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單位6月份新進(jìn)來員工,公積金沒扣,現(xiàn)在7月份做了增員補(bǔ)報(bào),那6月份的個稅申報(bào)要報(bào)上嗎,還是等7月份扣完了再報(bào)呢,請問下老師
文文老師
??|
提問時間:07/14 15:29
#稅務(wù)#
你好,等7月份扣完了再報(bào)
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您好老師,我公司廠房在做輔助設(shè)備的建設(shè)中,外包給第三方了,但是會經(jīng)常有一些比如雇臨時工人搬運(yùn)或者雇切割機(jī)、升降機(jī)一類的費(fèi)用走我們公司,這種費(fèi)用是入管理費(fèi)用還是在建工程?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 15:26
#稅務(wù)#
那個費(fèi)用計(jì)入在建工程
?閱讀? 14
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殘疾人保障金多于30人,要繳納,請問這個30人是去年每個月的人數(shù)嗎?,我們?nèi)ツ暧械脑路?0人,有時候沒到30。這個要交嗎
文文老師
??|
提問時間:07/14 15:26
#稅務(wù)#
按去年平均人數(shù)哦
?閱讀? 10
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老師,您好,我想問下企業(yè)所得稅季度是有利潤的,但是以前年度是虧損了,季度需要計(jì)提所得稅交稅嗎,還是直接彌補(bǔ)以前虧損不計(jì)提,有點(diǎn)懵哦
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 15:26
#稅務(wù)#
是直接彌補(bǔ)以前虧損不計(jì)提
?閱讀? 33
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請問老師 我們公司向股東借款多筆,共計(jì)200萬,股東要求還款,股東同意減免利息,我們可以統(tǒng)一補(bǔ)簽一個減免利息的補(bǔ)充協(xié)議嗎?如果簽了免息協(xié)議,還需要交稅嗎
郭老師
??|
提問時間:07/14 15:25
#稅務(wù)#
可以的,如果股東是個人,不用交稅。
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老師,不太明白進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的時候不做會計(jì)憑證,在下一月做賬,怎么做
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 15:23
#稅務(wù)#
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)用舉例: 1月 進(jìn)項(xiàng)10,銷項(xiàng)5,5-10=-5, 留抵5不做處理 2月 進(jìn)項(xiàng)12,銷項(xiàng)25,應(yīng)交稅金=25-12-5=8 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8 貸:銀行存款8
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老師,請問廣告宣傳費(fèi)申報(bào)繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),請問填寫的計(jì)費(fèi)收入,是含稅收入,還是不含稅收入
文文老師
??|
提問時間:07/14 15:23
#稅務(wù)#
填寫的計(jì)費(fèi)收入是 不含稅收入
?閱讀? 17
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企業(yè)收到企業(yè)的利潤分配要交什么稅
文文老師
??|
提問時間:07/14 15:23
#稅務(wù)#
企業(yè)收到企業(yè)的利潤分配,不用交稅
?閱讀? 35
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小規(guī)模企業(yè)季度購買車,季度內(nèi)出售的分錄怎么做,這個收入是否需要報(bào)稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 15:21
#稅務(wù)#
您好,買來 借:庫存商品 貸:銀行存款 出售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
?閱讀? 24
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老師開票金額40多萬,申報(bào)怎么申報(bào)
樸老師
??|
提問時間:07/14 15:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是出口的嗎
?閱讀? 35
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我們是做電商的,線上直播銷售,不囤貨,但是有些樣品會寄回公司,后面有的可能會送給主播,商品盡量,庫存商品怎么做賬,是要對應(yīng)什么商品,什么公司嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/14 15:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 庫存商品,要對應(yīng)具體貨物名稱的
?閱讀? 15
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老師:占20%的股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,用1塊錢轉(zhuǎn)讓,有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/14 15:18
#稅務(wù)#
若無實(shí)繳,未分配利潤是負(fù)數(shù),無風(fēng)險
?閱讀? 18
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貸款同服務(wù)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
甄洛老師
??|
提問時間:07/14 15:18
#稅務(wù)#
學(xué)員您好!貸款服務(wù)不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
?閱讀? 25
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稅局物流企業(yè)取得高額成品油,輪胎,發(fā)票稅前扣除風(fēng)險提示 怎么處理
文文老師
??|
提問時間:07/14 15:18
#稅務(wù)#
若確實(shí)是實(shí)際業(yè)務(wù),沒有虛開發(fā)票,可說明:業(yè)務(wù)真實(shí)
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2025年上半年交通運(yùn)輸業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少
文文老師
??|
提問時間:07/14 15:17
#稅務(wù)#
交通運(yùn)輸業(yè)的增值稅稅負(fù)率2.5%,供參考
?閱讀? 170
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請問老師,我們公司目前還有10萬注冊資金沒有實(shí)繳,欠股東乙公司借款100萬,老板要我先還10萬借款給乙公司,乙公司在借款給我們們剛剛變更的一名名義股東(個人),然后名義股東把10萬的注冊資金打進(jìn)公司賬戶作為實(shí)繳注冊資金,請問這樣操作有沒有風(fēng)險
小菲老師
??|
提問時間:07/14 15:17
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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收到的認(rèn)證費(fèi)用計(jì)入什么科目,不用還回去?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 15:15
#稅務(wù)#
您好, 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 13
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老師,請問一下,個體戶所得稅盈利怎么計(jì)算,個體戶怎么申報(bào)
郭老師
??|
提問時間:07/14 15:15
#稅務(wù)#
你好,是查賬征稅的嗎?如果是的話,年累計(jì)的利潤總額-彌補(bǔ)虧損-投資者扣除費(fèi)用)*稅率-速算扣除, 利潤200萬以內(nèi)的可以減半。 營業(yè)收入、利潤總額,根據(jù)本年累計(jì)的利潤表里面的營業(yè)收入、利潤總額填寫 成本費(fèi)用就等于營業(yè)收入減利潤總額。
?閱讀? 38
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老師,我們客戶經(jīng)營出現(xiàn)危機(jī)欠我們很多貨款,對方員工都跑路了,我們有從對方倉庫拿回部分產(chǎn)品。現(xiàn)在問題是:那些產(chǎn)品對應(yīng)開出去的發(fā)票有一部分已經(jīng)認(rèn)證抵扣,如果現(xiàn)在我們發(fā)起退貨紅沖對方無人能去確認(rèn)。余下的對方尚未認(rèn)證的我們可以直接發(fā)起紅沖發(fā)票,又跟拿回來的產(chǎn)品對應(yīng)不上。這種情況我們公司該怎么處理拿回的這批產(chǎn)品?賬上怎么做?發(fā)票怎么做?感謝老師!
