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物流輔助服務和貨物運輸費,不都是運輸嗎 為啥稅率不一樣
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 17:03
#稅務#
您好,這個的話,不是,一個是輔助服務,附注的話是6%的
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所得稅匯算清繳后,補稅了,2023年度的財務報表數(shù)據(jù)有變化嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:44
#稅務#
1.利潤表(損益表):所得稅費用:由于補稅,公司可能需要調(diào)整2023年(或相關年份)的所得稅費用。這通常會導致利潤表上的凈利潤發(fā)生化。其他相關費用或收入:如果補稅是由于之前年度某些費用或收入的錯誤確認導致的,那么這些費用或收入項目也需要相應調(diào)整。 2.資產(chǎn)負債表:遞延所得稅資產(chǎn)/負債:補稅可能會影響公司的遞延所得稅資產(chǎn)或負債的余額。未分配利潤:由于凈利潤的調(diào)整,未分配利潤的余額也可能發(fā)生變化。 3.現(xiàn)金流量表:支付的各項稅費:補稅會反映在現(xiàn)金流量表中的“支付的各項稅費”項目中,導致現(xiàn)金流量的變化。 4.附注和披露:公司可能需要在財務報表的附注中披露補稅的原因、金額以及對財務報表的影響。
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國內(nèi)企業(yè)出口一批貨給國外客戶。國外個人介紹客戶,促使訂單達成。國內(nèi)企業(yè)支付國外個人傭金手續(xù)費20萬,這一行業(yè)需要交什么稅,分別是多少?
薇老師
??|
提問時間:06/24 14:16
#稅務#
您好,根據(jù)財稅[2016]36號文的規(guī)定,企業(yè)付給國外個人的銷售傭金屬于商務輔助服務中的經(jīng)紀代理服務,企業(yè)應按照下列公式計算應扣繳稅額:應扣繳的增值稅=購買方支付的價款÷(1+6%)×6%
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收到客戶預付款,發(fā)票沒有開給對方,怎么處理
鄒老師
??|
提問時間:06/06 21:58
#稅務#
你好,收到客戶預付款,發(fā)票沒有開給對方,如果還沒有送貨,賬務處理是 借:銀行存款,貸:預收賬款
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老師,我們上個月股東有轉入股本,我們這個月需要交印花稅嗎?是按月交還是按年交啊?
家權老師
??|
提問時間:06/06 10:05
#稅務#
你好,一般是按年交的,次年1月交
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外貿(mào)出口業(yè)務中,國內(nèi)運輸費貨代給外貿(mào)企業(yè)開免稅發(fā)票,貨代可以免稅,外貿(mào)公司這張免稅發(fā)票入什么會計科目呢?
暖暖老師
??|
提問時間:06/06 09:06
#稅務#
你好,銷售費用-出口雜費
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2023年的增值稅稅負低,應該怎么補稅?稅務局要求補增值稅
鄒老師
??|
提問時間:06/06 08:40
#稅務#
你好,你單位是有無票收入,還是虛開了進項發(fā)票抵扣呢?
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老師您好,標記黃色的這張是要開的出口發(fā)票,因為進貨發(fā)票有兩個商品,一個是主架,一個是副駕架,但是報關單是只有一個貨架,我應該按照那個開出口發(fā)票呢,上面我填的對嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/27 10:32
#稅務#
同學你好 看著沒有問題的
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老師,我們光伏公司每個月要付很多農(nóng)戶補貼,電費等,每戶金額不大,也沒有發(fā)票,這個可以根據(jù)收據(jù)入賬和稅前抵扣嗎,但農(nóng)戶太多,他們手里也沒收據(jù),是否可以根據(jù)支付清單,清單上叫農(nóng)戶簽名,憑這個清單可以稅前抵扣嗎
東老師
??|
提問時間:05/27 08:57
#稅務#
你好,這個清單簽字肯定是不能稅前扣除的。
?閱讀? 13334
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老師你好,請問一下單位有個 人才項目,政府給公司一部分補貼,然后也要求公司給人才轉百分之多少的補貼,這個補貼報的是偶然所得,這個員工平時一個月的工資不夠扣這個補貼的個稅的,他可以自己交個稅嗎?公司不給他代扣代繳這部分的個稅可以嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/05 09:55
#稅務#
同學,你好 不可以的,公司要代扣代繳
?閱讀? 13333
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老師,已知售價和毛利率,怎么算進貨成本
家權老師
??|
提問時間:05/24 17:06
#稅務#
已知售價和毛利率,進貨成本=售價*(1-毛利率)
?閱讀? 13333
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收到銷售方交來10萬發(fā)票,我是購買方,現(xiàn)在要開2萬折讓紅字信息表,實際收到的進項發(fā)票是多少
宋生老師
??|
提問時間:06/05 11:52
#稅務#
你好,其實這個紅字發(fā)票正常是直接對應之前的藍字,然后再重新開。
?閱讀? 13332
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你好老師,我家是……汽車信息服務中心,個體工商戶,可以加經(jīng)營范圍:二手車收購和二手車銷售嗎?個體工商戶關于二手車都交什么稅?稅率多少呢?
