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老師,還問下,如果開進來一張普通飛機票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進項稅?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 21:41
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 10
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親辦納稅人開業(yè) 一照一碼戶信息確認出現(xiàn)了這個問題,異常原因:[“主管稅務所(科、分局)不是管戶機關”】 不知道錯在哪個步驟 謝謝老師幫忙解答下呢
明琪老師
??|
提問時間:07/05 21:27
#稅務#
晚上好親!有可能是工商與稅務系統(tǒng)暫時沒有同步,稅務系統(tǒng)沒能匹配到主管所
?閱讀? 1670
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老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
郭老師
??|
提問時間:07/05 21:17
#稅務#
預繳看賬上的就可以 匯算清繳根據(jù)稅法的利潤繳納所得稅 有調(diào)增調(diào)減
?閱讀? 17
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老師,在建設的加工廠,支付管道安裝費進什么費用呢?小企業(yè)會計準則
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/05 21:15
#稅務#
您好,這個計在建工程里面
?閱讀? 33
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老師,請問利潤表的本期金額在稅務系統(tǒng)和快賬軟件里面怎么不一樣呢
小鎖老師
??|
提問時間:07/05 20:59
#稅務#
您好,你申報的時候,沒有按照利潤表的來嗎
?閱讀? 15
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老師,被投資公司向全資投資的母公司分紅,賬面上和企業(yè)所得稅報表的差額咋處理?企業(yè)所得稅免稅,賬面上做的投資收益
小鎖老師
??|
提問時間:07/05 20:57
#稅務#
您好,這個的話,差額的話,有投資收益,這個沒關系的,相當于免稅
?閱讀? 13
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養(yǎng)生館有什么優(yōu)惠正常么
妮老師
??|
提問時間:07/05 20:50
#稅務#
你好,你的優(yōu)惠是指什么?充值優(yōu)惠嗎?
?閱讀? 21
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你好,我們是小企業(yè)會計準則這個年報 稅務那邊推送應收賬款有問題6990085.61元說怎么啦,這個我怎么更改
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 20:43
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 20
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#老師#問一下我們銷售貨物,客戶不需要開票,這筆收入需要申報嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 20:41
#稅務#
您好,要申報的,未開票收入 未開票確認收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍票正數(shù),還有未開票收入(負)和增值稅(負),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。 分錄:借:應收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) 開票月就是原來分錄復制,本月沖回原來一個負按發(fā)票的一個正,2分錄 借:應收賬款(負) 貸:未開票收入(負) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(負) 借:應收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) 收入確認的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權責發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九條,企業(yè)應納稅所得額的計算以權責發(fā)生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用
?閱讀? 18
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老師之前會計賬上工資保險計提錯了,個稅自然人申報也弄錯了連續(xù)幾個月了,老師我怎么調(diào)整
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/05 20:38
#稅務#
您好,你現(xiàn)在是少計提工資和社保嗎?
?閱讀? 25
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老師,公司外聘兼職老師和介紹費怎樣幫他繳稅支付 都是個人開不了發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/05 20:19
#稅務#
您好,這個申報勞務費就可以
?閱讀? 16
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供暖公司處理爐渣需要交增值稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/05 20:12
#稅務#
您好,供暖公司處理爐渣需要交增值稅。
?閱讀? 1727
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我公司23年有一筆政府補助,當時沒有做營業(yè)外收入,25年更正申報,補交企業(yè)所得稅,這個現(xiàn)在賬務應該怎么做?
apple老師
??|
提問時間:07/05 20:09
#稅務#
同學你好, 如果只是補稅,那么,把補得稅,利用中間科目過渡 如果你家是企業(yè)會計準則的話, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
?閱讀? 13
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這個權限怎么弄,怎么解決?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 19:50
#稅務#
您好,用法人或財務負責人的身份登陸,所有的權限都有
?閱讀? 37
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請問老師;稅局提示,費用率變動異常。請問影響費用率變動的因素有哪些?該怎樣向稅局解釋?謝謝!
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 18:59
#稅務#
...
