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物流輔助服務(wù)和貨物運(yùn)輸費(fèi),不都是運(yùn)輸嗎 為啥稅率不一樣
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 17:03
#稅務(wù)#
您好,這個的話,不是,一個是輔助服務(wù),附注的話是6%的
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所得稅匯算清繳后,補(bǔ)稅了,2023年度的財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)有變化嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:44
#稅務(wù)#
1.利潤表(損益表):所得稅費(fèi)用:由于補(bǔ)稅,公司可能需要調(diào)整2023年(或相關(guān)年份)的所得稅費(fèi)用。這通常會導(dǎo)致利潤表上的凈利潤發(fā)生化。其他相關(guān)費(fèi)用或收入:如果補(bǔ)稅是由于之前年度某些費(fèi)用或收入的錯誤確認(rèn)導(dǎo)致的,那么這些費(fèi)用或收入項(xiàng)目也需要相應(yīng)調(diào)整。 2.資產(chǎn)負(fù)債表:遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債:補(bǔ)稅可能會影響公司的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債的余額。未分配利潤:由于凈利潤的調(diào)整,未分配利潤的余額也可能發(fā)生變化。 3.現(xiàn)金流量表:支付的各項(xiàng)稅費(fèi):補(bǔ)稅會反映在現(xiàn)金流量表中的“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”項(xiàng)目中,導(dǎo)致現(xiàn)金流量的變化。 4.附注和披露:公司可能需要在財(cái)務(wù)報表的附注中披露補(bǔ)稅的原因、金額以及對財(cái)務(wù)報表的影響。
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國內(nèi)企業(yè)出口一批貨給國外客戶。國外個人介紹客戶,促使訂單達(dá)成。國內(nèi)企業(yè)支付國外個人傭金手續(xù)費(fèi)20萬,這一行業(yè)需要交什么稅,分別是多少?
薇老師
??|
提問時間:06/24 14:16
#稅務(wù)#
您好,根據(jù)財(cái)稅[2016]36號文的規(guī)定,企業(yè)付給國外個人的銷售傭金屬于商務(wù)輔助服務(wù)中的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),企業(yè)應(yīng)按照下列公式計(jì)算應(yīng)扣繳稅額:應(yīng)扣繳的增值稅=購買方支付的價款÷(1+6%)×6%
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收到客戶預(yù)付款,發(fā)票沒有開給對方,怎么處理
鄒老師
??|
提問時間:06/06 21:58
#稅務(wù)#
你好,收到客戶預(yù)付款,發(fā)票沒有開給對方,如果還沒有送貨,賬務(wù)處理是 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
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老師,我們上個月股東有轉(zhuǎn)入股本,我們這個月需要交印花稅嗎?是按月交還是按年交?。?/a>
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 10:05
#稅務(wù)#
你好,一般是按年交的,次年1月交
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外貿(mào)出口業(yè)務(wù)中,國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)貨代給外貿(mào)企業(yè)開免稅發(fā)票,貨代可以免稅,外貿(mào)公司這張免稅發(fā)票入什么會計(jì)科目呢?
暖暖老師
??|
提問時間:06/06 09:06
#稅務(wù)#
你好,銷售費(fèi)用-出口雜費(fèi)
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2023年的增值稅稅負(fù)低,應(yīng)該怎么補(bǔ)稅?稅務(wù)局要求補(bǔ)增值稅
鄒老師
??|
提問時間:06/06 08:40
#稅務(wù)#
你好,你單位是有無票收入,還是虛開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣呢?
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老師您好,標(biāo)記黃色的這張是要開的出口發(fā)票,因?yàn)檫M(jìn)貨發(fā)票有兩個商品,一個是主架,一個是副駕架,但是報關(guān)單是只有一個貨架,我應(yīng)該按照那個開出口發(fā)票呢,上面我填的對嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/27 10:32
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 看著沒有問題的
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老師,我們光伏公司每個月要付很多農(nóng)戶補(bǔ)貼,電費(fèi)等,每戶金額不大,也沒有發(fā)票,這個可以根據(jù)收據(jù)入賬和稅前抵扣嗎,但農(nóng)戶太多,他們手里也沒收據(jù),是否可以根據(jù)支付清單,清單上叫農(nóng)戶簽名,憑這個清單可以稅前抵扣嗎
東老師
??|
提問時間:05/27 08:57
#稅務(wù)#
你好,這個清單簽字肯定是不能稅前扣除的。
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老師你好,請問一下單位有個 人才項(xiàng)目,政府給公司一部分補(bǔ)貼,然后也要求公司給人才轉(zhuǎn)百分之多少的補(bǔ)貼,這個補(bǔ)貼報的是偶然所得,這個員工平時一個月的工資不夠扣這個補(bǔ)貼的個稅的,他可以自己交個稅嗎?公司不給他代扣代繳這部分的個稅可以嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/05 09:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以的,公司要代扣代繳
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老師,已知售價和毛利率,怎么算進(jìn)貨成本
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 17:06
#稅務(wù)#
已知售價和毛利率,進(jìn)貨成本=售價*(1-毛利率)
?閱讀? 13333
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收到銷售方交來10萬發(fā)票,我是購買方,現(xiàn)在要開2萬折讓紅字信息表,實(shí)際收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是多少
宋生老師
??|
提問時間:06/05 11:52
#稅務(wù)#
你好,其實(shí)這個紅字發(fā)票正常是直接對應(yīng)之前的藍(lán)字,然后再重新開。
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你好老師,我家是……汽車信息服務(wù)中心,個體工商戶,可以加經(jīng)營范圍:二手車收購和二手車銷售嗎?個體工商戶關(guān)于二手車都交什么稅?稅率多少呢?
