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老師，請問跨區(qū)涉稅事項的增值稅和企業(yè)所得稅是開票的時間申報，還是等工程結束再申報
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 16:38

#稅務#

你好，這個最好就是開票的當期

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老師這個是什么意思？
家權老師 ??| 提問時間：07/18 16:37

#稅務#

直接點辦理就行了哈

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為什么合并報表中綜合收益要考慮所得稅
賈老師 ??| 提問時間：07/18 16:36

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：在合并報表中，綜合收益考慮所得稅是因為需要準確反映企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務的稅務影響。其他綜合收益項目即使不直接影響損益，但其產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或負債仍需計入所有者權益下的其他綜合收益部分，以體現(xiàn)這些項目的實際稅后效果。祝您學習愉快！

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老師，剛開始員工借款，后轉為激勵款，怎么做賬？還需要報個稅嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/18 16:36

#實務#

正常按工資申報個稅就行

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企業(yè)因為維護資質繳納技術人員的社保部分，企業(yè)繳納社保能稅前扣除嗎？個人部分需要按照工資收入申報個稅嗎？這部分人沒有正常工資收入，企業(yè)只承擔繳納社保
家權老師 ??| 提問時間：07/18 16:33

#稅務#

至少要按最低工資申報個稅，不能只是個人部分

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老師問下我們單位是小規(guī)模納稅人酒店，六月份給客人開了普票，現(xiàn)在七月份了，他們說普票不行，要重新開專票，這種情況直接把原來的普票紅沖就可以嗎？這個月已經(jīng)報完稅了
家權老師 ??| 提問時間：07/18 16:33

#實務#

是的，紅沖原來的普票，開專票

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老師，反應企業(yè)管理水平的財務指標都有哪些？怎么計算
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 16:32

#實務#

應收賬款周轉率 = 營業(yè)收入 ÷ 平均應收賬款余額（平均應收賬款余額 = （期初應收賬款 + 期末應收賬款）÷ 2）存貨周轉率 = 營業(yè)成本 ÷ 平均存貨余額（平均存貨余額 = （期初存貨 + 期末存貨）÷ 2）總資產(chǎn)周轉率 = 營業(yè)收入 ÷ 平均總資產(chǎn) （平均總資產(chǎn) = （期初總資產(chǎn) + 期末總資產(chǎn)）÷ 2）

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老師下午好，小規(guī)模納稅人公司給廣州客戶買機票到成都參加產(chǎn)業(yè)論壇會，這個費用計入什么科目？稅前能全額扣除嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 16:32

#實務#

你好，這個你們計入業(yè)務招待費了。

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請問股東認繳資本是100萬，但轉了150萬資金做投資款，50萬計入資本公積。那在分紅的時候是按100萬所占比例分的吧。多轉的資本公積對于這個股東來說有什么用處？
家權老師 ??| 提問時間：07/18 16:32

#實務#

不能做資本公積，后期轉股要按分紅交個稅，會很慘

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老師您好，什么是流押條款？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 16:31

#實務#

您好，流押條款是指當事人在抵押合同中預先約定，若債務人屆期未履行債務或者發(fā)生當事人約定的實現(xiàn)抵押權的情形，抵押物的所有權直接歸抵押權人所有的條款。

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中級財管夢3模擬試卷一，綜合題第二題第三問計算23年年末每股凈資產(chǎn)和每股股利的普通股股數(shù)為什么不用考慮時間權數(shù)？
于老師 ??| 提問時間：07/18 16:29

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：計算每股凈資產(chǎn)和每股股利時，分母使用的是期末的普通股股數(shù)，不考慮時間權數(shù)。這是因為這些指標關注的是期末的狀態(tài)，而不是整個期間的變化。所以23年年末的數(shù)據(jù)直接用當時的股數(shù)即可。祝您學習愉快！

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老師您好，公司每個月都有一筆運輸費1500元，因為是個人干的去年一直沒有給發(fā)票，今年打算找個替票，把這一年的費用都開出來，那24年的還需要開出來嗎，還是開25年一年的就行了呢
家權老師 ??| 提問時間：07/18 16:29

#稅務#

直接在25年開就行，金額不是很大

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老板年前簽訂的合同，現(xiàn)在付款時對方公司，用的是另外一家公司的名稱給我們開票，可以嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/18 16:29

