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請問老師,便利店就是如果銷售水果有正常的合理損耗是可以稅前抵扣的。那如果要是非正常損耗,企業(yè)所得稅能稅前扣除嗎。
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/12 17:09
#稅務(wù)師#
非正常損耗可以稅前扣除
?閱讀? 128
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稅務(wù)師考試通過后,沒有參加繼續(xù)教育可以領(lǐng)證嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/12 16:54
#稅務(wù)師#
沒有參加繼續(xù)教育可以領(lǐng)證
?閱讀? 118
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法人成立條件之一:有自己的財產(chǎn)或經(jīng)費。營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)了就成立了。哪來的財產(chǎn)和經(jīng)費呢,又不需要驗資,這不也成立了嗎?
周老師
??|
提問時間:06/12 16:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 法人成立確實需要有財產(chǎn)或經(jīng)費,但這個要求并不意味著在取得營業(yè)執(zhí)照時必須已經(jīng)擁有具體的財產(chǎn)或經(jīng)費數(shù)額。實際上,在公司設(shè)立過程中,可以通過認繳出資的方式來滿足這一條件,即股東承諾在未來某個時間點投入一定金額的資金或其他形式的資本。因此,即使在營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)時沒有實際到位的財產(chǎn)或經(jīng)費,只要符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于注冊資本的要求,法人仍然可以成立。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 115
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請問老師,甲單位購買酒收到專票,酒送給客戶,專票進項稅額可以抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/12 16:10
#稅務(wù)師#
那個進項可以抵扣的,贈送視同銷售計算銷項稅
?閱讀? 121
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請問老師,單位銷售零售煙酒食品,可以開專票嗎?個人購買,開具公司發(fā)票,開專票。再報銷,這是沒問題的吧。
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/12 15:51
#稅務(wù)師#
開給個人只能開普票的
?閱讀? 133
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請問老師,注銷的填寫了2025年第二季度申報表,繳納稅款5000元,又填寫了2025年匯算清繳申報表,補了稅款3000元。清算報表沒有稅的。但是今天收到通知,注銷不予受理。請問交的稅8000元怎么辦呢?
樸老師
??|
提問時間:06/12 15:48
#稅務(wù)師#
先搞清楚注銷不予受理的原因(比如還有未了結(jié)稅務(wù)事項、資料不齊等 ),再處理已繳的 8000 元稅款: 若注銷流程繼續(xù)推進: 解決注銷障礙(補全資料、處理未了結(jié)事項 )后完成注銷,已繳的 5000 元(季度申報)和 3000 元(匯算清繳)屬于正常預(yù)繳 / 補繳,注銷清算時多退少補(若清算后無稅,后續(xù)可申請退稅 )。 若注銷終止(暫不注銷): 已繳稅款作為預(yù)繳,后續(xù)正常申報時抵減;若確定多繳,可在注銷或后續(xù)申報時申請退稅(提交退稅申請 + 完稅憑證等資料 )。
?閱讀? 99
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第五題的a不太理解
范老師
??|
提問時間:06/12 15:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 資產(chǎn)負債表中的負債按流動負債和非流動負債列報,一年內(nèi)到期的是作為流動負債列報的,超過一年的作為非流動負債列報。這里體現(xiàn)的是不低估負債,符合謹(jǐn)慎性的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 122
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d選項的反例,損失還可以計入什么呢
范老師
??|
提問時間:06/12 15:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 損失分直接計入當(dāng)期損益的損失和直接計入所有者權(quán)益的損失,直接計入當(dāng)期損益的損失是指的營業(yè)外支出,除此之外,還有直接計入所有者權(quán)益的損失,即是計入其他綜合收益借方的事項,比如其他債權(quán)投資公允價值下降。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 129
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我們單位賣了一輛報廢車,讓我開給廢品回收企業(yè)3%減按2%開票,我記得報廢企業(yè)是簡易計稅3%的稅率,減按2%這是什么知識點,對嗎,另外我可以開專票嗎
趙老師
??|
提問時間:06/12 15:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 銷售自己使用過的固定資產(chǎn),3%減按2%征收。放棄減稅,按3%可以開專用發(fā)票。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 185
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請問老師:零售煙酒食品可以開專票嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/12 14:53
#稅務(wù)師#
若顧問是個人,不能開專票,若顧客是公司,可以開專票
?閱讀? 130
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老師,土地價值并入房產(chǎn)繳納房產(chǎn)稅,資產(chǎn)的價值需要變更嗎?比如土地或房產(chǎn)的資產(chǎn)入賬與土地并入有影響嗎
文文老師
??|
提問時間:06/12 14:41
#稅務(wù)師#
土地或房產(chǎn)的資產(chǎn)入賬與土地并入,沒有影響
?閱讀? 112
