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老師，你好，物業(yè)公司收到這樣的發(fā)票廣告服務*廣告物料，是計入主營成本-物料消耗，還是銷售費用-廣告費呢？
郭老師 ??| 提問時間：07/10 14:47

#實務#

如果是宣傳你企業(yè)的話，做銷售費用里面如果是放到小區(qū)標語的，就是主營業(yè)務成本

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老師，您好，我想問一下就是航空公司運輸客戶，給我們開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎，之前都是行程單，現(xiàn)在給開票了
文文老師 ??| 提問時間：07/10 14:47

#稅務#

開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣

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老師好，光伏發(fā)電電站已建好，在使用發(fā)電并產生收入，但是資產未入賬，因為計入在建工程科目的發(fā)票未開，是等發(fā)票齊了才做固定資產入賬嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/10 14:40

#實務#

你好，你可以入賬。有收入，就要折舊做成本后續(xù)一些小一點的差額你可以計入費用。

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老師我們簽定了一個充電站的運行維護合同，請問這個交印花稅按哪種交
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/10 14:36

#稅務#

您好，這個按承攬合同來交

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公司是在建設存儲倉庫中，這個月收到當?shù)厥姓o予的2萬項目建設推進獎勵，這個收入需要申報增值稅和企業(yè)所得稅嗎
文文老師 ??| 提問時間：07/10 14:34

#稅務#

這個收入，不需要申報增值稅按利潤總額申報企業(yè)所得稅

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預付款確認收不到發(fā)票了，怎么處理？
宋生老師 ??| 提問時間：07/10 14:29

#實務#

你好，你收到了貨物嗎？

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請問老師我們公司捐贈給大學教育基金的錢怎么做賬的，附件需要什么
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/10 14:26

#稅務#

借：營業(yè)外支出貸：銀行存款附銀行回單就可以

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老師，我們公司是建設冷鏈倉儲倉庫的，目前是建設中，同時也開展貿易業(yè)務，主要是開展免稅業(yè)務，本月有開展購進可抵扣的專票貿易業(yè)務，同時公司本月也給下游開具了一般納稅專票，這個月申報增值稅專票部分銷項可抵扣進項，多余銷項部分可用前期留抵進項稅嗎，前期留抵都是用于工程建設的進項稅產生的留抵
郭老師 ??| 提問時間：07/10 14:24

#稅務#

建房屋的這個不是免稅業(yè)務，對應的可以抵扣。如果既有免稅的，還有不免稅的，能分出來的免稅的對應的不允許抵扣，分不出來的可以全部抵扣。

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老師，這兩個題目中，第一個的答案B和第二個題目的答案B，都是一個意思，為什么第一個選擇，第二個題目不選呀
樸老師 ??| 提問時間：07/10 14:23

#實務#

兩題選項 B 看似都涉及 “交易性金融資產的業(yè)務處理”，但一個是購買時的應收利息（不影響損益），一個是持有期間的公允價值變動（影響損益但科目記錯），本質邏輯不同，所以第一題不選 B，第二題也不選 B

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計算產品成本時為什么用存貨余額而不是余額減跌價準備
秦老師 ??| 提問時間：07/10 14:20

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：計算產品成本時使用存貨余額而非扣除跌價準備后的金額，是因為存貨跌價準備是對未來可能發(fā)生的損失的預估，并不影響存貨的實際成本。實際成本是基于歷史成本原則確定的，即企業(yè)取得存貨時所支付的金額。當可變現(xiàn)凈值低于成本時，雖然需要計提跌價準備，但這僅反映在財務報表上，不改變存貨的成本基礎。祝您學習愉快！

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請問按月發(fā)放的勞務費可以按工資薪金處理嗎？
鄒老師 ??| 提問時間：07/10 14:05

#實務#

你好，根據(jù)你的描述（勞務費），是不可以按工資薪金處理的

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老師，我們公司向個人借款，簽了借款協(xié)議，要交印花稅嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：07/10 14:03

#實務#

你好，這種可以不用交印花稅。

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以前年度損益調整可以放貸方嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/10 14:01

#實務#

您好，可以的，借貸方都可以的

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你好，零售電子產品的企業(yè)，收到油費入什么科目
宋生老師 ??| 提問時間：07/10 13:59

