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資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)里的題都是站在稅務(wù)角度還是會(huì)計(jì)角度
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 14:32
#中級(jí)職稱(chēng)#
您好,資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的題目既涉及會(huì)計(jì)角度也涉及稅務(wù)角度
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老師,請(qǐng)教您,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年公司銷(xiāo)售了固定資產(chǎn),開(kāi)具了增值稅發(fā)票,當(dāng)時(shí)入賬,把不含稅的銷(xiāo)售額記入了其他業(yè)務(wù)收入,25年該如何更正這筆記賬?借什么,貸什么?先不考慮折舊。謝謝
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 14:23
#中級(jí)職稱(chēng)#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 25年更正這筆銷(xiāo)售固定資產(chǎn)的分錄可以這樣做:借:以前年度損益調(diào)整(金額為原記入其他業(yè)務(wù)收入的不含稅銷(xiāo)售額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入(金額同上)然后,如果需要調(diào)整所得稅費(fèi)用,還需要做相應(yīng)的分錄。但根據(jù)您的要求先不考慮折舊和其他相關(guān)稅費(fèi)的影響。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,例如我公司銷(xiāo)售配件100元,我要按5%的毛利暫估成本應(yīng)該怎么算呢!
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 14:19
#中級(jí)職稱(chēng)#
就是按不含稅收入*5%暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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請(qǐng)問(wèn)去年收到的專(zhuān)票已入賬已認(rèn)證,記管理費(fèi)用,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,今年6月發(fā)票全額紅沖,如何記會(huì)計(jì)分錄
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 13:52
#中級(jí)職稱(chēng)#
同學(xué),你好 借:費(fèi)用 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 紅字 貸:應(yīng)付賬款 紅字
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老師,140元購(gòu)進(jìn)模具,但我們贈(zèng)送給國(guó)外客戶(hù),不收款,有可能是報(bào)關(guān)出口,也可能不報(bào)關(guān),可以這樣操作嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 13:28
#中級(jí)職稱(chēng)#
你好,你這種稅務(wù)局大多數(shù)時(shí)候認(rèn)定為視同內(nèi)銷(xiāo)處理。
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您好老師,請(qǐng)問(wèn)金融資產(chǎn)入賬是買(mǎi)入價(jià)加交易費(fèi),金融負(fù)債入賬是按買(mǎi)入價(jià)減交易費(fèi)嗎?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 13:14
#中級(jí)職稱(chēng)#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是這樣的,交易性金融負(fù)債入賬價(jià)值不考慮交易費(fèi)用(就是發(fā)行價(jià));交易性金融資產(chǎn)入賬價(jià)值也不考慮交易費(fèi)用(就是公允價(jià)值) 其余金融資產(chǎn)是公允價(jià)值+相關(guān)稅費(fèi);應(yīng)付債券入賬價(jià)值是發(fā)行價(jià)-發(fā)行費(fèi)用 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師固定資產(chǎn)更新決策。分子是凈現(xiàn)值吧。那個(gè)3600為啥不是減去為啥不用負(fù)號(hào)呢。新設(shè)備36000買(mǎi)的。凈現(xiàn)值加或者減到底咋區(qū)分呢。
樂(lè)伊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 13:00
#中級(jí)職稱(chēng)#
同學(xué)你好,這個(gè)算的是年金成本(流出),如果用負(fù)號(hào)表示則視為流入。
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老師,有一筆款,轉(zhuǎn)進(jìn)去之前是我代客戶(hù)轉(zhuǎn)進(jìn)對(duì)公賬戶(hù)的,現(xiàn)在要退款,是公司推給我,我再退給客戶(hù),還是直接可以從公司退給客戶(hù)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 12:21
#中級(jí)職稱(chēng)#
公司退給你,你再退給客戶(hù),原路退回。
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老師我今年備考中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,做2021年的考題發(fā)現(xiàn)里邊有很多增值稅稅法的考點(diǎn),想問(wèn)一下增值稅和所得稅稅法的考點(diǎn)2025年還屬于在考范圍嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 12:07
#中級(jí)職稱(chēng)#
同學(xué),你好 屬于考試范圍,但是經(jīng)濟(jì)法里面涉及不多
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您好老師,劃圈的是什么意思
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 11:57
#中級(jí)職稱(chēng)#
直轄市、設(shè)區(qū)的市人民政府工作部門(mén)按照行政區(qū)劃設(shè)立的派出機(jī)構(gòu),是指在行政區(qū)劃范圍內(nèi),由直轄市或設(shè)區(qū)的市的人民政府工作部門(mén)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)。 最常見(jiàn)的就是北京市人民政府設(shè)立的派出機(jī)構(gòu)包括各區(qū)的公安分局
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長(zhǎng)投成本法轉(zhuǎn)換為權(quán)益法,我的思路和回答是否正確?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 11:48
