郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 11:30
#建筑#
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- 2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出，3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅，并做了這樣的分錄，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能使用“以前年度損益調(diào)整”，應(yīng)該怎么更改？我剛把對(duì)應(yīng)的所得稅補(bǔ)交上，我轉(zhuǎn)出增值稅時(shí)需不需要調(diào)整利潤(rùn)分配，還是等這個(gè)月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤(rùn)分配？麻煩老師詳細(xì)講解一下，謝謝
- 未分配利潤(rùn)用那種好的方法消化 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 10:52#建筑#
- 開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票，是開(kāi)給某某學(xué)院，象這種單位應(yīng)該不抵扣，應(yīng)該開(kāi)普票，不能開(kāi)專票吧
如果開(kāi)的是專票有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) ？ Fenny老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 10:47#建筑#
- 開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票，是開(kāi)給某某學(xué)院，象這種單位應(yīng)該不抵扣，應(yīng)該開(kāi)普票，不能開(kāi)專票吧 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 10:42#建筑#
- 您好老師，咨詢一下您，做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，第一，按認(rèn)繳轉(zhuǎn)讓會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)，第二，按實(shí)繳轉(zhuǎn)讓會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)，這兩種轉(zhuǎn)讓都沒(méi)有股權(quán)收益，平轉(zhuǎn)了！ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 10:39#建筑#
- 老師客戶甲給了我們價(jià)值一萬(wàn)的紅酒頂賬，然后我們又把這個(gè)紅酒以6000元的價(jià)格頂了原材料款，這個(gè)怎么做賬呢 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 10:39#建筑#
- 2022年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常，增值稅在2055.3所屬期轉(zhuǎn)出，稅局說(shuō)現(xiàn)在調(diào)整22年的所得稅年報(bào)，具體是所得稅年報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表中“扣除類-其他”行填上需要調(diào)增發(fā)票的不含稅價(jià)，對(duì)應(yīng)核算出來(lái)所得稅和滯納金就可以嗎？賬務(wù)處理需要再怎么做？麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下，非常感謝！ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 10:06#建筑#
- 個(gè)體戶注銷時(shí)對(duì)賬務(wù)有什么要求，如存貨有結(jié)余有影響嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 10:05#建筑#
- 施工工程，按工程進(jìn)度繳納企業(yè)所得稅，我們是分公司，上游是總公司，下游有幾家公司，合并報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，是只需要計(jì)算我們分公司與總公司之間的工程進(jìn)度就行了嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 09:37#建筑#
- 建筑企業(yè)計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)可以稅前扣除嗎？
有什么要求 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 09:15#建筑#
- 老師，這個(gè)公司只有10萬(wàn)的開(kāi)票額度，是不是不用交稅 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 08:48#建筑#
- 公司代收項(xiàng)目經(jīng)理人的承兌，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？工程款還沒(méi)有到，項(xiàng)目經(jīng)理人自己先墊付，后續(xù)要返回 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 08:37#建筑#
- 老師，我們勞務(wù)公司，又分包給下面班組，班組是個(gè)體戶，給我開(kāi)票名稱寫(xiě)的是工程服務(wù)，應(yīng)該寫(xiě)什么名稱最好呢 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 08:12#建筑#
- 建筑公司，a有資質(zhì)，b沒(méi)有資質(zhì)，b找a**，約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān)，該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅，需要預(yù)繳稅款，此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后，給b二維碼，由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付，然后a賬務(wù)處理：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：其他應(yīng)收款-a公司某員工，想問(wèn)問(wèn)題是：a公司處理方法正確嗎？問(wèn)2：b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出？自己搞點(diǎn)成本票消化掉？畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的，在外人看來(lái)本來(lái)就是a的，這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系 楊家續(xù)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 23:54#建筑#
- 預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 18:28#建筑#
- 老師，固定資產(chǎn)報(bào)廢怎么做賬啊，折舊還沒(méi)有折完 明琪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 17:19#建筑#
- 老師，工程上原材料的運(yùn)輸費(fèi)怎么做賬呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 17:11#建筑#
- 老師，您好！鋼結(jié)構(gòu)工程的門(mén)窗分包給第三方，收到第三方開(kāi)具的門(mén)窗工程的9%稅率發(fā)票，應(yīng)計(jì)入到工程施工-材料還是其他直接費(fèi)用科目呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 17:02#建筑#
- 老師建筑業(yè)原材料是否需要按照項(xiàng)目輔助核算，還是也不是一定需要 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 16:58#建筑#
- 我是一般納稅人，可以要求對(duì)方開(kāi)具1%的非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)的專票嗎？對(duì)方說(shuō)不能開(kāi)。 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 16:51#建筑#
- 老師，我們家裝公司之前沒(méi)有建賬，一直都是表格做的流水明細(xì)，現(xiàn)在要錄財(cái)務(wù)軟件，還有今年有40多戶還沒(méi)有完工，建賬日期要寫(xiě)什么時(shí)候啊 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 16:30#建筑#
- 老師下午好，別人**我們，我們應(yīng)該怎么測(cè)算對(duì)方應(yīng)找給我們的成本票金額 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 15:20#建筑#
- 我們是人力資源服務(wù)公司，承接一份勞務(wù)外包服務(wù)，我們可以找勞務(wù)派遣公司的工人嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 14:40#建筑#
- 購(gòu)入材料，發(fā)票已認(rèn)證，下月發(fā)票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務(wù)處理。 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 12:42#建筑#
- 老師，施工單位提供部分材料，這樣可以開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 12:34#建筑#
- 購(gòu)入材料，已認(rèn)證。怎么做賬務(wù)處理。稅不變，發(fā)票以其他單位補(bǔ)齊。 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 12:12#建筑#
- 剛到建筑公司，涉及到我們是被**方，人家是**方，我們收他1.5%管理費(fèi)，涉及跨市預(yù)繳稅費(fèi)，比如5月份他們預(yù)繳了4000增值稅和附加稅，然后我們會(huì)計(jì)和我說(shuō)了一句，這個(gè)他們交的稅費(fèi)應(yīng)該來(lái)說(shuō)算是他們的成本的，說(shuō)成本票什么的，我沒(méi)懂什么意思 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 11:42#建筑#
- **建筑公司說(shuō)每個(gè)季度要給他們交2.5左右的增值稅稅負(fù)率和2.5左右的其他附加稅，這樣到公司結(jié)束我們真正要交的稅有多少呢？「因?yàn)橹昂灥暮贤瑳](méi)有說(shuō)要交增值稅稅負(fù)率這個(gè)事，現(xiàn)在加了每季度要交增值稅稅負(fù)率，是不是等于工程結(jié)算我們要多交這個(gè)增值稅？」 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 10:50#建筑#
- **建筑公司，每個(gè)季度是不是都要交個(gè)2.5左右的增稅稅負(fù)率和2.5的其他附加稅 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 10:46#建筑#
- 老師有沒(méi)有，建筑勞務(wù)的（只含勞務(wù)分包清包工那種)的科目設(shè)置？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 10:05#建筑#
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