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老師您好,我是小規(guī)模納稅人,請問我季度內(nèi)銷售額未超過30萬,需要申報(bào)印花稅嗎
郭老師
??|
提問時間:07/06 11:35
#稅務(wù)#
你好,你符合印花稅稅目的需要,這個和銷售額沒有關(guān)系 小規(guī)模只有減半的政策
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老師,單位要辦理注銷,未分配利潤有8萬,股東其中一個股東的認(rèn)繳資本是180萬,但他實(shí)際就繳了30萬,另外一個股東1分都沒交,那他們分紅的時候是按照8萬的20%要交個人所得稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/06 11:30
#稅務(wù)#
是的,都是按比例分紅交個稅的
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老師,民非組織提供應(yīng)稅服務(wù),為學(xué)生提供培訓(xùn)、志愿者服務(wù),交款人都是個人,這種情況需要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/06 11:27
#稅務(wù)#
那些不需要交印花稅的
?閱讀? 5
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小規(guī)模季度申報(bào) 資產(chǎn)總額怎么算的
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/06 11:07
#稅務(wù)#
從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定. 季度平均值=(季初值+季末值)÷2; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
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老師:下面這道題的答案,我感覺不對? 908000?4/5?0.09是啥意思? 正確的解題步驟是
樸老師
??|
提問時間:07/06 11:00
#稅務(wù)#
通過4/5銷售額還原全部銷售額(含視同銷售)后算銷項(xiàng)稅 。
?閱讀? 15
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老師,凡是成立一個經(jīng)銷處,銷售各種產(chǎn)品,性質(zhì)是不是都是個體工商戶?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/06 10:57
#稅務(wù)#
您好,這個不一定,也有可能是分公司
?閱讀? 7
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老師 你好我們之前注冊了一家公司A,沒有經(jīng)營,但是沒有經(jīng)營,然后又用A控股(100%)注冊了另一家公司B,然后現(xiàn)在經(jīng)營B公司,需要實(shí)繳注冊資本,是不是要通過A公司的賬戶轉(zhuǎn)到B才可以呀
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/06 10:44
#稅務(wù)#
是的,就是那樣處理的
?閱讀? 12
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老師,你好,請問假如報(bào)關(guān)單上的成交價(jià)格是C&F,但下面的貨值里忘記加運(yùn)費(fèi)了,請問這種情況開出口發(fā)票怎么開?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/06 10:40
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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小規(guī)模公司,一直零申報(bào),綜合所得提示錯誤了,應(yīng)該怎么整
董孝彬老師
??|
提問時間:07/06 10:38
#稅務(wù)#
您好,確實(shí)沒有人員發(fā)工資沒事的,以前不提示,從去年開始提示的,不用管,只管申報(bào)
?閱讀? 10
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小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,之前發(fā)生的所有業(yè)務(wù)在轉(zhuǎn)一般納稅人之后才能開票,之前的業(yè)務(wù)可以按小規(guī)模開具普票嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/06 10:35
#稅務(wù)#
您好,不能,開不出這個稅率,只能開一般人的稅率
?閱讀? 7
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老師,我們公司前幾年虧損,上個季度也虧損這個季度盈利,是否需要計(jì)提所得稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/06 10:21
#稅務(wù)#
您好,這個彌補(bǔ)后還是虧損嗎?
?閱讀? 7
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老師你好,能不能給我發(fā)一份勞動合同模板
郭老師
??|
提問時間:07/06 10:20
#稅務(wù)#
你好 稍等我給你找下
?閱讀? 17
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怎么改報(bào)表,一直零報(bào),這次提示錯誤
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/06 09:59
#稅務(wù)#
您好,上面提示什么了?
?閱讀? 23
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請問一下:劇本推理公司自己申請的偵探類商標(biāo),現(xiàn)因地址問題不想經(jīng)營了,(目前原公司還未辦理注銷。)又重新選址開了一家同類型公司,法人沒變,其他股東有變化,這個商標(biāo)是需要轉(zhuǎn)讓才能到新公司嗎?需要交什么稅嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/06 09:50
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 13
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發(fā)票開成購買方是車牌,汽車維修費(fèi),可以入賬嗎?