#稅務#

那個不行的，必須是合同雙方的公司

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請問注銷工商稅務有沒有每個月幾號之前注銷的規(guī)定呢？
家權老師 ??| 提問時間：07/18 16:29

#實務#

那個沒有規(guī)定的哈

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如果初試投資與被投資公司相應比例的凈資產(chǎn)公允價值相等（此時不產(chǎn)生商譽），后續(xù)追加投資部分大于增加比例對應的凈資產(chǎn)份額的話，是否在此時確認商譽？
王一老師 ??| 提問時間：07/18 16:28

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：在這種情況下，追加投資導致的投資成本超過新增持股比例對應可辨認凈資產(chǎn)公允價值的部分，應當在合并財務報表中確認為商譽。個別財務報表中不確認商譽。祝您學習愉快！

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老師，我想問下，我們有個員工，月初進來的，然后我們增員了，她又說不買社保了，我們單位同意她不買，這樣的話，我減員，選什么理由減員啊
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 16:28

#實務#

你好，這個不太好，因為本身不買是違法的。

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我是一個新手，請問公司員工的五險一金是怎么計算的，標準公司與個人比例是多少
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/18 16:28

#稅務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，貸款利息1000萬元，已銷售90%，在進行土地增值稅清算時，扣除利息可以扣1000還是900萬元？
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 16:27

#稅務師#

根據(jù)《國家稅務總局關于土地增值稅清算有關問題的通知》（國稅函〔2010〕220 號）規(guī)定，財務費用中的利息支出，凡能夠按轉讓房地產(chǎn)項目計算分攤并提供金融機構證明的，允許據(jù)實扣除，但最高不能超過按商業(yè)銀行同類同期貸款利率計算的金額。如果該房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的 1000 萬元貸款利息能夠按轉讓房地產(chǎn)項目計算分攤并提供金融機構證明，且未超過按商業(yè)銀行同類同期貸款利率計算的金額，那么在土地增值稅清算時，應按照配比原則，扣除與已銷售部分對應的利息，即扣除 900 萬元

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我們作為物業(yè)公司外包了保潔團隊，支付給保潔公司的保潔工資算什么費用
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 16:27

#實務#

您好，計入管理費用-勞務費里面

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快遞貨物過程中紙箱破損，減免50元賠償給客戶，然后找快遞賠償了100塊，這個怎么做賬?
家權老師 ??| 提問時間：07/18 16:27

#實務#

賠償客戶計入營業(yè)外支出，收到賠款計入營業(yè)外收入

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老師：轎車從公司過戶給個人，要繳哪些稅呀？出售方會有個稅嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/18 16:26

#實務#

需要交增值稅及附加，不需要交印花稅

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在會計賬務中，如何區(qū)分應收和應付的金額？
歐陽老師 ??| 提問時間：11/05 16:57

#會計實務#

在會計賬務中，應收和應付的金額可以通過以下方式進行區(qū)分： 1. 應收金額：指企業(yè)從其他單位或個人處應收的款項。通常是指客戶購買產(chǎn)品或服務后尚未支付的金額。應收金額在會計賬務中通常以借方記錄。 2. 應付金額：指企業(yè)欠其他單位或個人的款項。通常是指企業(yè)購買物品或服務后尚未支付的金額。應付金額在會計賬務中通常以貸方記錄。在會計賬務中，應收和應付的金額可以通過以下幾個步驟進行記錄和區(qū)分： 1. 確定應收和應付的對象：確定應收和應付的對象，即確定與企業(yè)進行交易的客戶或供應商。 2. 記錄應收和應付的交易：根據(jù)交易的性質和金額，將應收和應付的交易分別記錄在會計賬簿中。對于應收交易，通常以借方記錄；對于應付交易，通常以貸方記錄。 3. 確認應收和應付的金額：根據(jù)交易的實際發(fā)生情況，確認應收和應付的金額。例如，客戶實際支付了部分應收款項，應將其確認為實收金額，將未收金額繼續(xù)保留在應收賬戶中。 4. 定期核對和調整應收和應付的金額：定期核對應收和應付賬戶的余額，并進行必要的調整。例如，對于長期未收到款項的應收賬戶，可能需要進行壞賬準備的計提。通過以上步驟，可以準確記錄和區(qū)分應收和應付的金額，確保會計賬務的準確性和完整性。

