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請(qǐng)問(wèn)這第8條,是指母子公司之間嗎?不如承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)之間可以嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/01 23:17
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是屬于母子公司的
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老師 這個(gè)申請(qǐng)小規(guī)模納稅人和一般納稅人對(duì)企業(yè)利弊怎么是按照利潤(rùn)衡量,不考慮增值稅
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 21:53
#稅務(wù)師#
您好,增值稅是價(jià)外稅,由我們的客戶承擔(dān)了,這樣理解行么
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老師縣和設(shè)區(qū)的市哪級(jí)別大,老記混
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 07:15
#稅務(wù)師#
您好,設(shè)區(qū)的市要大的。國(guó)>省>市>縣
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我今年領(lǐng)證需要繼續(xù)教育嗎?老師好,稅務(wù)師繼續(xù)教育怎么做???專業(yè)的老師回復(fù)一下
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/04 20:14
#稅務(wù)師#
根據(jù)中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)發(fā)布的《注冊(cè)稅務(wù)師繼續(xù)教育管理辦法》,稅務(wù)師在每個(gè)登記服務(wù)年度內(nèi),應(yīng)當(dāng)接受不少于40小時(shí)的繼續(xù)教育,其中專業(yè)科目不少于24小時(shí),綜合科目不少于16小時(shí)。因此,如果今年領(lǐng)證的稅務(wù)師,需要按照規(guī)定接受繼續(xù)教育。 稅務(wù)師繼續(xù)教育一般采取網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)的方式進(jìn)行,具體操作步驟如下: 1.在中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)官網(wǎng)上找到相關(guān)培訓(xùn)平臺(tái),例如中稅協(xié)的“稅務(wù)師云課堂”等。 2.注冊(cè)并登錄個(gè)人賬號(hào),填寫相關(guān)信息并完成實(shí)名認(rèn)證。 3.在培訓(xùn)平臺(tái)上選擇需要參加的繼續(xù)教育培訓(xùn)課程,并按照要求完成課程學(xué)習(xí)。 4.學(xué)習(xí)完成后,參加相應(yīng)的考試,考試合格后即可獲得相應(yīng)的繼續(xù)教育學(xué)分。
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甲取得境外所得總額中這個(gè)96是哪里來(lái)的
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 16:24
#稅務(wù)師#
您好!96是在B過(guò)預(yù)繳的企業(yè)所得稅800*12%
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企業(yè)出售土地及在建工程,可以用資產(chǎn)處置損益科目嗎
注會(huì)會(huì)計(jì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/01 11:25
#稅務(wù)師#
出售土地及在建工程是可以用資產(chǎn)處置損益科目的
?閱讀? 15959
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老師,所得稅匯算清繳表里的職工教育經(jīng)費(fèi)為什么填寫不了數(shù)據(jù)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 21:06
#稅務(wù)師#
您好,你換個(gè)瀏覽器試下
?閱讀? 15908
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麻煩解釋一下b為什么會(huì)影響遞延所得稅差異?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 05:55
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)榇尕浐怂愕倪^(guò)程中可能會(huì)涉及到存貨減值準(zhǔn)備,這個(gè)是稅會(huì)差異,所以涉及到遞延所得稅差異。
?閱讀? 15905
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合作社收購(gòu)的銷售玉米青儲(chǔ)飼料和棉種是否免增值稅和企業(yè)所得稅
王璐璐老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:49
#稅務(wù)師#
天你好,這個(gè)都免了的
?閱讀? 15904
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發(fā)票上開票人為公司名稱,可以嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/30 18:16
#稅務(wù)師#
您好,您開的這個(gè)具體是什么發(fā)票?
?閱讀? 15904
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公司法人也是董事長(zhǎng),因個(gè)人原因忙沒時(shí)間在企微審批,然后企微流程更改為金額2萬(wàn)以上的需董事長(zhǎng)審批,然后寫個(gè)更改企微流程審批協(xié)議讓董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)怎么寫?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 08:47
#稅務(wù)師#
你好,你單位制度里面審核人必須是董事長(zhǎng) 給他改一下的報(bào)銷金額,每次2萬(wàn)以上的,必須經(jīng)過(guò)懂事長(zhǎng) 2萬(wàn)以下的經(jīng)某某審核批準(zhǔn)報(bào)銷
?閱讀? 15895
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這個(gè)有兩筆分錄 就是借貸兩種最后怎么登賬合計(jì)合計(jì)應(yīng)該是200,但寫下來(lái)就四千了
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/28 09:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是預(yù)借了兩筆嗎
?閱讀? 15894
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政府把專項(xiàng)資金撥給我們公司,我們公司用專項(xiàng)資金待建項(xiàng)目,項(xiàng)目完工后可能會(huì)給政府,這樣的話收到的建設(shè)項(xiàng)目專票的進(jìn)賬能否抵扣?
小小霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/30 17:07
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是可以正常抵扣的呢
?閱讀? 15893
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開的發(fā)票內(nèi)容是兒童電話手表,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,做福利費(fèi)沒問(wèn)題吧
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 15:55
#稅務(wù)師#
做福利費(fèi)也不能稅前扣除的,跟公司經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān),還得申報(bào)個(gè)稅
?閱讀? 15892
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老師,公司代繳勞務(wù)人員的個(gè)稅,最后匯算清繳時(shí)系統(tǒng)里退稅是退到哪,推到公司還是個(gè)人
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 07:29
#稅務(wù)師#
這個(gè)都是退給個(gè)人的
?閱讀? 15891
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這兩題的D和A分別錯(cuò)在哪?