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我們便利店銷售水給企業(yè),企業(yè)用的內(nèi)部支票,我們可以給開專票嗎
文文老師
??|
提問時間:06/12 14:35
#稅務(wù)師#
企業(yè)用的內(nèi)部支票,我們可以給開專票。
?閱讀? 106
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老師,這個題為什么要借材料成本差異
衛(wèi)老師
??|
提問時間:06/12 14:03
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:多結(jié)轉(zhuǎn)借方的材料成本差異,就是多從貸方轉(zhuǎn)了材料成本差異。 那么更正的時候,就反向在借方?jīng)_它多結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本差異。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 110
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請問選項D為什么正確
郭鋒老師
??|
提問時間:06/12 13:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:涉及稅務(wù)行政賠償?shù)目梢赃m用民事糾紛處理的調(diào)解原則。這是稅法1教材15頁的原文。 稅務(wù)行政賠償是稅務(wù)行政機關(guān)及其工作人員在行使職權(quán)時,違法侵犯納稅人、扣繳義務(wù)人、納稅擔(dān)保人或其他稅務(wù)當(dāng)事人的合法權(quán)益造成損害的,稅務(wù)機關(guān)向受害人賠償?shù)闹贫?。在稅?wù)行政賠償訴訟中,法院可以根據(jù)具體情況,對賠償數(shù)額等進行調(diào)解,以更好地解決糾紛,維護當(dāng)事人的合法權(quán)益。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 176
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老師,這個我不明白2025調(diào)賬為什么要借材料成本差異
范老師
??|
提問時間:06/12 12:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 多結(jié)轉(zhuǎn)借方的材料成本差異,就是多從貸方轉(zhuǎn)了材料成本差異。 那么更正的時候,就反向在借方?jīng)_它多結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本差異。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 125
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中華的各位老師,請教你們一下,對于企業(yè)購買保本型銀行理財產(chǎn)品取得的利息收入,計算增值稅=收到的利息收入*6%(1%), 收到個稅返還繳納增值稅=收到金額/1.06*0.06,為啥都是收到的錢,一個除1.06剝離一下,一個直接乘稅率,不太懂
郭鋒老師
??|
提問時間:06/12 11:52
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 企業(yè)購買保本型銀行理財產(chǎn)品取得的利息收入計算增值稅時,直接用收到的利息收入乘以適用稅率(如6%或1%),這是因為這里的利息收入已經(jīng)是指不含稅的凈收入。而收到個稅返還繳納增值稅時需要先將收到金額除以1.06再乘以6%,是因為這個收到金額是含稅價,需要先轉(zhuǎn)換為不含稅價格才能計算增值稅。這樣處理是為了確保增值稅計算的一致性和準(zhǔn)確性。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 226
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請問老師這道題目的選項A為什么是正確的
張老師
??|
提問時間:06/12 11:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 請您將題目答案上傳上來,明確有疑問的步驟,以便老師核實分析。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 132
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發(fā)條說的是16周歲加自己養(yǎng)活自己,就是完全民事行為能力。一個大學(xué)生17歲,有固定的兼職收入,能完全養(yǎng)活自己,不跟家里要錢。他也是符合發(fā)條的,他也是完全能力人?
周老師
??|
提問時間:06/12 10:52
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,您的理解正確。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 255
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請問老師,企業(yè)年金,不是為全體員工繳納的,為啥要調(diào)增處理,政策依據(jù)是什么呢?謝謝
apple老師
??|
提問時間:06/12 10:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,所得稅扣除時,是限額扣除的。是否超標(biāo)了
?閱讀? 98
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請問老師,母子公司、子公司與子公司的業(yè)務(wù)往來,需要繳納印花稅么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/12 09:56
#稅務(wù)師#
是銷售貨物的往來就要交印花稅
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老師,報考稅務(wù)師需要上傳工作證明嗎?金融管理與實務(wù)專業(yè)大專,自考本科金融學(xué),
董孝彬老師
??|
提問時間:06/12 07:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 113
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老師,想考稅務(wù)師,第一年建議備考哪兩門?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/11 21:45
#稅務(wù)師#
您好,建議三稅一起考,稅一稅二,實務(wù),其他兩門后面考
?閱讀? 116
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請問類似資產(chǎn)評估合同、審計合同、稅務(wù)代理合同在民法典里面屬于什么類型的合同?
