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老師小微企業(yè)是同時滿足利潤300萬,也就是應納稅所得額,再就是職工人數300人,資產500萬,比方說利潤500萬了,還是小微嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/12 17:52
#稅務師#
你好,不行,3個條件要同時滿足。
?閱讀? 116
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老師,教育經費和工會經費屬于稅還是費
文文老師
??|
提問時間:06/12 17:51
#稅務師#
教育經費和工會經費屬于 費
?閱讀? 126
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請問老師,便利店就是如果銷售水果有正常的合理損耗是可以稅前抵扣的。那如果要是非正常損耗,企業(yè)所得稅能稅前扣除嗎。
家權老師
??|
提問時間:06/12 17:09
#稅務師#
非正常損耗可以稅前扣除
?閱讀? 128
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稅務師考試通過后,沒有參加繼續(xù)教育可以領證嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/12 16:54
#稅務師#
沒有參加繼續(xù)教育可以領證
?閱讀? 121
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法人成立條件之一:有自己的財產或經費。營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)了就成立了。哪來的財產和經費呢,又不需要驗資,這不也成立了嗎?
周老師
??|
提問時間:06/12 16:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 法人成立確實需要有財產或經費,但這個要求并不意味著在取得營業(yè)執(zhí)照時必須已經擁有具體的財產或經費數額。實際上,在公司設立過程中,可以通過認繳出資的方式來滿足這一條件,即股東承諾在未來某個時間點投入一定金額的資金或其他形式的資本。因此,即使在營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)時沒有實際到位的財產或經費,只要符合相關法律法規(guī)關于注冊資本的要求,法人仍然可以成立。 祝您學習愉快!
?閱讀? 116
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請問老師,甲單位購買酒收到專票,酒送給客戶,專票進項稅額可以抵扣嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/12 16:10
#稅務師#
那個進項可以抵扣的,贈送視同銷售計算銷項稅
?閱讀? 122
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請問老師,單位銷售零售煙酒食品,可以開專票嗎?個人購買,開具公司發(fā)票,開專票。再報銷,這是沒問題的吧。
家權老師
??|
提問時間:06/12 15:51
#稅務師#
開給個人只能開普票的
?閱讀? 133
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請問老師,注銷的填寫了2025年第二季度申報表,繳納稅款5000元,又填寫了2025年匯算清繳申報表,補了稅款3000元。清算報表沒有稅的。但是今天收到通知,注銷不予受理。請問交的稅8000元怎么辦呢?
樸老師
??|
提問時間:06/12 15:48
#稅務師#
先搞清楚注銷不予受理的原因(比如還有未了結稅務事項、資料不齊等 ),再處理已繳的 8000 元稅款: 若注銷流程繼續(xù)推進: 解決注銷障礙(補全資料、處理未了結事項 )后完成注銷,已繳的 5000 元(季度申報)和 3000 元(匯算清繳)屬于正常預繳 / 補繳,注銷清算時多退少補(若清算后無稅,后續(xù)可申請退稅 )。 若注銷終止(暫不注銷): 已繳稅款作為預繳,后續(xù)正常申報時抵減;若確定多繳,可在注銷或后續(xù)申報時申請退稅(提交退稅申請 + 完稅憑證等資料 )。
?閱讀? 99
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第五題的a不太理解
范老師
??|
提問時間:06/12 15:44
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 資產負債表中的負債按流動負債和非流動負債列報,一年內到期的是作為流動負債列報的,超過一年的作為非流動負債列報。這里體現的是不低估負債,符合謹慎性的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 123
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d選項的反例,損失還可以計入什么呢
范老師
??|
提問時間:06/12 15:39
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 損失分直接計入當期損益的損失和直接計入所有者權益的損失,直接計入當期損益的損失是指的營業(yè)外支出,除此之外,還有直接計入所有者權益的損失,即是計入其他綜合收益借方的事項,比如其他債權投資公允價值下降。 祝您學習愉快!
?閱讀? 130
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我們單位賣了一輛報廢車,讓我開給廢品回收企業(yè)3%減按2%開票,我記得報廢企業(yè)是簡易計稅3%的稅率,減按2%這是什么知識點,對嗎,另外我可以開專票嗎
趙老師
??|
提問時間:06/12 15:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 銷售自己使用過的固定資產,3%減按2%征收。放棄減稅,按3%可以開專用發(fā)票。 祝您學習愉快!
?閱讀? 189
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請問老師:零售煙酒食品可以開專票嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/12 14:53
#稅務師#
若顧問是個人,不能開專票,若顧客是公司,可以開專票
?閱讀? 130
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老師,土地價值并入房產繳納房產稅,資產的價值需要變更嗎?比如土地或房產的資產入賬與土地并入有影響嗎
文文老師
??|
提問時間:06/12 14:41
#稅務師#
土地或房產的資產入賬與土地并入,沒有影響
?閱讀? 112
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我們便利店銷售水給企業(yè),企業(yè)用的內部支票,我們可以給開專票嗎
文文老師
??|
提問時間:06/12 14:35
#稅務師#
企業(yè)用的內部支票,我們可以給開專票。
?閱讀? 106
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老師,這個題為什么要借材料成本差異
衛(wèi)老師
??|
提問時間:06/12 14:03
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:多結轉借方的材料成本差異,就是多從貸方轉了材料成本差異。 那么更正的時候,就反向在借方沖它多結轉的材料成本差異。 祝您學習愉快! 祝您學習愉快!
