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老師,出口退稅導(dǎo)入了報關(guān)單,但智能配單配不上去是什么原因
樸老師
??|
提問時間:07/17 14:41
#稅務(wù)#
可能原因包括:報關(guān)單數(shù)據(jù)有誤(編號、代碼錯,未報送)、發(fā)票信息未同步、報關(guān)單與發(fā)票信息(名稱、數(shù)量等)不一致、操作流程不當(dāng)(未刪舊明細、作廢未撤銷)、海關(guān)數(shù)據(jù)傳輸失敗等。
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老師下午好!請問一下貿(mào)易企業(yè),6月份成本突然比往月高出17%,當(dāng)月銷售費用比當(dāng)月銷售收入還高,這樣大氣大落的報表,會存在稅務(wù)風(fēng)險嗎?
歲月靜好老師
??|
提問時間:07/17 14:38
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,對于經(jīng)營狀況穩(wěn)定的貿(mào)易企業(yè)來說,成本通常不會出現(xiàn)大幅波動。還有銷售費用正常情況下會隨著銷售收入的變化而波動,且一般不會超過銷售收入。風(fēng)險是無疑的。你要好好查一下,這些變動的原因,是否合理,賬務(wù)處理是否合理。
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老師,法人投入的投資款,備注了投資款,印花稅什么時候交?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/17 14:36
#稅務(wù)#
那個是次年1月申報營業(yè)賬簿印花稅
?閱讀? 16
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老師,個人出差收到差額開具的住宿費發(fā)票,怎么理解
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/17 14:34
#稅務(wù)#
住宿費不能差額開票的,除非是旅游服務(wù)
?閱讀? 21
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老師,請問如果故意提高出口商品的單價會不會使企業(yè)免抵退稅更劃算
樸老師
??|
提問時間:07/17 14:31
#稅務(wù)#
故意提高出口商品單價看似可能增加免抵退稅額,但并不劃算。這會引發(fā)虛增銷售額等問題,面臨稅務(wù)處罰、海關(guān)打擊,甚至觸犯刑法,風(fēng)險遠大于短期利益。
?閱讀? 14
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非上市公司期權(quán)如何納稅
樸老師
??|
提問時間:07/17 14:29
#稅務(wù)#
符合遞延納稅條件(如計劃合規(guī)、持有時間達標(biāo)等):行權(quán)時暫不納稅,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時按 “財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 20% 稅率,以轉(zhuǎn)讓收入減成本及稅費后的差額繳稅。 不符合條件:行權(quán)時,按 “工資、薪金所得” 計稅;分紅時,按 “利息、股息、紅利所得”20% 稅率繳稅。
?閱讀? 37
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老師:法院拍賣的房產(chǎn),成拍之日,款還沒有付清,就可以計入固定資產(chǎn)?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/17 14:28
#稅務(wù)#
在辦理過戶后才計入固定資產(chǎn)
?閱讀? 12
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公司把使用過的家具和電腦手機一起以打包價賣給別的公司,開發(fā)票的時候項目要怎么開
郭老師
??|
提問時間:07/17 14:27
#稅務(wù)#
你好,需要分開,你這個價格也得分開。家具*寫具體的家具名字, 計算機設(shè)備*電腦。 移動通信手持機*手機。
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我想問工程設(shè)計服務(wù)可以要求對方(小規(guī)模納稅人)開3個點的嘛
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/17 14:25
#稅務(wù)#
可以開3個點專票,普票只能開1%
?閱讀? 27
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老師:我司是做食品加工的一般納稅人,租賃個人的廠房使用,每年15萬租金,對方能給我們開什么樣的發(fā)票呢?對于這個租金我們是直接入費用,不用再額度申報什么稅吧?謝謝
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/17 14:23
#稅務(wù)#
對方開租賃發(fā)票,你們只交印花稅
?閱讀? 35
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老師,兩個公司直接對開發(fā)票,有風(fēng)險嗎
明琪老師
??|
提問時間:07/17 14:22
#稅務(wù)#
下午好親!兩個公司之間相互開發(fā)票是吧,業(yè)務(wù)真實就沒關(guān)系。如果相互之間頻繁開發(fā)票會有風(fēng)險
?閱讀? 13
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老師,公司注銷稅務(wù)清稅證明已經(jīng)拿到了,下一步是要做什么處理呢
樸老師
??|
提問時間:07/17 14:18
#稅務(wù)#
下一步注銷工商 注銷完工商去銀行注銷賬戶 然后銷毀印章
?閱讀? 17
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老師,2024年的企業(yè)所得稅年報還能更正不,A107012和A107041填寫的本年度數(shù)據(jù)有兩個地方不一致
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 14:18
#稅務(wù)#
您好,可以的,搜更正就可以
?閱讀? 10
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請問哪些費用不用交個稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 14:15
#稅務(wù)#
您好,一般有發(fā)票的,不用交個稅,發(fā)的現(xiàn)金就要并入工資交稅
?閱讀? 15
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老師好,請問2025年1月份開具的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票現(xiàn)在可以紅沖嗎?是數(shù)電票,因為開具的內(nèi)容沒有具體的明細
郭老師
??|
提問時間:07/17 13:59
#稅務(wù)#
可以的可以紅沖的
?閱讀? 29
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傳媒公司,在直播平臺幫別人賣貨需要交文化建設(shè)稅嗎?還有平時那些拍攝用的道具的費用匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
郭老師
??|
提問時間:07/17 13:59
#稅務(wù)#
不需要交文化事業(yè)建設(shè)稅,沒有發(fā)票需要調(diào)整
?閱讀? 10
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當(dāng)月月末收到了所有的貨款,然后月末發(fā)貨。發(fā)貨的時候納稅義務(wù)發(fā)生,且所有權(quán)轉(zhuǎn)移,所以會計上做了收入和增值稅銷項。但是下月月初才開票,增值稅納稅申報的時候應(yīng)該申報在幾月?如果是申報在當(dāng)月,那我該在哪里申報呢,是無票收入嗎?可是我下個月是要開票的
暖暖老師
??|
提問時間:07/17 13:55
#稅務(wù)#
你好,先申報未開票,次月看沖減再申報開票收入
?閱讀? 163
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電子稅務(wù)局簽訂三方協(xié)議驗證失敗,顯示接收節(jié)點不存在是什么意思?
