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2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出,3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能使用“以前年度損益調(diào)整”,應(yīng)該怎么更改?我剛把對(duì)應(yīng)的所得稅補(bǔ)交上,我轉(zhuǎn)出增值稅時(shí)需不需要調(diào)整利潤(rùn)分配,還是等這個(gè)月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤(rùn)分配?麻煩老師詳細(xì)講解一下,謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 11:30
#建筑#
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你把這里面所有的以前年度損益調(diào)整改成利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)就可以的。最后一個(gè)分錄不要
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未分配利潤(rùn)用那種好的方法消化
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:52
#建筑#
你好,除了分紅就是虧損
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開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票,是開(kāi)給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不抵扣,應(yīng)該開(kāi)普票,不能開(kāi)專票吧 如果開(kāi)的是專票有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) ?
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:47
#建筑#
你好,你們可以開(kāi)專票,但是對(duì)方不能抵扣。
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開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票,是開(kāi)給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不抵扣,應(yīng)該開(kāi)普票,不能開(kāi)專票吧
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:42
#建筑#
是的,一般是開(kāi)普票的
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您好老師,咨詢一下您,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,第一,按認(rèn)繳轉(zhuǎn)讓會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),第二,按實(shí)繳轉(zhuǎn)讓會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),這兩種轉(zhuǎn)讓都沒(méi)有股權(quán)收益,平轉(zhuǎn)了!
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:39
#建筑#
你好,其實(shí)稅務(wù)局他是看你的所有者權(quán)益金額的。 你如果所有者權(quán)益金額乘以對(duì)應(yīng)的比例大于你投入的,那么就要交個(gè)稅。
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老師客戶甲給了我們價(jià)值一萬(wàn)的紅酒頂賬,然后我們又把這個(gè)紅酒以6000元的價(jià)格頂了原材料款,這個(gè)怎么做賬呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:39
#建筑#
您好 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品
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2022年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,增值稅在2055.3所屬期轉(zhuǎn)出,稅局說(shuō)現(xiàn)在調(diào)整22年的所得稅年報(bào),具體是所得稅年報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表中“扣除類-其他”行填上需要調(diào)增發(fā)票的不含稅價(jià),對(duì)應(yīng)核算出來(lái)所得稅和滯納金就可以嗎?賬務(wù)處理需要再怎么做?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下,非常感謝!
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:06
#建筑#
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 調(diào)整企業(yè)所得稅: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 繳納滯納金: 借:營(yíng)業(yè)外支出 - 滯納金 貸:銀行存款 滯納金不能在企業(yè)所得稅前扣除。若涉及調(diào)整盈余公積,按比例調(diào)整 “盈余公積” 和 “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)” 科目 。 按稅局要求在 “扣除類 - 其他” 填不含稅價(jià)調(diào)增應(yīng)納稅所得額,算補(bǔ)繳所得稅和滯納金;業(yè)務(wù)真實(shí)可不調(diào)所得稅,不真實(shí)則需調(diào)增。
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個(gè)體戶注銷時(shí)對(duì)賬務(wù)有什么要求,如存貨有結(jié)余有影響嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:05
#建筑#
你好,這個(gè)不可以的,你要出售掉,反正要處理掉才行。
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施工工程,按工程進(jìn)度繳納企業(yè)所得稅,我們是分公司,上游是總公司,下游有幾家公司,合并報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),是只需要計(jì)算我們分公司與總公司之間的工程進(jìn)度就行了嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 09:37
#建筑#
你哈,是的。合并的時(shí)候,就是將總公司和分公司的合并。
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建筑企業(yè)計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)可以稅前扣除嗎? 有什么要求
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 09:15
#建筑#
實(shí)際使用才可以稅前扣除。
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老師,這個(gè)公司只有10萬(wàn)的開(kāi)票額度,是不是不用交稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 08:48
#建筑#
你好,你實(shí)際收入超過(guò)了,就要交。
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公司代收項(xiàng)目經(jīng)理人的承兌,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?工程款還沒(méi)有到,項(xiàng)目經(jīng)理人自己先墊付,后續(xù)要返回
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 08:37
#建筑#
借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款-項(xiàng)目經(jīng)理
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老師,我們勞務(wù)公司,又分包給下面班組,班組是個(gè)體戶,給我開(kāi)票名稱寫(xiě)的是工程服務(wù),應(yīng)該寫(xiě)什么名稱最好呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 08:12
#建筑#
勞務(wù)公司分包給個(gè)體戶班組,開(kāi)票名稱需按實(shí)際業(yè)務(wù)定: 純勞務(wù)(如人工施工):開(kāi) “建筑服務(wù) - 勞務(wù)費(fèi)” 或 “現(xiàn)代服務(wù) - 勞務(wù)服務(wù)費(fèi)”。 含工程內(nèi)容(如帶小型材料施工):可開(kāi) “工程服務(wù)”,但需匹配合同和業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。 關(guān)鍵:名稱需與實(shí)際服務(wù)一致,避免純勞務(wù)開(kāi) “工程服務(wù)” 引發(fā)風(fēng)險(xiǎn),建筑類發(fā)票需備注項(xiàng)目地點(diǎn)和名稱