小敏敏老師
??|
提問時間:07/06 09:42
#稅務(wù)#
你好,這種發(fā)票不可以入賬,購買方需要是單位名稱。
?閱讀? 5
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老師您好,我是一家以養(yǎng)殖,加工,銷售蝦為主的企業(yè),(蝦在生產(chǎn)線上煮至5分熟),請問老師我公司的增值稅和所得稅如何處理,謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:07/06 09:40
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 11
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老師,請問掛在生產(chǎn)成本里面和制造費(fèi)用里面的數(shù),怎么做平
郭老師
??|
提問時間:07/06 09:24
#稅務(wù)#
借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用都是半成品。產(chǎn)品入庫之后,轉(zhuǎn)庫存商品里面去。
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老師 小規(guī)模納稅人期末應(yīng)交的增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/06 09:15
#稅務(wù)#
您好,不用轉(zhuǎn)到這個科目
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老師好 ,小規(guī)模納稅人 請問本季度收入未超過30萬 且沒有開專票 3%稅點(diǎn) 請問開票收入與未開票收入分別填在哪里呢
郭老師
??|
提問時間:07/06 09:00
#稅務(wù)#
你好,全部都在第10行里面填寫
?閱讀? 15
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你好老師請問一下我們是銷售方賣設(shè)備,我們簽合同是給對方總公司簽的合同可付款是分公司給我們付款,這個可以嗎?發(fā)票我們還沒有開
郭老師
??|
提問時間:07/06 08:56
#稅務(wù)#
你好,需要出一個委托書,委托分公司付款
?閱讀? 3
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公司交了房產(chǎn)土地稅,沒有收入,那么申報(bào)都要填哪個表
董孝彬老師
??|
提問時間:07/06 08:34
#稅務(wù)#
您好,利潤表的稅金及附加和凈利潤,負(fù)債表的銀行存款和未分配利潤, 這4個報(bào)表科目數(shù)據(jù)有變化
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老師,我4月份虧損,本年利潤剩1萬多,5月和6月盈利,利潤總額為正數(shù),在報(bào)第二季度得企業(yè)所得稅,不顯示我要繳納得企業(yè)所得稅得金額呢
郭老師
??|
提問時間:07/06 08:26
#稅務(wù)#
你好,一到六月份是盈利還是虧損?
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你好,老師,就是現(xiàn)在碰到一個問題。 就是在4月份的時候,到我們公司的進(jìn)項(xiàng)稅沒有這么多,賬上沒有這么多,但是,我們當(dāng)月多抵扣了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在跟實(shí)際繳納的對不上。多了163.85。這種情況怎么處理呀
董孝彬老師
??|
提問時間:07/06 08:26
#稅務(wù)#
您好,要找出哪一張發(fā)票是沒有入賬但勾選抵扣了,有些發(fā)票是不能抵的,比如個人消費(fèi),福利或員工亂開的,本來就不能入賬,這些情況要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,轉(zhuǎn)出后就平了
?閱讀? 10
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老師好!實(shí)際工作中對方開具發(fā)票,未及時提供給公司業(yè)務(wù)人員,對方也做納稅申報(bào)?,F(xiàn)公司以變更名稱,無法進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。此筆業(yè)務(wù)本公司該如何處理,請老師指教,謝謝!
董孝彬老師
??|
提問時間:07/06 08:20
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 26
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公司0申報(bào),顯示本期稅款計(jì)算后往期申報(bào)表發(fā)生變化
董孝彬老師
??|
提問時間:07/06 08:07
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 21
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計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:07/06 07:01
#稅務(wù)#
您好,是的,發(fā)的哪個月工資就是從哪個月工資表里扣
?閱讀? 9
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老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:07/06 06:46
#稅務(wù)#
您好,借貸不平呀,這2個科目是可以悄悄調(diào),
?閱讀? 7
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老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
董孝彬老師
??|
提問時間:07/06 02:06
#稅務(wù)#
您好,沒有任何業(yè)務(wù)那負(fù)債表的期末數(shù)就是3月末的數(shù)據(jù),不過我們有銀行的話,季度會有一點(diǎn)利息和手續(xù)費(fèi)產(chǎn)生的,這個也是影響利潤表的哦,進(jìn)而負(fù)債表也會變動
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老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
小鎖老師
??|
提問時間:07/05 23:23
#稅務(wù)#
對的,這個是屬于三個月一次,這個對
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1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時購進(jìn)時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 22:33
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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