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勞務(wù)分包清包工預(yù)交是3%嘛?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:01
#建筑#
勞務(wù)分包清包工預(yù)交是3%。
?閱讀? 120
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你好 老師 我單位是建筑單位,現(xiàn)場(chǎng)聘請(qǐng)很多工人不是本單位的,工人也沒(méi)有勞務(wù)公司無(wú)法開(kāi)票,我單位可以直接發(fā)工資嘛?是不是要與個(gè)人簽訂合同,還要給他們申報(bào)個(gè)稅哈
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 10:21
#建筑#
你好,做工資的話是需要申報(bào)個(gè)稅,簽訂合同
?閱讀? 97
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總公司報(bào)工商年報(bào)需要匯總把分公司的申報(bào)了嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 10:09
#建筑#
你好,是的,是要包括分公司的數(shù)據(jù)。
?閱讀? 126
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老師好,建筑業(yè)土建工程比如收入100萬(wàn),成本一般做到多少比較合適?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 09:51
#建筑#
你好,一般做到70-80%就好了。
?閱讀? 134
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老師,建筑勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人,是不是包工包料要開(kāi)9%,清包工勞務(wù)開(kāi)3%或1%?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 17:21
#建筑#
包工包料要開(kāi)9%,清包工勞務(wù)只能開(kāi)3%
?閱讀? 127
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2024年成本發(fā)票重復(fù)入帳,匯算清繳時(shí)帳上怎么做憑證,借,工程施工500萬(wàn),貸,應(yīng)付賬款500萬(wàn),2025年匯算清繳時(shí)怎么做憑證
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 11:12
#建筑#
沖銷重復(fù)入賬:借 “應(yīng)付賬款” 500 萬(wàn),貸 “工程施工” 500 萬(wàn)。 若影響所得稅,按稅率計(jì)算補(bǔ)繳金額,如稅率 25%,則借 “以前年度損益調(diào)整” 125 萬(wàn),貸 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅”125 萬(wàn),再借 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)”125 萬(wàn),貸 “以前年度損益調(diào)整” 125 萬(wàn)。同時(shí)調(diào)整相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目。
?閱讀? 107
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請(qǐng)問(wèn)下, 勞務(wù)公司開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票, 具體所以要交的稅加一起 稅點(diǎn)大概是多少
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 10:36
#建筑#
您好,企稅是5%,其他稅差不多是1%,一起七個(gè)點(diǎn)的樣子
?閱讀? 159
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老師好,建筑企業(yè)在2020年跨區(qū)提供了建筑服務(wù),當(dāng)時(shí)已經(jīng)開(kāi)了外經(jīng)證,并且按開(kāi)具的發(fā)票進(jìn)行了預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。由于甲方一直沒(méi)有支付后期的進(jìn)度款,我們也沒(méi)有開(kāi)具新的發(fā)票了。2024年對(duì)甲方提起了訴訟,2025年雙方和解甲方支付35W,我們需要給他們開(kāi)票,那我們需要按照35W開(kāi)外經(jīng)證,進(jìn)行預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅就可以了是嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 10:16
#建筑#
之前的外經(jīng)證核銷了嗎 是的話之前開(kāi)了多少
?閱讀? 136
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老師,建筑勞務(wù)公司,可以就同一個(gè)施工項(xiàng)目,在小規(guī)模時(shí)開(kāi)1%專票,超過(guò)500萬(wàn)了變小規(guī)模開(kāi)3%專票可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 09:48
#建筑#
一般納稅人清包工程可以開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
?閱讀? 155
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老師好!我想咨詢一下有家小規(guī)模納稅人的醫(yī)藥公司又開(kāi)了個(gè)第一分公司,賬務(wù)要分開(kāi)做嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 09:12
#建筑#
你好異地需要分開(kāi)開(kāi) 當(dāng)?shù)氐亩际呛喜⒃谝粔K做
?閱讀? 1264
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老師好!請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,工程業(yè)A項(xiàng)目的銷項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣備注有B工程項(xiàng)目名稱的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 16:33
#建筑#
工程業(yè)A項(xiàng)目的銷項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣備注有B工程項(xiàng)目名稱的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
?閱讀? 109
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老師:獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)小規(guī)模納稅人,是否享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 16:05
#建筑#
通常不享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策
?閱讀? 108
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工資發(fā)放25478元,要交多少的個(gè)稅
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 15:54
#建筑#
您好,有專項(xiàng)附加,社保,公積金嗎?