小王老師
??|
提問時間:06/11 18:00
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 資產(chǎn)評估合同、審計合同、稅務(wù)代理合同在《民法典》中通常被視為服務(wù)合同。這些合同雖然沒有被明確列舉為有名合同,但它們可以歸類于服務(wù)合同這一大類別下。因此,在法律適用上,會參照服務(wù)合同的相關(guān)規(guī)定處理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師這個題為什么要貸方記以前年度損益調(diào)整
趙老師
??|
提問時間:06/11 17:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題目說“2024年決算報表已經(jīng)編制”所以這里涉及損益的科目需要用以前年度損益調(diào)整科目替代的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,在稅法Ⅱ“資產(chǎn)的所得稅處理”這一節(jié)中,有這么一句話“企業(yè)以非貨幣性資產(chǎn)對外投資而取得被投資企業(yè)的股權(quán),應(yīng)以非貨幣性資產(chǎn)的原計稅成本為計稅基礎(chǔ),加上每年確認的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,逐年進行調(diào)整”,這后半句“加上每年確認的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,逐年進行調(diào)整”是一種假設(shè)嗎?就是說,即使當(dāng)年沒有轉(zhuǎn)讓非貨幣性資產(chǎn),也要假設(shè)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓了,并根據(jù)轉(zhuǎn)讓所得調(diào)整該非貨幣性資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)?如果轉(zhuǎn)讓所得為負數(shù),例如低于原價轉(zhuǎn)讓股票,計稅基礎(chǔ)是要調(diào)減嗎?
趙老師
??|
提問時間:06/11 17:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是假設(shè)。企業(yè)以非貨幣性資產(chǎn)對外投資時,確實需要按照規(guī)定逐年確認非貨幣性資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓所得,并相應(yīng)調(diào)整該非貨幣性資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)。如果轉(zhuǎn)讓所得為負數(shù),即發(fā)生了損失,則應(yīng)調(diào)減計稅基礎(chǔ)。但具體操作需遵循相關(guān)稅收法規(guī)的規(guī)定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 190
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應(yīng)付賬款暫估有什么風(fēng)險,之前的賬上我看著有暫估的
宋生老師
??|
提問時間:06/11 16:18
#稅務(wù)師#
你好,這個沒什么關(guān)系的了。后續(xù)要么沖回,要么拿到貨物就行。
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公司實繳注冊資本50萬,但是報表上沒有是怎么回事呢
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:12
#稅務(wù)師#
已經(jīng)實繳了,但賬上沒做?
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為什么銷售貨物不用繳納增值稅
趙老師
??|
提問時間:06/11 14:08
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里銷售貨物是需要繳納增值稅的,這里需要繳納的增值稅=152000/1.01*1% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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總機關(guān)應(yīng)納稅所得稅稅款計算,分別計算中的0.35,代表是是什么,題目和解析已上傳圖片,第22題
小王老師
??|
提問時間:06/11 12:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 總機構(gòu)應(yīng)按照上年度分支機構(gòu)的營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個因素計算各分支機構(gòu)分?jǐn)偹枚惪畹谋壤?;三級及以下分支機構(gòu),其營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額統(tǒng)一計入二級分支機構(gòu)。 【注意】上年度分支機構(gòu)的營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額,是指分支機構(gòu)上年度全年的營業(yè)收入、職工薪酬數(shù)據(jù)和上年度12月31日的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù),依照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定核算的數(shù)據(jù)。一個納稅年度內(nèi),總機構(gòu)首次計算分?jǐn)偠惪顣r采用的分支機構(gòu)營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額數(shù)據(jù),與此后經(jīng)過中國注冊會計師審計確認的數(shù)據(jù)不一致的,不作調(diào)整?! 》?jǐn)倳r三個因素權(quán)重依次為0.35、0.35和0.30?! ∧撤种C構(gòu)分?jǐn)偙壤剑ㄔ摲种C構(gòu)營業(yè)收入/各分支機構(gòu)營業(yè)收入之和)×0.35+(該分支機構(gòu)職工薪酬/各分支機構(gòu)職工薪酬之和)×0.35+(該分支機構(gòu)資產(chǎn)總額/各分支機構(gòu)資產(chǎn)總額之和)×0.30 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師你好 我2020年考過了兩科稅務(wù)師 想問一下這兩科成績是今年作廢 還是明年作廢呀
文文老師
??|
提問時間:06/11 11:51
#稅務(wù)師#
21 22 23 24 25.五個年度,要25年年底過剩余科目,才能拿到稅務(wù)師證
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