?閱讀? 112
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請問選項D為什么正確
郭鋒老師
??|
提問時間:06/12 13:16
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:涉及稅務行政賠償的可以適用民事糾紛處理的調解原則。這是稅法1教材15頁的原文。 稅務行政賠償是稅務行政機關及其工作人員在行使職權時,違法侵犯納稅人、扣繳義務人、納稅擔保人或其他稅務當事人的合法權益造成損害的,稅務機關向受害人賠償的制度。在稅務行政賠償訴訟中,法院可以根據具體情況,對賠償數額等進行調解,以更好地解決糾紛,維護當事人的合法權益。 祝您學習愉快!
?閱讀? 177
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老師,這個我不明白2025調賬為什么要借材料成本差異
范老師
??|
提問時間:06/12 12:17
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 多結轉借方的材料成本差異,就是多從貸方轉了材料成本差異。 那么更正的時候,就反向在借方沖它多結轉的材料成本差異。 祝您學習愉快!
?閱讀? 126
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中華的各位老師,請教你們一下,對于企業(yè)購買保本型銀行理財產品取得的利息收入,計算增值稅=收到的利息收入*6%(1%), 收到個稅返還繳納增值稅=收到金額/1.06*0.06,為啥都是收到的錢,一個除1.06剝離一下,一個直接乘稅率,不太懂
郭鋒老師
??|
提問時間:06/12 11:52
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 企業(yè)購買保本型銀行理財產品取得的利息收入計算增值稅時,直接用收到的利息收入乘以適用稅率(如6%或1%),這是因為這里的利息收入已經是指不含稅的凈收入。而收到個稅返還繳納增值稅時需要先將收到金額除以1.06再乘以6%,是因為這個收到金額是含稅價,需要先轉換為不含稅價格才能計算增值稅。這樣處理是為了確保增值稅計算的一致性和準確性。 祝您學習愉快!
?閱讀? 231
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請問老師這道題目的選項A為什么是正確的
張老師
??|
提問時間:06/12 11:14
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 請您將題目答案上傳上來,明確有疑問的步驟,以便老師核實分析。 祝您學習愉快!
?閱讀? 132
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發(fā)條說的是16周歲加自己養(yǎng)活自己,就是完全民事行為能力。一個大學生17歲,有固定的兼職收入,能完全養(yǎng)活自己,不跟家里要錢。他也是符合發(fā)條的,他也是完全能力人?
周老師
??|
提問時間:06/12 10:52
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,您的理解正確。 祝您學習愉快!
?閱讀? 258
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請問老師,企業(yè)年金,不是為全體員工繳納的,為啥要調增處理,政策依據是什么呢?謝謝
apple老師
??|
提問時間:06/12 10:48
#稅務師#
同學你好,所得稅扣除時,是限額扣除的。是否超標了
?閱讀? 98
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請問老師,母子公司、子公司與子公司的業(yè)務往來,需要繳納印花稅么?
家權老師
??|
提問時間:06/12 09:56
#稅務師#
是銷售貨物的往來就要交印花稅
?閱讀? 114
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老師,報考稅務師需要上傳工作證明嗎?金融管理與實務專業(yè)大專,自考本科金融學,
董孝彬老師
??|
提問時間:06/12 07:08
#稅務師#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 113
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老師,想考稅務師,第一年建議備考哪兩門?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/11 21:45
#稅務師#
您好,建議三稅一起考,稅一稅二,實務,其他兩門后面考
?閱讀? 117
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請問類似資產評估合同、審計合同、稅務代理合同在民法典里面屬于什么類型的合同?
小王老師
??|
提問時間:06/11 18:00
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 資產評估合同、審計合同、稅務代理合同在《民法典》中通常被視為服務合同。這些合同雖然沒有被明確列舉為有名合同,但它們可以歸類于服務合同這一大類別下。因此,在法律適用上,會參照服務合同的相關規(guī)定處理。 祝您學習愉快!
?閱讀? 162
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老師這個題為什么要貸方記以前年度損益調整
趙老師
??|
提問時間:06/11 17:50
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 題目說“2024年決算報表已經編制”所以這里涉及損益的科目需要用以前年度損益調整科目替代的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 144
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老師,在稅法Ⅱ“資產的所得稅處理”這一節(jié)中,有這么一句話“企業(yè)以非貨幣性資產對外投資而取得被投資企業(yè)的股權,應以非貨幣性資產的原計稅成本為計稅基礎,加上每年確認的非貨幣性資產轉讓所得,逐年進行調整”,這后半句“加上每年確認的非貨幣性資產轉讓所得,逐年進行調整”是一種假設嗎?就是說,即使當年沒有轉讓非貨幣性資產,也要假設已經轉讓了,并根據轉讓所得調整該非貨幣性資產的計稅基礎?如果轉讓所得為負數,例如低于原價轉讓股票,計稅基礎是要調減嗎?
趙老師
??|
提問時間:06/11 17:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不是假設。企業(yè)以非貨幣性資產對外投資時,確實需要按照規(guī)定逐年確認非貨幣性資產的轉讓所得,并相應調整該非貨幣性資產的計稅基礎。如果轉讓所得為負數,即發(fā)生了損失,則應調減計稅基礎。但具體操作需遵循相關稅收法規(guī)的規(guī)定。 祝您學習愉快!
?閱讀? 191
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應付賬款暫估有什么風險,之前的賬上我看著有暫估的
宋生老師
??|
提問時間:06/11 16:18
#稅務師#
你好,這個沒什么關系的了。后續(xù)要么沖回,要么拿到貨物就行。
?閱讀? 120
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公司實繳注冊資本50萬,但是報表上沒有是怎么回事呢
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:12
#稅務師#
已經實繳了,但賬上沒做?
?閱讀? 99
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為什么銷售貨物不用繳納增值稅
趙老師
??|
提問時間:06/11 14:08
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里銷售貨物是需要繳納增值稅的,這里需要繳納的增值稅=152000/1.01*1% 祝您學習愉快!
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