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我公司報(bào)廢17年購(gòu)置的車,怎么開發(fā)票
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/15 13:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你之前的車,進(jìn)項(xiàng)有抵扣過(guò)嗎??
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老師亂賬錯(cuò)賬注銷調(diào)賬怎么理頭緒呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/15 13:05
#稅務(wù)#
清查:收齊憑證 / 賬簿 / 報(bào)表,盤資產(chǎn)、核往來(lái),摸家底; 找問題:逐賬核對(duì)分錄、科目、稅務(wù),標(biāo)記錯(cuò)漏 / 亂賬 / 風(fēng)險(xiǎn); 調(diào)整:補(bǔ)漏記業(yè)務(wù)、調(diào)錯(cuò)賬(紅字沖銷等 )、清往來(lái)(核銷 / 轉(zhuǎn)收入 ); 收尾:試算平衡,重編報(bào)表,拿干凈賬走注銷流程(稅務(wù)→工商 )。
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老師,我咨詢你一個(gè)問題,就是現(xiàn)在這個(gè)公司有兩個(gè)工程,然后簽的合同在21年簽的合同,可是這個(gè)。印花稅從來(lái)沒有繳納過(guò),嗯,現(xiàn)在稅務(wù)局查的說(shuō)這個(gè)最低要交12萬(wàn)多的印花稅。然后,這個(gè)有一個(gè)工程,他是和中郵關(guān)區(qū)這個(gè)簽的合同金額算下來(lái),印花稅就是12萬(wàn)多。還有一個(gè)另外一個(gè)工程的合同算下來(lái)印花稅也是8萬(wàn)多。這樣的話,滯納金就不少錢呢?這個(gè)咋樣能夠就是讓滯納金能夠少交一點(diǎn)?有沒有什么好的對(duì)策?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/15 12:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有辦法,你現(xiàn)在是被查到了,這個(gè)就少交不了。你可以試一下,問問稅務(wù)局是否能減免滯納金。
?閱讀? 55
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省級(jí)科技企業(yè)孵化器向在孵對(duì)象提供合同能源管理服務(wù)可以免征增值稅嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/15 12:31
#稅務(wù)#
符合條件的省級(jí)科技企業(yè)孵化器向在孵對(duì)象提供的合同能源管理服務(wù),屬于孵化服務(wù)中的研發(fā)和技術(shù)服務(wù),可免征增值稅
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老師,公司買種子的,4月份購(gòu)買了種子,5月份種在地里了,說(shuō)是以后要給客戶展示,這個(gè)賬怎么做,買種子時(shí)我做了原材料,種地里后還怎么做呢。
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 12:27
#稅務(wù)#
借消耗性生物資產(chǎn)在原材料。
?閱讀? 33
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你好,國(guó)內(nèi)客戶付美金到我們公司的美金賬號(hào),EXW,F(xiàn)OB,F(xiàn)CA交貨,是否合規(guī),是否能正常報(bào)關(guān)退稅
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/15 12:17
#稅務(wù)#
國(guó)內(nèi)客戶付美金到公司美金賬戶,EXW、FOB、FCA 交貨方式下: 合規(guī)性:有外貿(mào)資質(zhì)、貿(mào)易背景真實(shí)則合規(guī)。 報(bào)關(guān)退稅:均可正常報(bào)關(guān)退稅,需滿足: FOB、FCA 由賣方報(bào)關(guān),EXW 需約定賣方協(xié)助報(bào)關(guān),確保報(bào)關(guān)單等憑證齊全。 完成收匯、單證備案等退稅要求。
?閱讀? 26
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我們小規(guī)模開票有3個(gè)點(diǎn)普票,還有1個(gè)點(diǎn)普票,現(xiàn)在是按照1計(jì)征,計(jì)算不含稅銷售額按3%還是按照1%計(jì)算不含稅銷售額
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 12:14
#稅務(wù)#
1%的不含稅的銷售額也按照1%
?閱讀? 29
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老師,非全日制員工如果公司不為其夠買單工傷保險(xiǎn),那是需要按勞務(wù)報(bào)酬所得還是薪金所得代扣代繳個(gè)稅呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/15 12:08
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)按勞務(wù)費(fèi)來(lái)申報(bào)
