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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

現(xiàn)在發(fā)票之類的還需打印裝訂在憑證里面嗎？
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/21 07:56

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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合同資產發(fā)生減值的，計入信用減值損失？還是計入資產減值損失？
郭老師 ??| 提問時間：07/21 07:56

#CPA#

你好資產減值損失

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老師：我們在運滿滿平臺叫的車，要是開票的話需要加9個點。那我還是加劃算還是不加劃算
郭老師 ??| 提問時間：07/21 07:45

#實務#

他如果開9% 需要抵扣增值稅所得稅劃算增值稅抵扣9% 所得稅最少抵扣5%

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老師，可以咨詢一個業(yè)務問題嗎？新注冊的一家商貿公司，自己買原材料到另外的公司去加工，那我的這個商貿公司可以開產成品的銷項票嗎？
郭老師 ??| 提問時間：07/21 07:34

#稅務#

有風險進銷不一致

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老師，逆流發(fā)生減值的分錄是，借少數(shù)股東權益，貸少數(shù)股東損益么？他倆哪個借哪個貸呢
郭老師 ??| 提問時間：07/21 07:26

#中級職稱#

借少數(shù)股東權益貸少數(shù)股東損益少數(shù)股東權益科目屬于所有者權益科目，是余額，借方表示減少少數(shù)股東損益是利潤表科目，貸方表示減少表示抵消導致利潤減少，同時，少數(shù)股東損益及少數(shù)股東權益減少

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我公司1999年成立，對外投資兩家企業(yè)，但是現(xiàn)在其中一家持股80%的被投資單位已經注銷了，只有另一家單位持股20%的公司還存續(xù)。從我接手這個單位的會計時，賬上就沒確認過長投，現(xiàn)在稅局說看見我們申報了投資收益但是沒確認長投，要過來查賬，這種情況怎么解釋這個問題？？
郭老師 ??| 提問時間：07/21 06:52

#實務#

你單位實際有投資嗎投資款沒有的話就說沒有實際出資

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企業(yè)重組所得為什么要扣除13%的增值稅，應試指南例題43
一夫老師 ??| 提問時間：07/21 05:56

#稅務#

因為增值稅上視同銷售貨物，按貨物13%繳納增值稅

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老師問一下小微企業(yè)是一年一評定嗎？評定時間是什么時候
東老師 ??| 提問時間：07/21 05:24

#實務#

您好，不是平的，滿足條件呢就是小微企業(yè)

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解釋一下每個選項為什么，考什么知識點下列各項投資性房地產的交易或事項產生的差額中，在投資性房地產處置時應予結轉的有( ABD A,采用公允價值模式計量時公允價值變動產生的差額 B.自用房地產轉換為公允價值模式下投資性房地產時產生的差額 C.成本模式下投資性房地產變更為公允價值模式下投資性房地產時產生的差額 D.采用成本模式計量時投資性房地產可收回金額低于賬面價值的差額
小王老師 ??| 提問時間：07/21 05:05

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下： A選項，采用公允價值模式計量的投資性房地產，在持有期間因市場價格變動而產生的公允價值變動損益，這部分損益在處置時需要結轉到當期損益中。B選項，自用房地產轉換為公允價值模式下的投資性房地產時，如果轉換日的公允價值大于原賬面價值，則差額計入其他綜合收益；在處置該投資性房地產時，這部分其他綜合收益應轉入當期損益。C選項不選，成本模式下轉為公允價值模式屬于會計政策變更，其產生的差額直接調整期初留存收益，在后續(xù)的處置中不再單獨結轉。D選項，采用成本模式計量的投資性房地產，如果可收回金額低于賬面價值，則需要計提減值準備。在處置時，這部分減值損失應予以結轉。祝您學習愉快！

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這個題目不是按照開票的去算嗎？
張老師 ??| 提問時間：07/21 01:29

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：不是的，能否收到對價，這是企業(yè)管理的問題，稅法并不是以此作為基礎計算銷項稅的，故此處計算銷項稅，不能以此實收數(shù)作為計算銷項稅的基數(shù)。祝您學習愉快！

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稅務局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權限？都有哪些職務名稱？
一夫老師 ??| 提問時間：07/21 01:07

#稅務#

辦稅員，法人及財務負責人

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報稅系統(tǒng)一般幾個人能進去？都有哪些職務名稱
郭老師 ??| 提問時間：07/21 01:05

