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問(wèn)題已解決
建筑公司，a有資質(zhì)，b沒(méi)有資質(zhì)，b找a**，約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān)，該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅，需要預(yù)繳稅款，此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后，給b二維碼，由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付，然后a賬務(wù)處理：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：其他應(yīng)收款-a公司某員工，想問(wèn)問(wèn)題是：a公司處理方法正確嗎？問(wèn)2：b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出？自己搞點(diǎn)成本票消化掉？畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的，在外人看來(lái)本來(lái)就是a的，這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
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你好同學(xué)！
首先A公司的賬務(wù)是對(duì)的
其次，B 對(duì)于這筆支出，通常會(huì)以服務(wù)費(fèi)的形式轉(zhuǎn)嫁到自己身上
借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
? ?貸 應(yīng)付賬款-A
? ? ? ? ?
05/22 01:02
84784986 
05/22 08:29
那老師，最終結(jié)算的時(shí)候A要給B 50000元管理費(fèi)，之前b預(yù)繳的稅款是2000元，你說(shuō)之前b的這筆支出以服務(wù)費(fèi)的形式轉(zhuǎn)嫁到自己身上你的分錄還有進(jìn)項(xiàng)稅的，這個(gè)發(fā)票是哪來(lái)的？
84784986
05/22 08:29
最終結(jié)算的時(shí)候分錄怎么做？
楊家續(xù)老師 
05/22 09:14
你好同學(xué)！
這個(gè)由A公司開(kāi)具，相當(dāng)于A給B提供服務(wù)。A把相關(guān)的墊付稅費(fèi)以服務(wù)收入的形式收回
結(jié)算
借 應(yīng)付賬款-A
? 貸 銀行存款
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