?閱讀? 11
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生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的增值稅政策
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 12:03
#稅務(wù)#
有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票免稅
?閱讀? 21
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老師,請(qǐng)問一下公司股權(quán)變更的線上辦理流程教程有嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/15 12:03
#稅務(wù)#
登錄當(dāng)?shù)卣?wù)服務(wù)網(wǎng)或市場(chǎng)監(jiān)管指定平臺(tái)(如 “e 窗通”),用企業(yè)賬號(hào)登錄; 進(jìn)入 “股權(quán)變更” 模塊,填寫轉(zhuǎn)讓雙方信息、股權(quán)比例等內(nèi)容; 上傳股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東會(huì)決議、章程修正案等電子版材料; 提交審核,等待 3-5 個(gè)工作日(需補(bǔ)正材料會(huì)收到提示); 審核通過(guò)后,線上領(lǐng)電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照或線下取紙質(zhì)版。
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增值稅留抵退稅申請(qǐng)?jiān)趺慈?shù),營(yíng)業(yè)收入和資產(chǎn)總額按什么取
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 12:03
#稅務(wù)#
增值稅銷售額(年)= 上一會(huì)計(jì)年度實(shí)際存續(xù)期間銷售額 ÷ 實(shí)際存續(xù)月數(shù) × 12。
?閱讀? 21
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老師,廣告公司想把安裝的臨時(shí)工工資記入費(fèi)用,不交社保,按照稅法規(guī)定,都需要什么材料,可以計(jì)入公司費(fèi)用
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/15 12:00
#稅務(wù)#
需要代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
?閱讀? 19
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我們公司是一般納稅人,銷售食品之類的產(chǎn)品,是永輝超市的供應(yīng)商,現(xiàn)在永輝超市倒閉清貨。導(dǎo)致我們公司的貸賣不出去了,有些食品過(guò)保質(zhì)期?,F(xiàn)在庫(kù)存還比較大,需要處理這批商品,兩種方式,沒過(guò)期的商品低價(jià)賣正常交稅,過(guò)期的產(chǎn)品報(bào)廢。請(qǐng)問過(guò)期的商品報(bào)廢,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如果公司注銷稅務(wù)會(huì)不會(huì)要提供證據(jù),我們現(xiàn)在要從哪些方面準(zhǔn)備材料。
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:55
#稅務(wù)#
如果不是管理不善的,不需要進(jìn)錢轉(zhuǎn)出。如果是管理不善的,需要進(jìn)錢轉(zhuǎn)出。有報(bào)廢的證明,還有你們自己的說(shuō)明。
?閱讀? 183
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請(qǐng)問老師,我們是一般納稅人,廠區(qū)付電費(fèi),付給個(gè)人,然后另外的公司開發(fā)票給我們,這樣行嗎?如果可行,怎么賬務(wù)處理?謝謝
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:55
#稅務(wù)#
若是偶爾,是可以的,計(jì)入制造費(fèi)用-電費(fèi)
?閱讀? 12
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行政單位年度體檢,個(gè)人體檢后用發(fā)票報(bào)銷,發(fā)票抬頭幾乎都是開的個(gè)人的,可以報(bào)銷嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:52
#稅務(wù)#
行政單位報(bào)銷個(gè)人抬頭體檢發(fā)票,通常不行,因財(cái)務(wù)要求發(fā)票抬頭為單位,證明費(fèi)用歸屬; 但有例外:若單位制度允許(如明確職工福利可報(bào) ),或能證明體檢與單位業(yè)務(wù)強(qiáng)相關(guān)(如職業(yè)健康體檢 ),附資料經(jīng)審批可能可報(bào) 。
?閱讀? 23
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請(qǐng)問收到國(guó)外客戶付的剩余貨款,貸預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:52
#稅務(wù)#
你先前開票沒收的錢沒掛賬?