#稅務#

不限制法人財務負責人辦稅人開票員

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非同一控制下企業(yè)合并，如何以評估日凈資產價值為基礎計算購買日的價值。如果此時購買的子公司有長期股權投資，也要借：長期股權投資貸：資本公積，類似于固定資產嗎
楊家續(xù)老師 ??| 提問時間：07/21 00:15

#實務#

你好同學！同學的這個想法是超出了考試的范疇了，這個問題實際是需要分情況討論的如果同學所的說的長投是個權益法核算的，那么此時這個分錄是沒有問題如果同學所說的長投是個成本法核算的，這就意味著這個長投在合并報表中會被抵消，相關的增值實際應該體現(xiàn)為具體的資產，那么最終體現(xiàn)在合并報表的金額實際應該落實到相關的資產中

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資產=股本+資本公積，是嗎？
賈老師 ??| 提問時間：07/21 00:10

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：不是的，資產等于負債加所有者權益。而所有者權益中包括股本和資本公積等項目。所以不能簡單地說資產等于股本加上資本公積。祝您學習愉快！

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怎么樣去區(qū)分主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入，房地產企業(yè)開發(fā)建筑商場，用商場來銷售商品，是計入什么收入？
汪老師 ??| 提問時間：07/20 23:47

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：主營業(yè)務收入是指企業(yè)從事主要經營活動所取得的收入。對于房地產企業(yè)來說，如果開發(fā)和銷售房產是其核心業(yè)務，則這部分收入應計入主營業(yè)務收入。而其他業(yè)務收入則是指除主營業(yè)務外的其他活動產生的收入，如出租固定資產、無形資產等。因此，如果房地產企業(yè)利用自建商場進行商品銷售，這通常被視為非主要經營活動，相應的銷售收入應該計入其他業(yè)務收入。祝您學習愉快！

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固定資產在月初減少時，還需要計提當月折舊嘛？做到一個題，題目說這種情況當月不在計提折舊
秦老師 ??| 提問時間：07/20 23:45

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：如果固定資產在月初被處置或報廢，則通常不再計提當月的折舊。這是因為資產已經不再為企業(yè)帶來經濟利益。但具體處理還需考慮企業(yè)的會計政策。題目中提到的情況，即月初減少時當月不計提折舊，是符合常規(guī)做法的。祝您學習愉快！

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老師，購買的煙酒開的專票，拿來先入庫，后面做職工福利，送客戶這種可以拿來抵扣嗎
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/20 23:33

#實務#

您好，進項稅不能抵的，福利和業(yè)務招待的進項稅，都是不能抵扣的哦

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每個月外賬報表老板應該看哪里
小鎖老師 ??| 提問時間：07/20 23:28

#稅務#

你好，這個的話他直接就看這個資產負債表就可以，或者是現(xiàn)金收支表你好，這個的話他直接就看這個資產負債表就可以，或者是現(xiàn)金收支表。

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我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板，會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些？內賬應該看哪里
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/20 23:25

#稅務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
楊家續(xù)老師 ??| 提問時間：07/20 23:24

#稅務師#

你好同學！你好同學！來料加工定義：境外客戶免費提供全部原材料/零部件，境內企業(yè)僅負責加工并收取加工費，成品所有權歸境外客戶關系：委托加工關系（客戶是委托方，企業(yè)是受托方）風險承擔：加工企業(yè)不承擔銷售風險，盈虧由委托方負責免稅政策：進口料件免征增值稅，出口成品免征增值稅，加工費收入免征增值稅不涉及退稅：因加工費免稅，其對應的國內采購進項稅額不得抵扣，也不予退稅進料加工定義：境內企業(yè)自行付匯進口原材料，加工成品后自主外銷，自負盈虧關系：買賣關系（企業(yè)擁有料件所有權）風險承擔：企業(yè)承擔市場波動、銷售風險退稅政策：生產企業(yè)：適用“免抵退”稅（免出口環(huán)節(jié)增值稅、抵內銷稅額、退未抵扣完進項稅）外貿企業(yè)：適用“免退”稅（免出口環(huán)節(jié)增值稅，退采購環(huán)節(jié)進項稅）

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制造費用會不會影響損益
小鎖老師 ??| 提問時間：07/20 23:24

#中級職稱#

您好，這個是不會影響到的

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內控制度匯編的目的是什么？
李老師 ??| 提問時間：11/18 16:03