盛宇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 11:49
#稅務(wù)師#
您好,合伙企業(yè)適用合伙企業(yè)法的有關(guān)規(guī)定。
?閱讀? 15890
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發(fā)票紅沖和作廢有區(qū)別嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 15:44
#稅務(wù)師#
您好,跨了月了就沒辦法作廢了,然后現(xiàn)在的全電發(fā)票也是不能作廢的。
?閱讀? 15888
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老師,這題D選項(xiàng)我有疑惑,為什么生產(chǎn)廠房不能抵扣水費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅?
謝謝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 10:32
#稅務(wù)師#
您好,也是可以抵扣的,這個(gè)題考的點(diǎn)是辦公室不是生產(chǎn)用,是不是可以抵扣
?閱讀? 15885
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老師能否講解一下?不太明白,即征即退
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 21:02
#稅務(wù)師#
應(yīng)交增值稅是68000*13%-(1200+300)=7340 超過(guò)3%部分即征即退 超過(guò)部分是7340-68000*3%=5300 實(shí)際承擔(dān)7340-5300=2040
?閱讀? 15881
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位組織技能培訓(xùn)大賽,然后在酒店住宿、吃飯的費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)放到管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)嗎
向陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:33
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),可以入管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)里面
?閱讀? 15881
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這道題里10%的稅率是消費(fèi)稅稅率,為什么??10%之后直接??城建稅率了呢? 為什么沒有計(jì)算增值稅稅額之后用增值稅??城建稅率呢?我沒懂解析!
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 21:06
#稅務(wù)師#
您好 受托方只針對(duì)消費(fèi)稅繳納對(duì)應(yīng)的城建稅 附加稅 繳納的消費(fèi)稅對(duì)應(yīng)也要繳納城建稅跟附加稅 不代繳增值稅 只繳納自己收取加工費(fèi)的增值稅
?閱讀? 15879
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老師您幫我看下430題,題目我都沒讀懂
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 13:12
#稅務(wù)師#
你好,月末在產(chǎn)品總費(fèi)用600*5.2=3120.月初1800+本月4156-月末在產(chǎn)品3120=2836
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一個(gè)公司的主營(yíng)收入逐年上升,說(shuō)明了什么,怎么分析
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/12 21:47
#稅務(wù)師#
您好, 說(shuō)明這個(gè)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常,并且有上升的空間
?閱讀? 15871
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老師,我想問(wèn)問(wèn)免增值稅政策是哪年到哪年的?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 18:26
#稅務(wù)師#
你好,具體哪個(gè)免增值稅政策?
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老師,2023年12月銷售費(fèi)用下的600元無(wú)發(fā)票,年度企業(yè)所得稅匯算清繳,這個(gè)600元調(diào)增填寫在哪里?其他這欄嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 09:57
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,再這個(gè)其他欄次就可以的
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老師就是11?進(jìn)項(xiàng)不夠 然后這個(gè)月開的票可以當(dāng)11月進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎 有沒風(fēng)險(xiǎn)
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/01 21:18
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是沒有的,是可以抵扣的
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小企業(yè)準(zhǔn)則,公司購(gòu)商務(wù)汽車折舊年限是多少年?凈殘值率多少?可以不選凈殘值率?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/01 10:01
#稅務(wù)師#
根據(jù)《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,小企業(yè)購(gòu)買商務(wù)汽車的折舊年限一般為5年。也就是說(shuō),從購(gòu)買之日起,公司每年按照購(gòu)買價(jià)值的20%進(jìn)行折舊,5年后,汽車的賬面價(jià)值就會(huì)折舊到零。 關(guān)于凈殘值率,根據(jù)該準(zhǔn)則,小企業(yè)可以自主選擇是否計(jì)算凈殘值率。如果選擇計(jì)算,則一般采用5%的凈殘值率。不過(guò),即使選擇了計(jì)算凈殘值率,實(shí)際上汽車的凈殘值可能因使用情況和維護(hù)保養(yǎng)情況的不同而有所不同。
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收入是經(jīng)濟(jì)利益的總流入,利得是經(jīng)濟(jì)利益的凈流入,這句話應(yīng)該怎么理解呢?
文靜老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:43
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 收入是日?;顒?dòng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)利益總流入,比如銷售商品收入計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不需要扣減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。利得是非日常活動(dòng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)利益凈流入,比如處置固定資產(chǎn),賣出10萬(wàn)元,賬面價(jià)值9萬(wàn)元,則利得是10-9=1萬(wàn)元
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土地增值稅是不是賣方來(lái)交吧?買房用交吧?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 18:52
#稅務(wù)師#
你好!是的。是賣方交的。買方不用
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司租的個(gè)人的住房辦公,稅務(wù)局讓拿著發(fā)票去繳納稅款,這個(gè)是繳納的什么稅呢?都包含哪些呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 07:51
#稅務(wù)師#
你好,增值稅1.5% 附加稅6%,個(gè)稅10%,房產(chǎn)稅2% 如果開普通發(fā)票,月租金在10萬(wàn)以內(nèi)的,可以免增值稅附加稅
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