?閱讀? 17
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老師好,我司是小規(guī)模納稅人,登記實(shí)收資本2000萬(wàn),實(shí)繳120萬(wàn),現(xiàn)在公司沒有收入,已不認(rèn)繳,請(qǐng)問要怎么辦
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:50
#稅務(wù)#
是問120萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄還是?
?閱讀? 13
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我們手上現(xiàn)在有個(gè)單子是泰國(guó)的,pi現(xiàn)在還沒有確定,但是我們付款走alibaba信保,我們只需要把貨送到廣州,客戶自己有貨代,這種情況如何退稅
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 退不了稅,你們沒有出口
?閱讀? 18
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老師,一個(gè)人可以注冊(cè)有限責(zé)任公司嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:44
#稅務(wù)#
一個(gè)人可以注冊(cè)有限責(zé)任公司。
?閱讀? 17
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老師們好 請(qǐng)問公司個(gè)體戶可以開發(fā)票給個(gè)人嗎?抬頭用個(gè)人名字還是只能個(gè)人兩個(gè)字 需要去稅務(wù)局備案嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:41
#稅務(wù)#
您好,可以的,直接開就可以
?閱讀? 20
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假如一張發(fā)票,開了藍(lán)票票折,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的名稱有問題,對(duì)方全部紅沖重開,紅沖的發(fā)票只能顯示折后的金額嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:35
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的
?閱讀? 13
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老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅怎么申報(bào),稅額是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:34
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你可以看一下學(xué)堂的申報(bào)的實(shí)操課。個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,它是階梯征收的,利潤(rùn)越高交稅越多。
?閱讀? 18
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老師,請(qǐng)問我們新建的民宿,綠化的花草,觀光石,是進(jìn)房屋的在建工程還是,管理費(fèi)用——綠化
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:34
#稅務(wù)#
是進(jìn)房屋的在建工程
?閱讀? 11
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老師您好,自然人電子稅務(wù)局的賬號(hào)密碼,登陸開票的國(guó)家電子稅務(wù)網(wǎng)站選自然人業(yè)務(wù),進(jìn)不去,這兩者不是一樣的嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:31
#稅務(wù)#
自然人的賬號(hào)與密碼是一樣的
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老師4月-6月個(gè)稅人說(shuō)是31 26 20,企業(yè)所得稅季報(bào)上的期末人數(shù)填多少
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:31
#稅務(wù)#
企業(yè)所得稅季報(bào)上的期末人數(shù)填20
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老板的親戚,借用老板的營(yíng)業(yè)執(zhí)照開了一個(gè)微信小店,取得了1萬(wàn)的銷售收入,這個(gè)親戚要我把到賬的錢轉(zhuǎn)給他,請(qǐng)問資金用途怎么備注,然后這里面對(duì)稅務(wù)有什么影響?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:27
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你直接轉(zhuǎn)就只能當(dāng)借款了。或者讓他開發(fā)票給你。
?閱讀? 33
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老師,您好!請(qǐng)問專管員查賬后,補(bǔ)繳的稅費(fèi),該怎么做分錄?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:22
#稅務(wù)#
您好,是交的當(dāng)年的嗎
?閱讀? 25
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老師好,我司是小規(guī)格納稅人,有一筆未開票收入6000元,現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,請(qǐng)問要填在申報(bào)表上的哪一個(gè)表,哪一行?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:21
#稅務(wù)#
若季度收入沒超過(guò)30萬(wàn),填寫在免稅銷售額欄
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我自己的個(gè)體戶,就我一個(gè)員工 1.一個(gè)季度也就1萬(wàn)左右的收入,沒有取得任何的成本票,成本這塊直接寫的0,會(huì)不會(huì)被查? 2,長(zhǎng)期沒有成本票這種,怎么填寫成本比較合適?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:20
#稅務(wù)#
你好,1有風(fēng)險(xiǎn)了。 2你有一個(gè)員工,可以將這個(gè)員工的工資做成本。
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老師,印花稅填報(bào)錯(cuò)誤,是應(yīng)該更正報(bào)還是作廢掉
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/15 11:17
#稅務(wù)#
直接更正申報(bào)就行,稅源采集錯(cuò)誤需要作廢
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