#稅務#

你好這個你可以記入管理費用或者銷售費用

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主營業(yè)務收入多做了5000'應交稅費-應交增值稅-銷項稅額少做了5000，現(xiàn)在應該怎么調賬
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/10 13:54

#財務軟件#

借：主營業(yè)務收入貸：應交稅費-銷項

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在app端學習里的電子書怎么只能在手機端看嗎？在pc電腦端怎么能看到？
金老師 ??| 提問時間：07/10 13:50

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：電子書僅支持在手機或平板的正保會計網(wǎng)校APP中查看。電腦端無法直接觀看電子書，但可以登錄網(wǎng)校網(wǎng)站查看相關課程和隨書試題。若要閱讀電子書，請使用手機或平板設備。祝您學習愉快！

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土地增值稅清算問題：1.主體工程竣工驗收“以后”發(fā)生的球場劃線費用、滑滑梯以及運動器材，是否可以扣除？2.上述費用如果可以扣除，是計入公建配套設施費用據(jù)實扣除？還是計入開發(fā)費用按照比例計算扣除？
張老師 ??| 提問時間：07/10 13:42

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下： 1.主體工程竣工驗收后發(fā)生的球場劃線費用、滑滑梯以及運動器材等費用，通常不能作為土地增值稅清算中的成本費用予以扣除。 2.如果上述費用在特定情況下被允許扣除，則應計入公建配套設施費中據(jù)實扣除。但這種情況較為特殊，需具體問題具體分析，并以稅務機關的意見為準。祝您學習愉快！

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電子客票行程單上的保險金額能報銷嗎，還是需要單獨的保險的發(fā)票
郭老師 ??| 提問時間：07/10 13:26

#實務#

可以報銷的，不用發(fā)票。

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注會考試時換算不含稅金額可以用含稅金額/1.13還是得寫/（1+13%）？
王一老師 ??| 提問時間：07/10 13:25

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：可以使用含稅金額除以1.13來換算，這與除以(1+13%)是等價的。祝您學習愉快！

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老師你好，我公司以前年度購入的原材料運費被稽查，需要進項稅轉出，補繳增值稅，我以補繳完增值稅，
郭老師 ??| 提問時間：07/10 13:13

#實務#

你好，是做賬務處理嗎？

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老師，總公司虧損50萬，總公司持股51的子公司盈利30萬，現(xiàn)在子公司的另外一個股東，吃貨49的要轉讓，請問，怎么繳納個人所得稅
樸老師 ??| 提問時間：07/10 12:49

#稅務#

子公司 49% 股東轉讓股權時，個人所得稅與總公司盈虧無關。根據(jù) “財產轉讓所得” 項目，以股權轉讓收入減除股權原值和合理費用后的余額為應納稅所得額，適用 20% 的稅率計算繳納。公式為：應納稅額 =（股權轉讓收入 - 股權原值 - 合理費用）×20%。若轉讓價格明顯偏低且無正當理由，稅務機關有權核定股權轉讓收入

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下一年度化妝品消費稅稅率的調整將對化妝品行業(yè)有何影響？
周老師 ??| 提問時間：06/02 09:04

#會計實務#

下一年度化妝品消費稅稅率的調整將對化妝品行業(yè)產生以下影響： 1. 價格變動：如果稅率上升，化妝品的售價可能會上漲，因為企業(yè)需要將稅費轉嫁給消費者。這可能導致需求下降，尤其是對于價格敏感的消費者。 2. 市場競爭：稅率的調整可能會改變不同品牌之間的競爭格局。一些大型企業(yè)可能能夠承擔更高的稅負，但小型企業(yè)可能會受到更大的沖擊。這可能導致市場份額的重新分配。 3. 市場規(guī)模：稅率的調整可能會對化妝品行業(yè)的整體市場規(guī)模產生影響。如果稅率上升，消費者的購買力可能會受到壓縮，導致行業(yè)銷售額的下降。 4. 產品結構調整：稅率的調整可能會對企業(yè)的產品結構產生影響。一些高端產品可能會受到更大的稅負，而低端產品可能會受到較小的影響。這可能導致企業(yè)調整產品組合，以適應新的稅負。 5. 供應鏈成本：稅率的調整可能會對化妝品行業(yè)的供應鏈成本產生影響。企業(yè)可能需要重新評估供應鏈結構，以減少稅負對成本的影響。總之，下一年度化妝品消費稅稅率的調整將對化妝品行業(yè)產生多方面的影響，包括價格變動、市場競爭、市場規(guī)模、產品結構調整和供應鏈成本等方面。企業(yè)需要密切關注稅率的變化，并及時調整經營策略以適應新的稅負環(huán)境。