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存款3萬，利率1.35%，一年后獲得的利息是多少？
秦老師 ??| 提問時間：11/05 16:46

#會計實務#

存款3萬，利率1.35%，一年后獲得的利息可以通過以下公式計算：利息 = 存款 × 利率利息 = 3萬 × 1.35% = 3萬 × 0.0135 = 405元所以一年后獲得的利息是405元。

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利息在汽車貸款中如何計算？
秦老師 ??| 提問時間：11/05 16:24

#會計實務#

在汽車貸款中，利息的計算通?；谝韵聨讉€因素： 1. 貸款本金：這是您借款的金額，即購車價格減去您的首付款。 2. 年利率：這是貸款機構向您收取的利息費用，通常以年為單位計算。例如，如果年利率為5%，則每年將收取貸款本金的5%作為利息。 3. 貸款期限：這是您與貸款機構約定的還款期限，通常以月為單位計算。例如，如果貸款期限為36個月，則需要在36個月內還清貸款。利息的計算可以使用以下公式：利息 = 貸款本金 × 年利率 × 貸款期限（以年為單位）例如，假設您貸款購買一輛汽車，貸款本金為10,000美元，年利率為5%，貸款期限為3年（36個月），則利息計算如下：利息 = 10,000 × 0.05 × 3 = 1,500美元因此，在這個例子中，您需要支付1,500美元的利息。請注意，實際的貸款利息可能還會受到其他因素的影響，例如還款方式（等額本息還是等額本金）以及還款頻率（每月還款、每季度還款等）。建議在實際貸款前與貸款機構溝通，了解具體的利息計算方式。

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小汽車折舊年限是指根據(jù)會計準則規(guī)定，小汽車在企業(yè)資產(chǎn)負債表上應該持有多少年？
秦老師 ??| 提問時間：11/05 15:09

#會計實務#

根據(jù)會計準則，小汽車的折舊年限是指在企業(yè)資產(chǎn)負債表上應該持有的年限。具體的折舊年限會根據(jù)不同的會計準則和國家法律法規(guī)而有所不同。在國際會計準則（IFRS）下，小汽車的折舊年限通常是根據(jù)其預計使用壽命來確定的。預計使用壽命是指企業(yè)預計該資產(chǎn)在正常使用條件下能夠產(chǎn)生經(jīng)濟利益的時間。根據(jù)IFRS，企業(yè)需要根據(jù)實際情況和專業(yè)判斷來確定小汽車的預計使用壽命，并根據(jù)其預計使用壽命計算折舊費用。在中國的企業(yè)會計準則（CAS）下，小汽車的折舊年限通常是根據(jù)國家稅務部門規(guī)定的標準來確定的。根據(jù)CAS，小汽車的折舊年限一般為5年，但也可以根據(jù)實際情況和企業(yè)的專業(yè)判斷進行調整。需要注意的是，折舊年限只是一種會計估計，實際上小汽車的使用壽命可能會超過或者不足折舊年限。因此，在實際操作中，企業(yè)需要根據(jù)實際情況進行折舊年限的調整，并及時進行資產(chǎn)減值測試，以確保資產(chǎn)賬面價值與其預計未來現(xiàn)金流量的可收回金額一致。

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行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的處置收益如何計算？
周老師 ??| 提問時間：11/05 15:06

#會計實務#

行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的處置收益計算方法如下： 1. 處置收入：即處置固定資產(chǎn)所獲得的現(xiàn)金或其他形式的收入。如果以現(xiàn)金形式收到處置收入，則直接以實際收到的金額計入收入。 2. 處置成本：包括處置固定資產(chǎn)所發(fā)生的直接費用和間接費用。直接費用包括處置固定資產(chǎn)所發(fā)生的中介機構費用、評估費用、律師費用等；間接費用包括處置固定資產(chǎn)所發(fā)生的稅費、過戶費用等。處置成本應當在處置收入中扣除。 3. 處置收益：處置收益等于處置收入減去處置成本。如果處置收入大于處置成本，則處置收益為正數(shù)，反之為負數(shù)。處置收益應當在會計報表中作為非經(jīng)營性收益或費用進行核算。需要注意的是，處置收益應當在固定資產(chǎn)處置時確認，并在當期的財務報表中進行披露。同時，還應當根據(jù)會計準則的規(guī)定，對固定資產(chǎn)處置進行相應的會計處理，包括計提固定資產(chǎn)減值準備、計提固定資產(chǎn)處置損失等。