東老師
??|
提問時間:06/07 06:43
#稅務#
您好,這個可以增加這個營業(yè)范圍
?閱讀? 13330
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老師/:coffee,我們老板成立了好5個公司,其中兩個公司是正常有業(yè)務經(jīng)營,其他3個幾乎沒有業(yè)務,老板在其中一家正常的公司交社保、發(fā)工資。 這樣的話,其他的那3家公司,我還可以給老板申報個稅、零申報嗎?
東老師
??|
提問時間:06/06 10:13
#稅務#
沒問題,可以做老板的零申報。
?閱讀? 13329
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稅務局給個人打電話讓去補稅還有滯納金(是兩年前的工程了,當時個人給公司代開了挖機租賃發(fā)票),這種直接通過稅務局聯(lián)系個人的情況是確定的嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:06/06 10:17
#稅務#
你好,這個是要要你們補什么稅
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老師,一般納稅人,稅率13%,已知稅負率,不含稅銷售額,我想反推含稅進項成本:幫忙看看,這樣寫對不對
波德老師
??|
提問時間:05/27 08:10
#稅務#
同學你好,不含稅銷售額*稅負率=銷項稅額-含稅進項成本/(1+稅率)*稅率
?閱讀? 13329
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一般人 開西餐牛排類 稅率多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 21:00
#稅務#
您好,這個是按9%來開的
?閱讀? 13327
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老師,您好,我們公司有套除塵器需要維修,對方說不能給我們開維修13點的發(fā)票,他們說無法銷他們的庫存,他們?yōu)槭裁催@么說。
若麗老師
??|
提問時間:06/06 14:12
#稅務#
您好,維修的稅點不是13個點,13個點的是銷售貨物的稅點,維修要開維修服務的發(fā)票
?閱讀? 13327
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專管員打電話讓開房租租賃發(fā)票呢?是怎么回事?
家權老師
??|
提問時間:06/07 16:42
#稅務#
意思是你們租的房子要開房租租賃發(fā)票
?閱讀? 13325
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電子發(fā)票的復核人空白沒有填,有影響嗎?合規(guī)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 15:49
#稅務#
您好, 你說的是全電發(fā)票吧
?閱讀? 13325
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餐飲個體戶 查帳征收需要做賬報稅嗎老師
家權老師
??|
提問時間:06/06 08:52
#稅務#
是的,查帳征收需要做賬報稅
?閱讀? 13325
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外貿(mào)公司,出口貨物退稅率為0,怎樣進行免稅申報
郭老師
??|
提問時間:06/07 12:49
#稅務#
附表1,免稅銷售后,屋里面,然后減免明細表最后一行第一列第三列填寫銷售額。
?閱讀? 13324
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增值稅應納稅額=銷項稅額-進項稅額,這題沒有進項稅額算出來的也對嗎?老師能仔細的講接一下嗎?把這題從頭到尾解釋清楚嗎,講解怎么跟增值稅鏈接在一起,遇到類似這種題目要用什么樣的解題思路,能講解的再詳細一些嗎老師
賈小田老師
??|
提問時間:08/20 14:30
#稅務#
同學你好,應交增值稅=銷項-進項,如果沒有進項可抵扣的話,銷項稅額就是增值稅應納稅額哦
?閱讀? 13320
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老師您好,請問一般納稅人工業(yè)企業(yè)自有辦公樓,可以開出租發(fā)票嗎?如果可以稅率是多少,有什么注意事項?謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/07 16:28
#稅務#
你好,你看一下,你有這個經(jīng)營范圍吧?如果沒有的話,問一下你稅務局允許你們自己開吧,只要允許開就可以的。如果是營改增之前的5%,營改增之后的9%,需要在特定業(yè)務里面開。
?閱讀? 13319
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今天登入申報5月份的工資薪金,怎么顯示3月份已申報
小菲老師
??|
提問時間:06/07 13:44
#稅務#
同學,你好 你申報的頁面發(fā)一下
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2022年購入的辦公用計算機、打印機六七臺合計8萬多,當時掛賬,收到發(fā)票也一直未入賬,現(xiàn)在是不是只能補計入固定資產(chǎn)累計折舊?收到發(fā)票至今已2年了,能一次性都折舊嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/07 16:33
#稅務#
借:固定資產(chǎn) 貸:其他應付款 補計提折舊 借:管理費用-折舊費 本年應計提折舊 利潤分配-未分配利潤 往年應該計提的折舊 貸:累計折舊
?閱讀? 13318
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老師我想問一下申請減資,有什么需要符合的條件嗎,減資需要帶些什么手續(xù)去呢
東老師
??|
提問時間:06/07 08:07
#稅務#
你好,這個是只要企業(yè)想辦就可以去辦理的。
?閱讀? 13318
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老師招待的專票,我選擇勾選不抵扣就行吧!用進項稅額轉出嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/05 13:50
#稅務#
你好!是的。你如果不抵扣就不需要轉出
?閱讀? 13315
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一般納稅人專票進項稅什么時候可以低什么時候不可以抵
東老師
??|
提問時間:06/06 08:51
#稅務#
你好,一般用于招待的,用于福利的,用于免稅或者簡易計稅項目的不能抵扣進項稅。
?閱讀? 13314
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機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,是幾聯(lián)的,也是三聯(lián)嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/05 13:56
#稅務#
同學,你好 《機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票》為電腦六聯(lián)式發(fā)票。
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