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成本差異率與差異額之間的關系是什么？
周老師 ??| 提問時間：06/02 08:53

#會計實務#

成本差異率是指實際成本與標準成本之間的差異與標準成本之比，通常以百分比表示。差異額是指實際成本與標準成本之間的差異的絕對值。成本差異率與差異額之間的關系是成正比的。也就是說，成本差異率越高，差異額也會越大；成本差異率越低，差異額也會越小。這是因為成本差異率的計算是將差異額與標準成本相對比，所以差異額越大，相對于標準成本的差異就越大，成本差異率也就越高。舉個例子，如果某個產品的實際成本為1000元，標準成本為800元，那么差異額為1000-800=200元。成本差異率為200/800=25%。如果實際成本增加到1200元，標準成本仍為800元，那么差異額為1200-800=400元。成本差異率為400/800=50%?？梢钥吹剑瑢嶋H成本的增加導致了差異額的增加，進而使成本差異率提高。因此，成本差異率與差異額之間的關系是一種正相關關系。

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如果一筆貸款的年利率為8%，貸款期限為2年，計算貸款到期后的利息是多少？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/29 20:55

#會計實務#

要計算貸款到期后的利息，可以使用以下公式：利息 = 貸款額 × 年利率 × 貸款期限假設貸款額為X，年利率為8%，貸款期限為2年，則利息計算公式為：利息 = X × 0.08 × 2 如果已知貸款額X的具體數(shù)值，可以代入公式計算出利息的數(shù)值。

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在什么情況下需要使用全額銀行承兌匯票？
王一老師 ??| 提問時間：05/29 20:48

#會計實務#

全額銀行承兌匯票是一種由銀行保證付款的票據(jù)，通常在以下情況下使用： 1. 高信用風險：當交易方信用風險較高時，使用全額銀行承兌匯票可以提供更高的付款保障。例如，與新合作伙伴或信用評級較低的客戶進行交易時，使用全額銀行承兌匯票可以減少付款風險。 2. 大額交易：對于大額交易，使用全額銀行承兌匯票可以提供更高的支付保障。這可以確保付款方具備足夠的資金支付交易金額，并減少支付風險。 3. 跨境交易：在跨境交易中，使用全額銀行承兌匯票可以提供更高的支付保障。這可以確保國際交易的支付安全，并減少支付風險。 4. 融資工具：全額銀行承兌匯票可以作為一種融資工具使用。持有全額銀行承兌匯票的企業(yè)可以將其作為抵押物或擔保物，以獲取貸款或融資。需要注意的是，使用全額銀行承兌匯票需要確保銀行的信用和可靠性。在選擇銀行時，應該考慮其信譽和財務狀況，以確保支付保障的有效性。

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一萬元利息一百元，計算利率是多少？
周老師 ??| 提問時間：05/29 19:27

#會計實務#

利息與本金的比率就是利率。根據(jù)題目給出的信息，一萬元的利息是一百元，所以利率可以通過以下公式計算：利率 = (利息 / 本金) * 100% 利息 = 100 元本金 = 10,000 元利率 = (100 / 10,000) * 100% = 1% 所以，利率是1%。

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大數(shù)據(jù)的速度特征指數(shù)據(jù)以快速的速度產生和傳輸，要求實時或近實時處理。
周老師 ??| 提問時間：05/29 19:15