?閱讀? 15
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有限責任公司增加注冊資本流程
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 17:53
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 25
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老師 計提增值稅 附加稅 怎么做分錄
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 17:44
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 13
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老師,我們小規(guī)模納稅人,開票應該開普票,但開錯了開成1個點的專票了,用戶已經(jīng)做賬了,不能沖紅了,這張票我們就正常繳稅就可以吧,后期還可以繼續(xù)開普票嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 17:42
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 15
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個體工商戶定期定額納稅需要找成本票嗎?需要單獨申報經(jīng)營所得嗎?有什么優(yōu)惠政策?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 17:39
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 23
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新增值稅法中的一項應稅交易,是否可以等同于會計準則中的單項履約義務
樸老師
??|
提問時間:07/05 17:37
#稅務#
新增值稅法中的應稅交易與會計準則的單項履約義務不等同。 應稅交易:聚焦是否發(fā)生增值稅征稅范圍內(nèi)的行為(如銷售貨物、服務等)及征稅條件。單項履約義務:關注合同中可明確區(qū)分的商品或服務轉讓承諾(需滿足可區(qū)分性等條件)。 例:銷售設備并安裝,會計上若可區(qū)分則為兩項履約義務,增值稅法中通常視為一項應稅交易。
?閱讀? 226
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個體工商戶定期定額要申報哪些稅種
樸老師
??|
提問時間:07/05 17:37
#稅務#
增值稅附加稅所得稅
?閱讀? 28
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新《增值稅》法第十二條規(guī)定納稅人發(fā)生兩項以上應稅交易涉及不同稅率、征收率的,應當分別核算適用不同稅率、征收率的銷售額;未分別核算的,從高適用稅率。第十三條規(guī)定納稅人發(fā)生一項應稅交易涉及兩個以上稅率、征收率的,按照應稅交易的主要業(yè)務適用稅率、征收率。請問如何判斷納稅人發(fā)生的事一項應稅交易還是多項應稅交易?
鐘存老師
??|
提問時間:07/05 17:36
#稅務#
一項交易,指的是一次交易 比如,簽訂了一份合同
?閱讀? 69
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老師物流運輸公司這種通行費抵扣,是老板自己私人充值的卡,賬怎么做
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 17:36
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 12
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你好老師,請問水泥監(jiān)測費,車輛維修費,環(huán)境監(jiān)測費,咨詢服務費請問交印花稅嗎?按買賣合同交嗎
小鎖老師
??|
提問時間:07/05 17:25
#稅務#
您好,這個是按照技術合同繳納
?閱讀? 177
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老師,你好,現(xiàn)在國家頒布電商法了嗎,是不是,電商平臺數(shù)據(jù)都會推送到稅務局
小鎖老師
??|
提問時間:07/05 17:25
#稅務#
您好,這個的話,還沒有完全正式頒布,是推送到稅務局的
?閱讀? 18
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計提5月的工資,那發(fā)放工資金額是扣的4月份的個稅的金額是吧
家權老師
??|
提問時間:07/05 17:12
#稅務#
計提5月的工資是扣5月的個稅
?閱讀? 15
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老師,我是一家建筑勞務公司,可以享受月10萬元以下免稅的政策,但我開票做收入的時候,會計分錄要不要做銷項稅額,以10萬元為例,分錄具體怎么做?
家權老師
??|
提問時間:07/05 17:09
#稅務#
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
?閱讀? 14
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老師這個同一戶收到的金額不同,開發(fā)票給對方可以一起開還是要分開開
家權老師
??|
提問時間:07/05 17:08
#稅務#
那個可以一起開的哈
?閱讀? 18
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A公司需要建造廠房,和Y公司簽訂了建造合同,Y和W簽訂了150萬分包合同,A給Y的農(nóng)民工工資專戶打款農(nóng)民工工工資,Y負責發(fā)放。農(nóng)民工工人都是W提工的。工資表也是W提供的。目前W公司只開了20萬的勞務發(fā)票。A和Y賬務如何處理,個稅由誰申報。
小鎖老師
??|
提問時間:07/05 17:03
#稅務#
您好,這個的話,A的話,這個是做勞務成本,Y只是做這個往來款,A支付,A做申報
?閱讀? 72
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老師,這個是什么意思呢
小菲老師
??|
提問時間:07/05 17:03
#稅務#
同學,你好 第一行是輸入企業(yè)稅號 第二行是輸入登陸人的身份證或者手機號 第三行,輸入密碼
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