?閱讀? 131
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老師 請(qǐng)問(wèn)怎么判斷有沒(méi)有多余工作啊
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 15:26
#建筑#
你好,建議您問(wèn)一下建造師考試的老師,我們這里是會(huì)計(jì)相關(guān)問(wèn)題的答疑。
?閱讀? 1118
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你好,簽定項(xiàng)目合同,合同未得開(kāi)發(fā)票,未收款,是否需要做賬務(wù)處理
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 15:05
#建筑#
那個(gè)不需要做的哈
?閱讀? 109
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建筑公司技術(shù)合同可以轉(zhuǎn)包嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 14:50
#建筑#
純技術(shù)服務(wù)類合同,一般可轉(zhuǎn)包
?閱讀? 103
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2732799.30-2612756.37=120042.93,我就用虛假的成本減去真實(shí)的成本,把多余的成本調(diào)出了,繳納企業(yè)所得稅稅款不對(duì)嗎?2732799.3元,是虛假成本,2612756.37元,是真實(shí)成本,麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝,申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。小規(guī)模納稅人。
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 14:36
#建筑#
需要先更正上年的報(bào)表,改為真實(shí)的成本,再做匯算
?閱讀? 91
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老師,請(qǐng)我問(wèn)一下我們之前有個(gè)砂廠去年7月份時(shí)候就停產(chǎn)了,但是當(dāng)時(shí)產(chǎn)的砂子還有點(diǎn),我現(xiàn)在能開(kāi)票么?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 13:34
#建筑#
你好可以的,可以賣出去。
?閱讀? 90
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老師,勞務(wù)服務(wù),非勞務(wù)派遣類的,怎么開(kāi)發(fā)票?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 11:34
#建筑#
您好,選這個(gè)就可以,2010500000000000000 其他加工勞務(wù) 勞務(wù)
?閱讀? 119
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老師,我們單位沒(méi)有建筑資質(zhì)也沒(méi)有勞務(wù)資質(zhì),現(xiàn)在需要開(kāi)一張建筑發(fā)票,可以開(kāi)嗎?,有什么風(fēng)險(xiǎn)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 11:25
#建筑#
同學(xué),你好 不建議的
?閱讀? 122
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老師好,請(qǐng)問(wèn)一下我們把項(xiàng)目的純勞務(wù)承包出去了,和對(duì)方簽訂的是勞務(wù)承包經(jīng)營(yíng)合同,對(duì)方只能按照簡(jiǎn)易計(jì)稅給我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票還是可以選擇一般計(jì)稅給我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 11:11
#建筑#
那個(gè)只能開(kāi)3%如果對(duì)方放棄開(kāi)3%,36個(gè)月內(nèi)必須開(kāi)9%
?閱讀? 143
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老師好!我想咨詢一下,我們公司稅務(wù)稽查讓我們補(bǔ)申報(bào)未開(kāi)票收入,我們補(bǔ)報(bào)后增值稅未繳納。應(yīng)該用什么科目入賬呢?賬務(wù)又怎么調(diào)整呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 10:46
#建筑#
你好,這個(gè)是補(bǔ)的今年的還是以前年度的?
?閱讀? 129
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老師你好,個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)工資是280萬(wàn),其中管理人員工資為30萬(wàn),申報(bào)稅務(wù)年報(bào)是不是可以在管理費(fèi)用寫(xiě)30萬(wàn),其他250元就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本費(fèi)用對(duì)嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 10:46
#建筑#
你好操作沒(méi)問(wèn)題的。
?閱讀? 91
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工程施工成本下二級(jí)科目有哪些
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 10:43
#建筑#
Y工程施工下面就是合同成本,然后在下面設(shè)置。人工費(fèi),材料費(fèi),機(jī)械設(shè)備,燃料動(dòng)力,其他支出等。
?閱讀? 113
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老師,我們建筑裝飾公司,我剛才代理記賬那邊把賬拿回來(lái),發(fā)現(xiàn)公司去年和今年有收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是開(kāi)票都是勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),應(yīng)該是開(kāi)錯(cuò)了,我應(yīng)該讓那邊把所有發(fā)票沖紅重新開(kāi)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 09:46
#建筑#
你好,如果是單獨(dú)的人工,可以這樣開(kāi)。
?閱讀? 99
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施工企業(yè)項(xiàng)目毛利怎么計(jì)算,請(qǐng)老師們指教
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 22:02
#建筑#
項(xiàng)目收入-項(xiàng)目成本 按項(xiàng)目核算
?閱讀? 115
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑工程類的期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?為什么我看的工程施工都不結(jié)轉(zhuǎn)?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 21:55
#建筑#
您好,他們一般是等,全部完工了后,才結(jié)轉(zhuǎn)的,這個(gè)
?閱讀? 130
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老師,商貿(mào)企業(yè)適用科目原材料嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 19:45
#建筑#
您好,一般不適用,買來(lái)入庫(kù)存商品好些
?閱讀? 98
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老師,工程項(xiàng)目豁免工程款或者審減金額50萬(wàn),從對(duì)公賬戶退給甲方了,但對(duì)方不退回發(fā)票,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?
康榮妹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 18:31
#建筑#
您好!根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》,若無(wú)法補(bǔ)開(kāi)票,需提供付款憑證、合同協(xié)議等作為扣除依據(jù) 對(duì)方違約導(dǎo)致豁免,可計(jì)入營(yíng)業(yè)外收 借:其他應(yīng)收款/銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收
?閱讀? 143
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老師,我第四度季度的人收入賬錯(cuò)了,導(dǎo)致報(bào)表營(yíng)業(yè)收入少填了9000,現(xiàn)在年報(bào)我該如何調(diào)整
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 17:34
#建筑#
年報(bào)按正確的填寫(xiě)即可
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