#會計實務#

大數(shù)據(jù)的速度特征指的是數(shù)據(jù)以快速的速度產生和傳輸，并要求實時或近實時處理。在會計實務中，大數(shù)據(jù)的速度特征對會計師和會計部門的工作產生了一定的影響。首先，大數(shù)據(jù)的快速產生和傳輸意味著會計師需要更快地收集和處理大量的數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的手工錄入和處理方式已經無法滿足大數(shù)據(jù)的處理需求。因此，會計師需要學習和掌握使用大數(shù)據(jù)分析工具和技術，如數(shù)據(jù)挖掘、機器學習和人工智能等，以提高數(shù)據(jù)處理的效率和準確性。其次，大數(shù)據(jù)的速度特征也要求會計師能夠實時或近實時地處理數(shù)據(jù)。在過去，會計師通常是按照月度或季度的頻率進行會計核算和報告。然而，隨著大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)，會計師需要更頻繁地進行數(shù)據(jù)分析和報告，以及更及時地提供決策支持。這需要會計師具備快速分析和報告的能力，以及對業(yè)務的敏銳洞察力，以便及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。另外，大數(shù)據(jù)的速度特征還要求會計師能夠處理大量的實時數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的會計系統(tǒng)通常是基于歷史數(shù)據(jù)進行分析和決策，而大數(shù)據(jù)分析則更強調實時數(shù)據(jù)的使用。會計師需要學會如何處理和分析實時數(shù)據(jù)，以及如何將實時數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)結合起來，以提供更準確和全面的分析和報告。總之，大數(shù)據(jù)的速度特征對會計實務提出了新的挑戰(zhàn)和要求。會計師需要不斷學習和適應新的技術和工具，以提高數(shù)據(jù)處理的效率和準確性，并能夠實時或近實時地處理和分析大量的數(shù)據(jù)，以提供更準確和全面的決策支持。

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抵押首飾利息的計算公式是什么？
王一老師 ??| 提問時間：05/29 18:26

#會計實務#

抵押首飾利息的計算公式可以根據(jù)具體的情況而有所不同，但通常可以使用以下公式進行計算：抵押首飾利息 = 抵押首飾金額 × 年利率 × 抵押期限其中，抵押首飾金額指的是抵押首飾的價值或估價；年利率是指抵押貸款的年利率；抵押期限是指抵押貸款的期限，通常以年為單位。需要注意的是，有些情況下，利息的計算可能還需要考慮其他因素，例如還款方式、計息方式等。因此，在具體應用中，還需根據(jù)實際情況進行調整和計算。

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在會計中，私人債務的償還利息應當按照合同約定的利率計算。
歐陽老師 ??| 提問時間：05/29 17:37

#會計實務#

在會計中，私人債務的償還利息應當按照合同約定的利率計算。私人債務通常是指個人或家庭借款、信用卡債務等。根據(jù)合同約定，借款人需要按照合同規(guī)定的利率支付利息。在會計記錄中，借款人應當根據(jù)合同約定的利率計算每期償還的利息金額。這個利息金額應當在借款人的財務報表中作為利息費用進行記錄。一般來說，利息費用會在借款人的損益表中列示，并在財務報表的利潤表中計入。需要注意的是，如果合同約定的利率與市場利率有較大差異，會計師可能需要根據(jù)相關會計準則對借款人的財務報表進行調整。這樣做是為了確保財務報表的真實性和公允性。總之，在會計中，私人債務的償還利息應當按照合同約定的利率計算，并在財務報表中進行記錄。

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展位裝修費在資產負債表上如何體現(xiàn)？
李老師 ??| 提問時間：05/29 16:02

#會計實務#

展位裝修費可以分為兩種情況來體現(xiàn)在資產負債表上： 1. 如果展位裝修費是一次性支出并具有長期使用價值，可以將其作為固定資產進行資本化處理。具體操作是將展位裝修費計入固定資產賬戶，并在資產負債表上以固定資產的形式呈現(xiàn)。同時，在固定資產賬戶中還需要記錄相應的累計折舊，以反映展位裝修費的使用壽命。 2. 如果展位裝修費是一次性支出且沒有長期使用價值，可以將其作為費用進行處理。具體操作是將展位裝修費計入費用賬戶，并在資產負債表上以費用的形式呈現(xiàn)。這種情況下，展位裝修費不會在資產負債表上留下任何余額。需要根據(jù)具體情況來判斷展位裝修費的資本化與否，以及如何體現(xiàn)在資產負債表上。建議咨詢專業(yè)會計師或遵循相關會計準則進行處理。

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