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我們半年前收到客戶(hù)美金1萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)整個(gè)訂單要走信托,多轉(zhuǎn)的美金客戶(hù)那邊不能原路返回,現(xiàn)在情況是這樣客戶(hù)的訴求是能不能轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)的供貨商,稅務(wù)上有哪些注意點(diǎn)。
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 18:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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請(qǐng)問(wèn)此題的解題過(guò)程
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 18:03
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 先是計(jì)算負(fù)債的初始金額,這就是未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值 這是分期付息,利息又是一樣的,所以可以用年金計(jì)算,這就是5000*6%*2.5313 本金是到期收回,這是復(fù)利折現(xiàn)5000*0.7722 合計(jì)就是負(fù)債的初始入賬價(jià),而權(quán)益的部分,就是用發(fā)行價(jià)5000(按面值發(fā)行的),減去這負(fù)債后的結(jié)果 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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例題11中,增值稅稅額1.3萬(wàn)元為什么會(huì)對(duì)所得稅有影響
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 16:02
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:借方是增加了進(jìn)項(xiàng)稅額,這貸方是增加了營(yíng)業(yè)外收入的金額的,所以這會(huì)對(duì)所得稅的計(jì)算產(chǎn)生影響,是針對(duì)營(yíng)業(yè)外收入的發(fā)生額 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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例題11中,增值稅稅額1.3萬(wàn)元為什么會(huì)對(duì)所得稅有影響
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 16:01
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 借方是增加了進(jìn)項(xiàng)稅額,這貸方是增加了營(yíng)業(yè)外收入的金額的,所以這會(huì)對(duì)所得稅的計(jì)算產(chǎn)生影響,是針對(duì)營(yíng)業(yè)外收入的發(fā)生額 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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怎么理解其他權(quán)益工具投資屬于外幣非貨幣性項(xiàng)目
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 15:21
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 其他權(quán)益工具投資被視為外幣非貨幣性項(xiàng)目,因?yàn)檫@類(lèi)投資的價(jià)值不直接以固定金額的貨幣表示,而是基于所持股份或權(quán)益的比例來(lái)確定。其價(jià)值受市場(chǎng)波動(dòng)影響較大,且在結(jié)算時(shí)通常不需要用現(xiàn)金支付或收取,因此不受匯率變動(dòng)直接影響。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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轉(zhuǎn)回壞賬的分錄是與實(shí)際發(fā)生壞賬相反嗎
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 14:15
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,轉(zhuǎn)回壞賬的分錄與實(shí)際發(fā)生壞賬的分錄相反。實(shí)際發(fā)生壞賬時(shí): 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款而轉(zhuǎn)回壞賬時(shí),則是: 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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孫女士于2016年8月購(gòu)買(mǎi)一間商鋪,支付價(jià)稅合計(jì)款項(xiàng)126萬(wàn)元,按不含稅價(jià)款120萬(wàn)元依3%的稅率繳納契稅3.6萬(wàn)元并取得契稅完稅憑證。2024年6月孫女士將所購(gòu)買(mǎi)的商鋪以153萬(wàn)元的含稅價(jià)格出售。但因遭遇特殊原因,原購(gòu)房發(fā)票已丟失。孫女士銷(xiāo)售商鋪應(yīng)納增值稅稅額是(?。┤f(wàn)元。 A. 0.99 B. 1.11 C. 1.29 D. 0.39 納稅人轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn),按照有關(guān)規(guī)定差額繳納增值稅的,丟失等原因無(wú)法提供取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的發(fā)票,可提供其他能證明契稅計(jì)稅金額的完稅憑證等資料,進(jìn)行差額扣除。納稅人以契稅計(jì)稅金額進(jìn)行差額扣除的,2016年5月1日及以后繳納契稅的,按照下列公式計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額: 增值稅應(yīng)納稅額=[全部交易價(jià)格(含增值稅)÷(1+5%)-契稅計(jì)稅金額(不含增值稅)]×5% 孫女士銷(xiāo)售商鋪增值稅應(yīng)納稅額=[153÷(1+5%)-120]×5%=1.29(萬(wàn)元) 問(wèn):5%的稅率是怎么來(lái)的
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 13:22
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 納稅人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法時(shí),增值稅征收率為5%。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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購(gòu)買(mǎi)三年有期證券存入的款項(xiàng)和三個(gè)月到期的國(guó)庫(kù)券屬不屬于其他貨幣資金
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 12:48
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 購(gòu)買(mǎi)三年有期證券存入的款項(xiàng)屬于其他貨幣資金,而三個(gè)月到期的國(guó)庫(kù)券通常被視為現(xiàn)金等價(jià)物或短期投資,不歸類(lèi)為其他貨幣資金。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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此題如何確認(rèn)的其他酒稅率比黃酒高?