樸老師
??|
提問時間:07/14 15:12
#稅務(wù)#
產(chǎn)品處理 按收回產(chǎn)品合理價值,借 “庫存商品”,貸 “應(yīng)收賬款” 沖抵欠款;定期評估,減值時借 “資產(chǎn)減值損失”,貸 “存貨跌價準(zhǔn)備” 。 發(fā)票與賬務(wù) 已認(rèn)證抵扣:會計(jì)沖收入(借 “主營業(yè)務(wù)收入”、“應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)”,貸 “應(yīng)收賬款” )、沖成本(借 “庫存商品”,貸 “主營業(yè)務(wù)成本” );稅務(wù)留存證據(jù),申報(bào)時做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(借 “主營業(yè)務(wù)成本” 等,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” )。 未認(rèn)證:先溝通稅務(wù),暫不紅沖,作抵債物資;待對方有后續(xù)情況(恢復(fù)經(jīng)營、清算 ),再依規(guī)處理發(fā)票 。
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企業(yè)所得稅季報(bào),季末資產(chǎn)總額以萬元為單位,資產(chǎn)總額是10000000元,以萬為單位,數(shù)字填多少
文文老師
??|
提問時間:07/14 15:09
#稅務(wù)#
你好,依據(jù)描述,填寫1000
?閱讀? 24
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勞務(wù)派遣公司,這個怎么取數(shù),是取個稅還是年度匯算清繳的數(shù),人數(shù)不同的時候怎么辦
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 15:09
#稅務(wù)#
上年1-12月計(jì)提的工資表人數(shù)合計(jì)/12
?閱讀? 12
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國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/14 15:07
#稅務(wù)#
國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi),不要繳納印花稅
?閱讀? 12
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投資分紅申報(bào)個稅,a代收,納稅人用a還是b申報(bào)啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 15:03
#稅務(wù)#
是給股東申報(bào)個稅,不是代收A
?閱讀? 13
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老師,我們是,小規(guī)模納稅人。二季度沒有開發(fā)票,但是想交一些增值稅款。增值稅申報(bào)表那應(yīng)該怎么填?那填在哪一欄次呢?
文文老師
??|
提問時間:07/14 15:00
#稅務(wù)#
可以直接填寫在主表第一欄
?閱讀? 9
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老師,我們小規(guī)模2024年開租賃發(fā)票6萬,交過印花稅了,但是2025年紅沖了,又重新開具6萬租賃發(fā)票,這6萬是不是就不需要在交印花稅了
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 14:59
#稅務(wù)#
那個不需要再交印花稅
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去年8月出口一臺設(shè)備:前兩張是去年做的增值稅申報(bào),最后一張是我現(xiàn)在要申請的退稅額,我要怎么填本期的增值稅表呢?
姜再斌 老師
??|
提問時間:07/14 14:58
#稅務(wù)#
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
?閱讀? 34
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老師,請問數(shù)電版房屋租賃發(fā)票是什么樣子的,交什么稅,稅率多少
文文老師
??|
提問時間:07/14 14:55
#稅務(wù)#
與紙質(zhì)的,沒多少區(qū)別,若是一般納稅人,稅率9%
?閱讀? 9
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老師好!無法償還的負(fù)債轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,需繳納增值稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 14:55
#稅務(wù)#
那個不需要交增值稅的
?閱讀? 9
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現(xiàn)在是第二季度,財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送(季報(bào))利潤表中的本期金額是4-6月金額還是1-6月金額嘛?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 14:54
#稅務(wù)#
本期金額是4-6月金額
?閱讀? 22
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老師這個稅額怎么填,免稅還是1
小鎖老師
??|
提問時間:07/14 14:53
#稅務(wù)#
您好,這個的話是屬于免稅的,這個
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