#會計實務#

內控制度匯編的目的是為了規(guī)范和統(tǒng)一組織內部控制的實施，確保企業(yè)的資產安全、業(yè)務流程的有效性和合規(guī)性。通過編制內控制度匯編，企業(yè)可以建立一套完整的內部控制制度體系，明確各項內控制度的內容、要求和執(zhí)行流程，使內部控制工作更加系統(tǒng)化、標準化和可操作性強。內控制度匯編還可以幫助企業(yè)識別和評估內部控制風險，并提供相應的控制措施和操作指引，以確保企業(yè)的財務信息真實可靠、防止欺詐行為的發(fā)生，提高企業(yè)的管理效能和經營績效。

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在貸款利息0.00277667的情況下，如果貸款期限為5年，計算總共需要支付的利息是多少？
李老師 ??| 提問時間：11/18 14:57

#會計實務#

要計算總共需要支付的利息，可以使用以下公式：總利息 = 貸款本金 × 貸款利率 × 貸款期限其中，貸款本金是指貸款的金額，貸款利率是指每年需要支付的利息占貸款本金的比例，貸款期限是指貸款的時間長度。假設貸款本金為X元，貸款利率為0.00277667，貸款期限為5年，則總利息可以計算為：總利息 = X × 0.00277667 × 5 請注意，這里的貸款利率是按年計算的，所以需要乘以貸款期限的年數(shù)。通過代入具體數(shù)值，可以得出總共需要支付的利息。

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租賃利息費用計算表中的應付本金額是指什么？
秦老師 ??| 提問時間：11/18 14:48

#會計實務#

租賃利息費用計算表中的應付本金額是指租賃期間內租賃合同規(guī)定的租賃本金的總額。這個金額表示了企業(yè)在租賃期間需要支付的租金本金部分。在計算租賃利息費用時，需要根據(jù)租賃合同的利率和租賃本金來計算每期的利息費用。

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浮動利息的計算公式是什么？請簡要描述一下。
秦老師 ??| 提問時間：11/18 14:44

#會計實務#

浮動利息是指根據(jù)貸款利率的變動而調整的利息。其計算公式如下：浮動利息 = 貸款本金 × 浮動利率 × 貸款期限其中，貸款本金是指借款的金額，浮動利率是指根據(jù)市場利率的變動而調整的利率，貸款期限是指借款的時間長度。浮動利息的計算公式可以根據(jù)具體的貸款協(xié)議而有所不同，有些貸款協(xié)議可能還會考慮其他因素，如利息計算周期和利息計算方法等。因此，在實際操作中，需要根據(jù)具體的貸款合同或協(xié)議來確定浮動利息的計算公式。

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補交去年的印花稅應如何在會計賬務中處理？
周老師 ??| 提問時間：11/18 13:09

#會計實務#

補交去年的印花稅應按照以下步驟在會計賬務中處理： 1. 首先，確定補交印花稅的金額。根據(jù)相關稅務規(guī)定和稅務機關的通知，確定應補交的印花稅金額。 2. 在會計憑證中，按照借貸記賬的原則，將補交的印花稅金額借記到“應交稅費”科目下，表示增加了應交稅費的金額。 3. 同時，在貸方將補交的印花稅金額記到“銀行存款”科目下，表示從銀行賬戶中支出了印花稅款項。 4. 生成相應的會計憑證，并將其錄入會計系統(tǒng)中。 5. 在財務報表中，通過將“應交稅費”科目的余額加上補交的印花稅金額，更新“應交稅費”科目的余額。需要注意的是，補交印花稅是一項費用，應及時處理和支付，并及時更新相關的會計記錄和財務報表。這樣可以確保公司的財務狀況準確反映實際情況，并遵守稅務規(guī)定。

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合伙協(xié)議書中應包含哪些必要的條款？
秦老師 ??| 提問時間：11/18 12:27