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 11:42
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 黃酒是從量計(jì)稅,沒(méi)有從價(jià)計(jì)稅。 此處是從價(jià)計(jì)算的消費(fèi)稅計(jì)算,一個(gè)是不用計(jì)算,一個(gè)是需要計(jì)算,后者是高一些的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,為什么A和B的納稅人不同?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 11:19
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 一般情況下,此處是委托方是納稅人,受托方是扣繳義務(wù)人 但如涉及到金銀時(shí),稅法的規(guī)定,受托方是納稅人,不再是扣繳義務(wù)人。 這是受托方的納稅環(huán)節(jié),針對(duì)他們收取的加工費(fèi)納稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類(lèi)免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 23:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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科技型中小企業(yè)和高新企業(yè)的區(qū)別
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 21:33
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 134
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我想問(wèn)稅務(wù)師《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》應(yīng)試指南上冊(cè)162頁(yè)例題,關(guān)于交易性金融資產(chǎn)核算的,題目求年度利潤(rùn)總額,答案為什么沒(méi)把已收到的應(yīng)收股利10萬(wàn)元算上?和課件講的不一樣呢
趙老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/14 19:49
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 因?yàn)橐咽盏降膽?yīng)收股利10萬(wàn)元是已經(jīng)確認(rèn)并收到的收益,在計(jì)算年度利潤(rùn)總額時(shí),這部分收益已經(jīng)在之前的會(huì)計(jì)期間被計(jì)入了損益。所以,在當(dāng)前年度利潤(rùn)總額的計(jì)算中不再重復(fù)計(jì)算這筆已收的應(yīng)收股利。這就是為什么答案中沒(méi)有將其算上的原因。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這題的第4問(wèn),其中的題目?jī)?nèi)容(3)為什么不是只算94%,5%不是繼續(xù)加工還沒(méi)銷(xiāo)售嘛?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 18:46
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 5%用于繼續(xù)加工成套化妝品,這是連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅是領(lǐng)用扣稅,準(zhǔn)予按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅(題干中此處沒(méi)有看到當(dāng)期已全部生產(chǎn)領(lǐng)用的字樣,應(yīng)有此相應(yīng)描述的)。 這是委托加工收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的情況。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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會(huì)計(jì)學(xué)堂的肖曉是稅務(wù)師嗎?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 18:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,你提到的名字是不是 答疑老師, 如果是話,建議你,專(zhuān)門(mén) 【@肖曉】 ,問(wèn)問(wèn)他是不是, 因?yàn)槠脚_(tái)上的答疑老師相互之間不認(rèn)識(shí),所以,不清楚 他是不是。 請(qǐng)見(jiàn)諒。
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老師,5箱,一箱多少支?為什么雪茄煙這里不減10%煙絲的消費(fèi)稅?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 17:26
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 卷煙每標(biāo)準(zhǔn)箱是250條,每標(biāo)準(zhǔn)條是200支,一箱=250*200=50000支 準(zhǔn)予扣稅的范圍內(nèi)是外購(gòu)(或者委托加工收回的)已稅煙絲生產(chǎn)的卷煙。注意這里是卷煙,不是雪茄煙,雪茄煙是不能扣的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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意思表示生效法律行為成立,還是承諾生生效法律行為成立?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 17:21
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 意思表示是法律行為成立的要素之一。當(dāng)一方的意思表示到達(dá)另一方,并且該意思表示符合法律規(guī)定時(shí),可以認(rèn)為法律行為成立。在合同法中,通常是指承諾生效時(shí),合同即告成立。所以,是承諾生效時(shí)法律行為成立。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請(qǐng)問(wèn)單位辦理的退稅申請(qǐng),失敗在消息中心欄沒(méi)有顯示失敗原因,還可以從那里看呢
小菲老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/14 16:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你退的是什么稅???
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老師,對(duì)方欠我錢(qián)把他從租金公司租的車(chē)壓給我了,現(xiàn)在車(chē)子被租賃公司開(kāi)走了,這種情況我可以追回嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 16:18
#稅務(wù)師#
辦理了質(zhì)押手續(xù)才能追回的
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老師,詐騙案的嫌疑人立案后死亡是不是不追究刑事責(zé)任,可以通過(guò)民事訴訟追回?fù)p失嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 15:18
#稅務(wù)師#
可以通過(guò)民事訴訟追回?fù)p失
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有個(gè)員工社保個(gè)人承擔(dān)部分是有公司承擔(dān)繳納的,在申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候,可扣除養(yǎng)老,醫(yī)療保險(xiǎn)的費(fèi)用還填嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 14:24
#稅務(wù)師#
可扣除養(yǎng)老,醫(yī)療保險(xiǎn)的個(gè)人部分,可以填寫(xiě)
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有的員工社保個(gè)人部分是公司承擔(dān)的,這種在個(gè)稅申報(bào)時(shí)專(zhuān)項(xiàng)扣除還填嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 14:13