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建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a**,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
楊家續(xù)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 23:54
#建筑#
你好同學(xué)! 首先A公司的賬務(wù)是對(duì)的 其次,B 對(duì)于這筆支出,通常會(huì)以服務(wù)費(fèi)的形式轉(zhuǎn)嫁到自己身上 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-A
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 18:28
#建筑#
你好,是一樣的,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。貸銀行存款。
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老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢怎么做賬啊,折舊還沒(méi)有折完
明琪老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/21 17:19
#建筑#
下午好親,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理
?閱讀? 456
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老師,工程上原材料的運(yùn)輸費(fèi)怎么做賬呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 17:11
#建筑#
你好,這個(gè)計(jì)入工程施工-合同成本-材料費(fèi)。
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老師,您好!鋼結(jié)構(gòu)工程的門(mén)窗分包給第三方,收到第三方開(kāi)具的門(mén)窗工程的9%稅率發(fā)票,應(yīng)計(jì)入到工程施工-材料還是其他直接費(fèi)用科目呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 17:02
#建筑#
你好,這個(gè)計(jì)入其他直接費(fèi)用。
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老師建筑業(yè)原材料是否需要按照項(xiàng)目輔助核算,還是也不是一定需要
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 16:58
#建筑#
建筑業(yè)原材料,可不啟用項(xiàng)目核算
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我是一般納稅人,可以要求對(duì)方開(kāi)具1%的非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)的專票嗎?對(duì)方說(shuō)不能開(kāi)。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 16:51
#建筑#
你好,開(kāi)是可以開(kāi)。就看對(duì)方愿不愿意了。
?閱讀? 69
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老師,我們家裝公司之前沒(méi)有建賬,一直都是表格做的流水明細(xì),現(xiàn)在要錄財(cái)務(wù)軟件,還有今年有40多戶還沒(méi)有完工,建賬日期要寫(xiě)什么時(shí)候啊
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 16:30
#建筑#
你好,這個(gè)你可以按月底盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)。
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老師下午好,別人**我們,我們應(yīng)該怎么測(cè)算對(duì)方應(yīng)找給我們的成本票金額
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 15:20
#建筑#
需要支付多少金額給對(duì)方,就讓對(duì)方開(kāi)多少發(fā)票過(guò)來(lái)
?閱讀? 59
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我們是人力資源服務(wù)公司,承接一份勞務(wù)外包服務(wù),我們可以找勞務(wù)派遣公司的工人嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 14:40
#建筑#
可以找勞務(wù)派遣公司的工人
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購(gòu)入材料,發(fā)票已認(rèn)證,下月發(fā)票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務(wù)處理。
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 12:42
#建筑#
同學(xué),你好 本月認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣 13 下個(gè)月紅沖 借:工程施工 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) -13 貸:應(yīng)付賬款 -113
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老師,施工單位提供部分材料,這樣可以開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 12:34
#建筑#
您好,不能,這種可以取得相應(yīng)的成本票了
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購(gòu)入材料,已認(rèn)證。怎么做賬務(wù)處理。稅不變,發(fā)票以其他單位補(bǔ)齊。
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 12:12
#建筑#
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣) 13
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剛到建筑公司,涉及到我們是被**方,人家是**方,我們收他1.5%管理費(fèi),涉及跨市預(yù)繳稅費(fèi),比如5月份他們預(yù)繳了4000增值稅和附加稅,然后我們會(huì)計(jì)和我說(shuō)了一句,這個(gè)他們交的稅費(fèi)應(yīng)該來(lái)說(shuō)算是他們的成本的,說(shuō)成本票什么的,我沒(méi)懂什么意思
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 11:42
#建筑#
同學(xué)。買進(jìn) 成本票,是你們開(kāi)具了發(fā)票,如果對(duì)方進(jìn)來(lái)成本票給你們,減少所得稅的繳納
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**建筑公司說(shuō)每個(gè)季度要給他們交2.5左右的增值稅稅負(fù)率和2.5左右的其他附加稅,這樣到公司結(jié)束我們真正要交的稅有多少呢?「因?yàn)橹昂灥暮贤瑳](méi)有說(shuō)要交增值稅稅負(fù)率這個(gè)事,現(xiàn)在加了每季度要交增值稅稅負(fù)率,是不是等于工程結(jié)算我們要多交這個(gè)增值稅?」
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 10:50
#建筑#
增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅 其他的比如水利建設(shè)殘保金、工會(huì)經(jīng)費(fèi),看對(duì)方要求 對(duì)的, 你可以給他提供發(fā)票,提供了部分發(fā)票可以抵扣少繳稅款。
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**建筑公司,每個(gè)季度是不是都要交個(gè)2.5左右的增稅稅負(fù)率和2.5的其他附加稅
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 10:46
#建筑#
這個(gè)不是固定的 是按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)的
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老師有沒(méi)有,建筑勞務(wù)的(只含勞務(wù)分包清包工那種)的科目設(shè)置?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 10:05
#建筑#
后,剩下的就和普通企業(yè)一樣的。
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