的發(fā)票價(jià)格為房屋原價(jià)并未提現(xiàn)折扣,我公司以固定資產(chǎn)入賬時(shí)固定資產(chǎn)的原值應(yīng)該以什么價(jià)格為準(zhǔn),差額計(jì)入什么科目
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/23 16:51
#建筑#
您好,這個(gè)的話,這個(gè)按照實(shí)際產(chǎn)權(quán)的發(fā)票價(jià)格,差額可以做資產(chǎn)處置損益
?閱讀? 371
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老師,購買景德鎮(zhèn)貴重瓷器(每件過萬)做為辦公室擺件,請問記入什么科目?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/23 15:47
#建筑#
那個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)-家具,按5年折舊
?閱讀? 111
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老師,你好,甲供材的合同有什么規(guī)定的嗎?什么情況可以開甲供材的發(fā)票。
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/23 15:35
#建筑#
就是甲方提供主要材料,要在合同中列明
?閱讀? 135
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開出去的建筑勞務(wù)發(fā)票,怎么能查他是否都使用了
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/23 15:13
#建筑#
直接在全量發(fā)票查詢里邊看狀態(tài)
?閱讀? 107
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老師好,請問現(xiàn)在有個(gè)建筑項(xiàng)目,簡易計(jì)稅項(xiàng)目收到的專票,就價(jià)稅合計(jì)入成本,進(jìn)項(xiàng)稅選擇不抵扣勾選是嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/23 15:00
#建筑#
是的,價(jià)稅合計(jì)入成本,進(jìn)項(xiàng)稅選擇不抵扣勾選
?閱讀? 133
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你好,老師,我們老板說,發(fā)包方給總包打錢,簽合同,合同金額150個(gè)億,預(yù)收款30個(gè)億??偘桓?,總包把錢給大包,大包再找專業(yè)分包和勞務(wù)分包,有這么做的嗎。 我想問,大包給總包開票,總包給發(fā)包方開票,這個(gè)開票金額怎么確定 總包,大包都是我們。
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/23 13:01
#建筑#
總包給發(fā)包方開票一般按合同金額 150 億元,也可按預(yù)收款和工程進(jìn)度分別開票。大包與總包為同一主體,不存在大包給總包開票情況,而是專業(yè)分包和勞務(wù)分包按各自合同金額,分別向大包(總包)開票。同時(shí)要注意此業(yè)務(wù)模式可能存在法律和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
?閱讀? 97
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你好,老師,我們老板說,發(fā)包方給總包打錢,簽合同,合同金額150個(gè)億,預(yù)收款30個(gè)億??偘桓桑偘彦X給大包,大包再找專業(yè)分包和勞務(wù)分包,有這么做的嗎。 我想問,大包給總包開票,總包給發(fā)包方開票,這個(gè)開票金額怎么確定
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/23 12:17
#建筑#
這個(gè)金額,你得讓對方給你們報(bào)價(jià)才行。人家都干多少合適,你得說一下工程量
?閱讀? 101
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開具建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)報(bào)年報(bào)填收入表的時(shí)候是填建造合同收入還是提供勞務(wù)收入
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/23 10:11
#建筑#
你好,是填建造合同收入
?閱讀? 114
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請問一下本來業(yè)主應(yīng)該代付民工工資,但是由于老師請問公司營業(yè)執(zhí)照上有建筑勞務(wù)分包,但是沒有資質(zhì),可否開勞務(wù)發(fā)票呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/23 10:08
#建筑#
有實(shí)際業(yè)務(wù),可開勞務(wù)發(fā)票
?閱讀? 102
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老師,一般納稅人做碎石及機(jī)制砂加工,只提供人工和機(jī)械,可以開具3%的建筑施工類的勞務(wù)發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/23 10:04
#建筑#
你好,別人提供材料,你給他加工的話是13%的,這個(gè)不屬于建筑。
?閱讀? 164
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項(xiàng)目已結(jié)束,施工員隔一年多要求寫離職證明,但在去年和今年初也有發(fā)工資并申報(bào)個(gè)稅,那么寫離職證明應(yīng)如何寫?離職日期應(yīng)當(dāng)寫什么時(shí)候的?一般項(xiàng)目上的人員大部分都沒購買社保的,那怎么避險(xiǎn)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/23 09:41
#建筑#
你好,離職日填寫他實(shí)際離開的時(shí)間,就是你們有拖欠工資的情況下,這個(gè)沒有關(guān)系 咱當(dāng)時(shí)簽訂了什么合同嗎?