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小企業(yè)會計準則下，應收賬款無法收回時，應將其確認為壞賬損失。請問壞賬損失的會計分錄是什么？
李老師 ??| 提問時間：11/05 13:48

#會計實務#

根據(jù)小企業(yè)會計準則，當應收賬款無法收回時，應將其確認為壞賬損失。壞賬損失的會計分錄如下：借：壞賬損失（損益類科目）貸：應收賬款（資產(chǎn)類科目）這樣做的目的是將無法收回的應收賬款從資產(chǎn)中減去，并在損益表上反映出壞賬損失的金額。

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在最新稅法下，12000元工資收入需要繳納的個人所得稅金額是多少？
周老師 ??| 提問時間：11/05 12:11

#會計實務#

根據(jù)最新稅法，個人所得稅的計算方法如下： 1. 首先，確定適用的稅率檔位。根據(jù)最新稅法，12000元工資收入屬于起征點以下的收入，適用稅率為3%。 2. 計算應納稅所得額。應納稅所得額等于工資收入減去起征點，即12000元 - 5000元 = 7000元。 3. 計算個人所得稅金額。根據(jù)適用稅率和應納稅所得額，個人所得稅金額等于應納稅所得額乘以適用稅率，即7000元 × 3% = 210元。所以，12000元工資收入需要繳納的個人所得稅金額是210元。

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在財務報表中，如何計算并披露企業(yè)的負債率？
李老師 ??| 提問時間：11/05 10:47

#會計實務#

負債率是用來衡量企業(yè)負債規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模之間關系的指標，可以通過以下步驟來計算并披露企業(yè)的負債率： 1. 首先，確定負債總額。負債總額可以從企業(yè)的資產(chǎn)負債表中找到。資產(chǎn)負債表會列出企業(yè)的各項負債，如短期借款、長期借款、應付賬款等。 2. 然后，確定資產(chǎn)總額。資產(chǎn)總額也可以從企業(yè)的資產(chǎn)負債表中找到。資產(chǎn)負債表會列出企業(yè)的各項資產(chǎn)，如現(xiàn)金、應收賬款、固定資產(chǎn)等。 3. 計算負債率。負債率的計算公式為：負債率 = 負債總額 / 資產(chǎn)總額。將負債總額除以資產(chǎn)總額，得到的結果即為負債率。 4. 披露負債率。負債率通常會在企業(yè)的年度財務報表中進行披露。財務報表的主要部分是資產(chǎn)負債表，其中會列出企業(yè)的負債總額和資產(chǎn)總額，并計算出負債率。在披露負債率時，可以提供詳細的數(shù)值，也可以通過圖表或圖形的方式進行展示，以便讀者更好地理解企業(yè)的負債情況。此外，還可以與過去幾年的負債率進行比較，以便評估企業(yè)的負債水平是否有所變化。

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電子承兌匯票相對于紙質銀行承兌匯票的優(yōu)勢有哪些？
秦老師 ??| 提問時間：11/05 10:35

#會計實務#

電子承兌匯票相對于紙質銀行承兌匯票具有以下優(yōu)勢： 1. 便捷性：電子承兌匯票可以通過互聯(lián)網(wǎng)進行在線操作，無需紙質流轉，節(jié)省了時間和成本。另外，電子承兌匯票的交易過程更加快捷，可以實現(xiàn)即時結算和清算。 2. 安全性：電子承兌匯票采用了加密技術和數(shù)字簽名等安全措施，確保了交易的安全性和真實性，減少了假冒和篡改的風險。 3. 環(huán)保性：電子承兌匯票不需要紙質材料，減少了對紙張的消耗，有利于環(huán)境保護。 4. 可追溯性：電子承兌匯票的交易記錄可以通過電子系統(tǒng)進行實時跟蹤和查詢，方便了交易的管理和監(jiān)控。 5. 便于管理：電子承兌匯票可以與企業(yè)的財務系統(tǒng)進行無縫對接，實現(xiàn)自動化處理和管理，提高了財務效率和準確性。需要注意的是，電子承兌匯票也存在一些風險，如網(wǎng)絡安全風險和技術故障等，因此在使用電子承兌匯票時，企業(yè)需要加強風險管理和控制措施。

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