57560 的來源： 是境內(nèi)收入總額調(diào)整值，由銷售空調(diào)收入（50000 萬）、抵債視同銷售收入（5000 萬，1 萬臺按單價(jià) 5000 元算）、租金收入（72 萬）、捐贈(zèng)收入（550 + 35 = 585 萬 ）等匯總，經(jīng)稅法規(guī)則調(diào)整后得出（含視同銷售等稅務(wù)口徑收入）。 3894 的來源： 是納稅調(diào)整凈額，包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增（140 - 84 = 56 萬 ）、利息費(fèi)用調(diào)增（100 - 50 = 50 萬 ）等調(diào)增項(xiàng)，減去研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等調(diào)減項(xiàng)，匯總后的綜合調(diào)整數(shù)。