?閱讀? 112
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老師早上好,我們是安徽的企業(yè),22年在海東市有一個(gè)安裝項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)合同金額是3427652.19,在22年9月全額開票了,并在22年9月在海東已經(jīng)預(yù)繳增值稅62892.71及附加稅7547.12元。25年因?yàn)轫?xiàng)目審計(jì)后合同金額改為3025328.71,核減掉402323.48,我們現(xiàn)在需要把22年其中一張票額427652.19紅沖掉,重新開一張25328.71的票,我們需要申請把22年在海東預(yù)繳的稅費(fèi)退稅嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/23 08:50
#建筑#
需要申請退稅。貴公司紅沖發(fā)票后,開票金額減少,原按全額開票預(yù)繳的增值稅及附加稅多繳了。根據(jù)規(guī)定,發(fā)票沖紅后應(yīng)按沖紅后的發(fā)票金額重新計(jì)算應(yīng)繳稅款,多繳部分可申請退稅或抵減未來應(yīng)納稅款 。建議向海東市預(yù)繳地稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢具體退稅流程和所需資料,及時(shí)申請退稅以避免資金占用 。
?閱讀? 119
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比如工資延遲發(fā)放。25年發(fā)的24年8月9月的工資,那個(gè)稅還能報(bào)到24年的所屬期嗎? 還是直接報(bào)在25年的所屬期
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/22 21:06
#建筑#
您好,你24年沒有申報(bào)8和9月的工資,是吧
?閱讀? 113
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請問老師 個(gè)體能開3%的普票
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/22 18:02
#建筑#
只能開1%的普票的哈
?閱讀? 105
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請問老師 印花稅會(huì)計(jì)分錄
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/22 17:03
#建筑#
計(jì)提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
?閱讀? 100
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建筑業(yè)注冊資金4000萬,注資之后有什么好的方法把錢倒出來嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/22 16:53
#建筑#
那個(gè)沒法子的,屬于抽逃資本金,
?閱讀? 128
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工程安全文明施工費(fèi),提供成本怎么提供 這個(gè)屬于勞務(wù)范圍嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/22 15:43
#建筑#
你好,屬于建筑服務(wù)
?閱讀? 99
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老師您好,我們是電梯銷售、安裝公司,請問老舊電梯更換的業(yè)務(wù),回收客戶處置的舊電梯之后該怎么處理?客戶開了電梯的發(fā)票
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/22 15:06
#建筑#
按照購入舊電梯,出售新電梯二個(gè)業(yè)務(wù)處理
?閱讀? 134
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我公司是建安企業(yè),分包公司為本地企業(yè)不需要預(yù)交增值稅,我公司在預(yù)交增值稅申報(bào)的時(shí)候可以扣除這部分分包費(fèi)用嗎。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/22 14:47
#建筑#
可以扣除的,沒問題的哈
?閱讀? 2399
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你好,公司購買一處房產(chǎn),目前2025年4月在裝修階段,2024年7月正式取得房屋的使用權(quán),并應(yīng)將房屋購置款、契稅轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目,并于2024年9月開始計(jì)提折舊,折舊進(jìn)入在建還是費(fèi)用
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/22 14:21
#建筑#
你好,折舊計(jì)入費(fèi)用更合適
?閱讀? 387
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老師,房產(chǎn)知道啦由誰申報(bào)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/22 12:43
#建筑#
同學(xué)你好 是房產(chǎn)稅嗎
?閱讀? 98
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老師自有房產(chǎn)是怎么申報(bào)房產(chǎn)稅?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/22 12:31
#建筑#
同學(xué),你好 按照房產(chǎn)原值來申報(bào)
?閱讀? 122
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老師,沒有購買社保,一直有發(fā)工資,有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢?業(yè)務(wù)是真實(shí)的
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/22 11:14
#建筑#
風(fēng)險(xiǎn)就是員工投訴不買社保
?閱讀? 114
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你好老師,別人公司名下的車,我們公司在用,車險(xiǎn),年檢等費(fèi)用都從我們公司出,我們公司是不是需要跟車主簽租車合同才行
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/22 10:42
#建筑#
你好,是的,是需要有合同。
?閱讀? 135
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老師你好,建筑公司小規(guī)模納稅人,以公司名名義買的車6萬,可以直接作為成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/22 10:12
#建筑#
公司名名義買的車6萬,可以直接作為成本費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅
?閱讀? 93
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老師,我咨詢一個(gè)問題:我們是建筑公司,甲方欠我們工程款未還,收到抵房協(xié)議一份,(以房抵欠款),甲方也沒給我們開發(fā)票,也沒過戶,然后我們可以指定第三人和甲方直接簽訂買賣合同,但是是個(gè)人名義,我們公司應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,其實(shí)我們就是中間導(dǎo)一下,沖減應(yīng)收賬款,但是具體怎么做呢
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/22 10:00
#建筑#
建議簽訂甲乙丙三方合同,如果沒有合同的話無法證明沖減的應(yīng)收賬款的合理性
?閱讀? 102
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老師您好,收到一張工地圍墻的普通發(fā)票2萬元,圍墻實(shí)際發(fā)生額15500元,已微信轉(zhuǎn)賬2000元,這樣要怎么做賬呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/22 09:19
#建筑#
你好,這個(gè)是多開了5000的發(fā)票嗎?
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老師,建筑勞務(wù)小規(guī)模公司,勞務(wù)費(fèi)可以約定開1%專票嗎
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/21 23:20
#建筑#
您好,可以的,目前小規(guī)模的優(yōu)惠稅率就是1%
?閱讀? 160
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請問,個(gè)人所得稅匯算期間,稅務(wù)局反饋給企業(yè)的表中個(gè)人所得稅是負(fù)數(shù),這個(gè)是多交了還是要補(bǔ)交這么多?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/21 22:13
#建筑#
應(yīng)補(bǔ)稅額是負(fù)數(shù) 表示多交了要退
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23年審計(jì)后的工程施工成本期末余額大于賬套上24年期初余額,24年賬上怎么調(diào)整?工程施工成本最后體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨上。
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/21 20:13
#建筑#
您好,借:工程施工成本 (存貨科目) 貸:以前年度損益調(diào)整 (或未分配利潤) 調(diào)整后的工程施工成本將體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨項(xiàng)目中,相應(yīng)調(diào)整未分配利潤的期初余額
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