#會計實務#

合伙協(xié)議書是合伙企業(yè)的重要法律文件，用于規(guī)定合伙人之間的權利、義務和責任。以下是合伙協(xié)議書中應包含的一些必要條款： 1. 合伙企業(yè)的名稱、地址和經營范圍：明確合伙企業(yè)的名稱，注冊地址和主要經營范圍。 2. 合伙期限：規(guī)定合伙企業(yè)的經營期限，可以是固定期限或無固定期限。 3. 合伙人的權益和責任：明確合伙人的出資額、出資方式和出資比例，以及合伙人的權益和責任分配。 4. 利潤和虧損分配：規(guī)定合伙企業(yè)的利潤和虧損如何分配，可以按照出資比例分配，也可以根據(jù)其他約定進行分配。 5. 管理和決策權：確定合伙企業(yè)的管理方式和決策權的行使方式，包括合伙人會議的召開方式、決策的表決權等。 6. 合伙人的義務：規(guī)定合伙人的義務，包括資金出資、勞動力投入、保密義務等。 7. 合伙企業(yè)的解散和清算：規(guī)定合伙企業(yè)解散的條件和程序，以及清算的方式和責任。 8. 合伙人的退出和轉讓：確定合伙人退出合伙企業(yè)的條件和程序，以及合伙份額的轉讓方式和程序。 9. 爭議解決方式：約定合伙企業(yè)內部爭議的解決方式，可以選擇仲裁、訴訟等方式。 10. 其他附加條款：根據(jù)實際情況，可以包括其他附加條款，如合伙企業(yè)的保密協(xié)議、競業(yè)限制協(xié)議等。需要注意的是，合伙協(xié)議書應根據(jù)具體情況進行定制，確保合伙企業(yè)的經營和管理能夠順利進行，并保護合伙人的權益和利益。建議在起草合伙協(xié)議書時，尋求專業(yè)的法律意見和會計咨詢。

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如何根據(jù)銷售額和稅率計算銷項稅額？
王一老師 ??| 提問時間：11/18 12:14

#會計實務#

根據(jù)銷售額和稅率計算銷項稅額的公式是：銷項稅額 = 銷售額 × 稅率其中，銷售額是指商品或服務的銷售金額，稅率是指適用的稅率，可以是增值稅率或其他適用的稅率。舉個例子來說明：假設銷售額為10,000元，稅率為13%。銷項稅額 = 10,000 × 0.13 = 1,300元所以，根據(jù)銷售額和稅率計算的銷項稅額為1,300元。

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社保費會計處理中，應如何確認和核對員工的社保費用？
周老師 ??| 提問時間：11/18 12:05

#會計實務#

在會計實務中，確認和核對員工的社保費用是非常重要的。以下是一些步驟和注意事項： 1. 確認社保費用的計算基數(shù)：根據(jù)國家和地方的規(guī)定，確定員工的社保費用計算基數(shù)，通常是員工的工資或收入。 2. 核對員工的社保費用比例：根據(jù)國家和地方的規(guī)定，確定員工和雇主各自應承擔的社保費用比例，例如養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等。 3. 核對員工的個人社保費用：根據(jù)員工的工資和社保費用比例，計算員工應承擔的個人社保費用。 4. 核對雇主的社保費用：根據(jù)員工的工資和社保費用比例，計算雇主應承擔的社保費用。 5. 核對社保費用的繳納時間和金額：核對社保費用的繳納時間和金額是否與員工的工資和社保費用比例一致。 6. 核對社保費用的繳納憑證：核對社保費用的繳納憑證，例如社保費用支付憑證、社保費用繳納單等。 7. 核對社保費用的記錄和報告：核對社保費用的記錄和報告，例如社保費用明細賬、社保費用報表等。在核對員工的社保費用時，需要注意以下幾點： - 確保員工的工資和社保費用比例的準確性和一致性。 - 確保社保費用的計算和核對過程的合規(guī)性，遵守國家和地方的相關規(guī)定。 - 確保社保費用的繳納時間和金額的準確性和及時性。 - 定期進行社保費用的內部核對和外部審計，確保社保費用的真實性和完整性。總之，確認和核對員工的社保費用是會計實務中一項重要的工作，需要仔細核對和記錄，確保社保費用的準確性和合規(guī)性。

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會計科目的設置應該符合會計準則的要求嗎？
秦老師 ??| 提問時間：11/18 10:48

#會計實務#

是的，會計科目的設置應該符合會計準則的要求。會計準則是指導會計實務的規(guī)范，它規(guī)定了會計科目的基本分類和命名規(guī)則，以及會計科目的編制和使用方法。會計科目的設置應該符合會計準則的要求，以確保會計信息的準確性、可比性和可理解性。會計科目的設置應該根據(jù)企業(yè)的業(yè)務特點和會計準則的要求，科學合理地劃分和命名，能夠真實反映企業(yè)的經濟業(yè)務和財務狀況。同時，會計科目的設置也需要根據(jù)企業(yè)的管理需要和財務報告的編制要求進行調整和完善。

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