東老師
??|
提問時間:06/07 06:43
#稅務(wù)#
您好,這個可以增加這個營業(yè)范圍
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老師/:coffee,我們老板成立了好5個公司,其中兩個公司是正常有業(yè)務(wù)經(jīng)營,其他3個幾乎沒有業(yè)務(wù),老板在其中一家正常的公司交社保、發(fā)工資。 這樣的話,其他的那3家公司,我還可以給老板申報個稅、零申報嗎?
東老師
??|
提問時間:06/06 10:13
#稅務(wù)#
沒問題,可以做老板的零申報。
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稅務(wù)局給個人打電話讓去補(bǔ)稅還有滯納金(是兩年前的工程了,當(dāng)時個人給公司代開了挖機(jī)租賃發(fā)票),這種直接通過稅務(wù)局聯(lián)系個人的情況是確定的嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:06/06 10:17
#稅務(wù)#
你好,這個是要要你們補(bǔ)什么稅
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老師,一般納稅人,稅率13%,已知稅負(fù)率,不含稅銷售額,我想反推含稅進(jìn)項(xiàng)成本:幫忙看看,這樣寫對不對
波德老師
??|
提問時間:05/27 08:10
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,不含稅銷售額*稅負(fù)率=銷項(xiàng)稅額-含稅進(jìn)項(xiàng)成本/(1+稅率)*稅率
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一般人 開西餐牛排類 稅率多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 21:00
#稅務(wù)#
您好,這個是按9%來開的
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老師,您好,我們公司有套除塵器需要維修,對方說不能給我們開維修13點(diǎn)的發(fā)票,他們說無法銷他們的庫存,他們?yōu)槭裁催@么說。
若麗老師
??|
提問時間:06/06 14:12
#稅務(wù)#
您好,維修的稅點(diǎn)不是13個點(diǎn),13個點(diǎn)的是銷售貨物的稅點(diǎn),維修要開維修服務(wù)的發(fā)票
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專管員打電話讓開房租租賃發(fā)票呢?是怎么回事?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 16:42
#稅務(wù)#
意思是你們租的房子要開房租租賃發(fā)票
?閱讀? 13325
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電子發(fā)票的復(fù)核人空白沒有填,有影響嗎?合規(guī)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 15:49
#稅務(wù)#
您好, 你說的是全電發(fā)票吧
?閱讀? 13325
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餐飲個體戶 查帳征收需要做賬報稅嗎老師
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 08:52
#稅務(wù)#
是的,查帳征收需要做賬報稅
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外貿(mào)公司,出口貨物退稅率為0,怎樣進(jìn)行免稅申報
郭老師
??|
提問時間:06/07 12:49
#稅務(wù)#
附表1,免稅銷售后,屋里面,然后減免明細(xì)表最后一行第一列第三列填寫銷售額。
?閱讀? 13324
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增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,這題沒有進(jìn)項(xiàng)稅額算出來的也對嗎?老師能仔細(xì)的講接一下嗎?把這題從頭到尾解釋清楚嗎,講解怎么跟增值稅鏈接在一起,遇到類似這種題目要用什么樣的解題思路,能講解的再詳細(xì)一些嗎老師
賈小田老師
??|
提問時間:08/20 14:30
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),如果沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣的話,銷項(xiàng)稅額就是增值稅應(yīng)納稅額哦
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老師您好,請問一般納稅人工業(yè)企業(yè)自有辦公樓,可以開出租發(fā)票嗎?如果可以稅率是多少,有什么注意事項(xiàng)?謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/07 16:28
#稅務(wù)#
你好,你看一下,你有這個經(jīng)營范圍吧?如果沒有的話,問一下你稅務(wù)局允許你們自己開吧,只要允許開就可以的。如果是營改增之前的5%,營改增之后的9%,需要在特定業(yè)務(wù)里面開。
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今天登入申報5月份的工資薪金,怎么顯示3月份已申報
小菲老師
??|
提問時間:06/07 13:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你申報的頁面發(fā)一下
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2022年購入的辦公用計(jì)算機(jī)、打印機(jī)六七臺合計(jì)8萬多,當(dāng)時掛賬,收到發(fā)票也一直未入賬,現(xiàn)在是不是只能補(bǔ)計(jì)入固定資產(chǎn)累計(jì)折舊?收到發(fā)票至今已2年了,能一次性都折舊嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 16:33
#稅務(wù)#
借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 本年應(yīng)計(jì)提折舊 利潤分配-未分配利潤 往年應(yīng)該計(jì)提的折舊 貸:累計(jì)折舊
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老師我想問一下申請減資,有什么需要符合的條件嗎,減資需要帶些什么手續(xù)去呢
東老師
??|
提問時間:06/07 08:07
#稅務(wù)#
你好,這個是只要企業(yè)想辦就可以去辦理的。
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老師招待的專票,我選擇勾選不抵扣就行吧!用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/05 13:50
#稅務(wù)#
你好!是的。你如果不抵扣就不需要轉(zhuǎn)出
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一般納稅人專票進(jìn)項(xiàng)稅什么時候可以低什么時候不可以抵
東老師
??|
提問時間:06/06 08:51
#稅務(wù)#
你好,一般用于招待的,用于福利的,用于免稅或者簡易計(jì)稅項(xiàng)目的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
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機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,是幾聯(lián)的,也是三聯(lián)嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/05 13:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 《機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票》為電腦六聯(lián)式發(fā)票。
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