#稅務(wù)師#
您好,填的,按勞動(dòng)法他是能抵扣的
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銀行承兌匯票的出票人怎么做會(huì)計(jì)分錄,從開(kāi)始申請(qǐng)到支付出去
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 11:50
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 申請(qǐng)無(wú)分錄,在支付時(shí),如支付前欠材料款 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付票據(jù) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2.乙公司適用的增值稅稅率為13%。2020年2月,以其生產(chǎn)成本每臺(tái)10000元的液晶彩電和外購(gòu)的電暖氣作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號(hào)液晶彩電的售價(jià)為每臺(tái)14000元,已開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票;乙公司原購(gòu)人電暖氣200臺(tái)的總價(jià)款為100000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13000元,現(xiàn)此電暖氣的公允價(jià)值為120000元。假定有200名職工,其中100名為生產(chǎn)工人,70名為生產(chǎn)車(chē)間管理人員,30名為管理人員。此非貨幣性福利在當(dāng)月已全部發(fā)放,下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。 A.確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收人2920000元 B.確認(rèn)生產(chǎn)成本1638500元 C.確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13000元 D.對(duì)當(dāng)期應(yīng)付職工薪酬的影響為0元
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 11:45
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 自產(chǎn)的要確認(rèn)收入=14000*200,外購(gòu)的不確認(rèn)收入 生產(chǎn)工人的部分,要計(jì)入生產(chǎn)成本=14000*1.13*70+(100000+13000)/200*70 外購(gòu)的,全部要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=13000 職工薪酬是一借一貸,金額一樣,正好結(jié)平 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師 我們是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司 上級(jí)單位給了我們40多套房子 讓我們往外出租 我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有這一項(xiàng) 昨天租出去一套房 一年費(fèi)用13000 還有1000元押金 這樣的情況我能開(kāi)發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 11:24
#稅務(wù)師#
沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍的,你問(wèn)一下你稅務(wù)局允許開(kāi)發(fā)票吧,只要允許開(kāi)就行
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老師 我們是小規(guī)模的物業(yè)公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有清雪這一項(xiàng) 但是接了一個(gè)清雪的活 對(duì)方給錢(qián)是。 我給開(kāi)了一張發(fā)票 生活服務(wù)—清雪費(fèi) 分錄寫(xiě) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 11:00
#稅務(wù)師#
是的,就是那樣做的
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請(qǐng)問(wèn)老師,我們收購(gòu)幾個(gè)糧庫(kù)公司 (糧庫(kù)為一般納稅人)收購(gòu)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),糧庫(kù)之前購(gòu)買(mǎi)的低值易耗品一直沒(méi)有攤銷(xiāo),收購(gòu)?fù)旰?,新公司?duì)低值易耗品怎么處理,而且有的低值易耗品都沒(méi)有了,稅務(wù)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 10:26
#稅務(wù)師#
你現(xiàn)在攤銷(xiāo)了就可以 這個(gè)沒(méi)有了,是什么意思?是用完了嗎?
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老師 我們是物業(yè)公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有租房這一項(xiàng) 物業(yè)辦給我們的房子讓我們往外租的話 我們需要在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增項(xiàng)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 10:02
#稅務(wù)師#
若是偶爾,不用,若是經(jīng)常,就要增項(xiàng)
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老師,麻煩給一個(gè)考生自己規(guī)劃時(shí)間學(xué)習(xí)計(jì)劃表,謝謝,我記得學(xué)習(xí)中級(jí)的時(shí)候就有,現(xiàn)在找找不到了,謝謝
范老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/14 09:56
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 當(dāng)然可以。這里有一個(gè)簡(jiǎn)單的學(xué)習(xí)計(jì)劃表供參考:###3月份-6月底(基礎(chǔ)階段) -每周目標(biāo):完成《中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》和《財(cái)務(wù)管理》各1章的學(xué)習(xí)。 -每天安排2小時(shí)學(xué)習(xí)時(shí)間,其中1.5小時(shí)用于看書(shū)聽(tīng)課,0.5小時(shí)做題鞏固。 -周末額外安排3小時(shí)復(fù)習(xí)本周所學(xué)內(nèi)容,并進(jìn)行模擬測(cè)試。###7月份-8月底(強(qiáng)化階段) -每周目標(biāo):完成《經(jīng)濟(jì)法》各2章的學(xué)習(xí),同時(shí)回顧之前學(xué)習(xí)的內(nèi)容。 -每天安排3小時(shí)學(xué)習(xí)時(shí)間,其中2小時(shí)用于看書(shū)聽(tīng)課和做題,1小時(shí)復(fù)習(xí)。 -周末額外安排4小時(shí)進(jìn)行模擬考試,并分析錯(cuò)題。###9月初(沖刺階段) -每周目標(biāo):全面復(fù)習(xí)所有科目,重點(diǎn)攻克難點(diǎn)。 -每天安排4-5小時(shí)學(xué)習(xí)時(shí)間,其中3小時(shí)用于復(fù)習(xí)和做題,1-2小時(shí)模擬考試。 -周末全天進(jìn)行模擬考試,并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。希望這個(gè)計(jì)劃對(duì)你有幫助!加油! 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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員工的工資沒(méi)有發(fā),社保交了,申報(bào)個(gè)稅能把社保扣除數(shù)填上嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 09:39
#稅務(wù)師#
社保交了,申報(bào)個(gè)稅能把社??鄢龜?shù)填上,同時(shí)本期收入填寫(xiě)社保個(gè)人部分
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