歲月靜好老師
??|
提問時間:07/17 13:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,就是銀行與稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互接口出了問題。仔細核對填寫的銀行信息,如果無誤就找電子稅局老師給查一下原因。
?閱讀? 15
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老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,準(zhǔn)備租用酒店場地來開個招商會,還有就是客戶就餐費用,這些費用計入什么科目,除了發(fā)票還需要什么證明材料嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/17 13:52
#稅務(wù)#
場地費計入銷售費用(業(yè)務(wù)宣傳費或會議費),就餐費計入銷售費用(業(yè)務(wù)招待費)。除發(fā)票外,需附會議通知、簽到表、租賃合同、就餐清單等證明材料。
?閱讀? 22
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老師。我們跟出口貨物,一個合同分批出口,因為一批貨物又質(zhì)量問題。第二批貨物客戶不接受貨物已到對方港口,導(dǎo)致退貨,用交增值稅和進口關(guān)稅嗎
樸老師
??|
提問時間:07/17 13:48
#稅務(wù)#
因質(zhì)量問題 1 年內(nèi)原狀退貨復(fù)運進境,提交規(guī)定單證經(jīng)海關(guān)確認(rèn)后,不繳進口增值稅和關(guān)稅。
?閱讀? 16
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請問老師,甲單位是加油站,跟乙銀行合作,客戶刷乙銀行的卡,比如購買100元的油品,用乙銀行的卡只需要刷74.99元就可以,100-74.99=25.01元,其中25元乙銀行承擔(dān),另外的0.1元甲加油站承擔(dān)。請問老師,100元的客戶來加油,我們給客戶開發(fā)票開100元還是74.99元,甲加油站實際收到99.99元。
歲月靜好老師
??|
提問時間:07/17 13:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,客戶加100元的油,給客戶開100元的發(fā)票。
?閱讀? 15
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外購的軟件直接作為存貨銷售,不符合即征即退政策是肯定的,開具軟件發(fā)票需要備案嗎
樸老師
??|
提問時間:07/17 13:45
#稅務(wù)#
外購軟件直接作為存貨銷售,開具軟件發(fā)票通常不需要進行與即征即退相關(guān)的備案。
?閱讀? 18
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企業(yè)所得稅匯算清繳需要申報年度財務(wù)報表嗎
暖暖老師
??|
提問時間:07/17 13:44
#稅務(wù)#
你好,需要的,年報財務(wù)報表也是需要的
?閱讀? 49
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支付的租房押金,由于我們違約了對方不退押金了,這部分押金在沒有發(fā)票的情況下,我們能夠稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 13:40
#稅務(wù)#
您好,要對方開發(fā)票就可以,沒有發(fā)票就不可以
?閱讀? 38
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外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年有幾張銷項是錯的,可以重開嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:07/17 13:32
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 18
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企業(yè)所得稅按季度申報嗎
樸老師
??|
提問時間:07/17 13:18
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 一般是先季度申報 然后年度匯算清繳多退少補
?閱讀? 10
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老師您好,公司剛簽了設(shè)備維修保養(yǎng)合同,開票品名可以開 設(shè)備維修費嗎? 稅率是13%
小菲老師
??|
提問時間:07/17 13:16
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
?閱讀? 21
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請問生育津貼是直接轉(zhuǎn)給員工嗎?需要提供什么資料給公司嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/17 13:16
#稅務(wù)#
生育津貼是否直接給員工看地區(qū):部分省份可直接發(fā)個人,無需給公司資料;其他地區(qū)先給公司,再由公司轉(zhuǎn)發(fā),此時員工一般需提供身份證、生育服務(wù)證、出生證明、診斷證明等給公司,具體以當(dāng)?shù)卣吆凸疽鬄闇?zhǔn)。
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老師你好,繳納社保可以按照最低標(biāo)準(zhǔn)繳納嗎?不用按照應(yīng)發(fā)工資額申報繳納可以嗎?還有就是給老板多發(fā)工資,老板又要說個稅多繳納了,怎么把成本做高點又少繳稅呢?
郭老師
??|
提問時間:07/17 13:07
#稅務(wù)#
如果社保要求不嚴(yán)格的,可以的 合理的方法需要有足夠的專項附加扣除 不合理的方法拿發(fā)票抵扣 不要個人消費
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請問老師,公司做的純勞務(wù),這種需要繳納印花稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:07/17 12:53
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 那就是服務(wù),不用繳納印花稅
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