#中級(jí)職稱(chēng)#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 對(duì)的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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甲公司2x19年12月3日與乙公司簽訂產(chǎn)品銷(xiāo)售合同。合同約定甲公司向乙公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品400件,單位售價(jià)650元(不含增值稅)增值稅稅率為13%;乙公司應(yīng)在甲公司發(fā)出產(chǎn)品后1個(gè)月內(nèi)支付款項(xiàng)乙公司收到A產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)退貨。A產(chǎn)品單位成本500元。甲公司于2X19年12月10日發(fā)出A產(chǎn)品,并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),甲公司估計(jì)A產(chǎn)品的退貨率為30%。至2X19年12月31日止,上述已銷(xiāo)售的A產(chǎn)品尚未發(fā)生退回,重新預(yù)計(jì)的退貨率為20%。按照稅法規(guī)定,銷(xiāo)貨方于收到購(gòu)貨方提供的《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》時(shí)開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司因銷(xiāo)售A產(chǎn)品對(duì)2X19年度利潤(rùn)總額的影響是()元。 A. 0 B.42 000 C.48 000 D.60 000
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 11:45
#中級(jí)職稱(chēng)#
確認(rèn)收入: 收入 = 400×650×(1 - 20%) = 208000元確認(rèn)成本: 成本 = 400×500×(1 - 20%) = 160000元影響利潤(rùn)總額: 影響額 = 208000 - 160000 = 48000元
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不是阻止條件成就視為已成就嗎? 【判斷題】甲向乙借款1萬(wàn)元,乙對(duì)甲說(shuō),如果丙原來(lái)借的款在三天之內(nèi)還給我,我就借給你。假設(shè),第二天丙要?dú)w還乙的欠款,乙對(duì)丙說(shuō),您三天以后再還給我欠款。乙的這個(gè)行為就是為自己的利益不正當(dāng)?shù)刈柚箺l件成就,那么視為條件已成就。()
提問(wèn)時(shí)間:06/30 11:26
#中級(jí)職稱(chēng)#
...
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不是說(shuō)交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎?分錄那里為什么寫(xiě)80,公允價(jià)值變動(dòng)的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來(lái)?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫(xiě)90。
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 11:24
#中級(jí)職稱(chēng)#
你好,這里是購(gòu)買(mǎi)方,看的是交易日的公允價(jià)值
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你好老師,今年的中級(jí)職稱(chēng)要先完成以前年度所有的繼續(xù)教育才能報(bào)名嗎?
賈老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 11:08
#中級(jí)職稱(chēng)#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,通常需要完成以前年度的所有繼續(xù)教育才能報(bào)名中級(jí)職稱(chēng)考試。建議您咨詢(xún)當(dāng)?shù)刎?cái)政局確認(rèn)具體要求。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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如果就賣(mài)300,那這300都是丙的嗎? 甲向乙、丙、丁三家銀行借款,均以自己的一套房屋抵押。乙的債權(quán)為100萬(wàn)元,丙的債權(quán)為300萬(wàn)元,丁的債權(quán)為500萬(wàn)元,登記的順序?yàn)橐?、丙丁。后未?jīng)丙的同意,乙和丁協(xié)議變更抵押權(quán)順位。甲到期不能償還債務(wù),房屋拍賣(mài)所得價(jià)款為400萬(wàn)元。下列關(guān)于乙、丙、丁三家銀行的抵押權(quán)順位表述正確的是() A.丁銀行400萬(wàn)元,丙銀行0,銀行乙0 B.丁銀行100萬(wàn)元,丙銀行300萬(wàn)元,乙銀行0 C.乙銀行100萬(wàn)元,丙銀行300萬(wàn)元,丁銀行0 D.乙銀行100萬(wàn)元,丁銀行300萬(wàn)元,丙銀行0
楊老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/30 11:04
#中級(jí)職稱(chēng)#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: C.乙銀行100萬(wàn)元,丙銀行300萬(wàn)元,丁銀行0 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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有沒(méi)有老師知道這個(gè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷審核要多長(zhǎng)時(shí)間才能審核過(guò)呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 10:54
#中級(jí)職稱(chēng)#
同學(xué),你好 一般是1-3個(gè)工作日
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)455題,計(jì)算內(nèi)部交易損益, 先認(rèn)為全部出售,再把未實(shí)現(xiàn)部分加回來(lái) 2000+1000?100+100×60%=2960 為什么答案是2940呢?
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 10:50
#中級(jí)職稱(chēng)#
您好,合并報(bào)表存貨金額 = 甲公司個(gè)別報(bào)表存貨金額 + 乙公司個(gè)別報(bào)表存貨金額 - 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)損益(因?yàn)閭€(gè)別報(bào)表中重復(fù)計(jì)算了未實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn) ) 關(guān)鍵在于未實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn),存貨成本為200萬(wàn)元,以300萬(wàn)元出售,未實(shí)現(xiàn)部分(300-200)*60%=60萬(wàn) 套入上面公式=2000+1000-60=2940
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老師資料8,為啥是可抵扣差異,具體分析下,還有紅色部分不明白
賈老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 10:49
#中級(jí)職稱(chēng)#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 因?yàn)榭梢砸院竽甓榷惽翱鄢?,所以是可抵扣暫時(shí)性差異 即資產(chǎn)賬面價(jià)值是0,計(jì)稅基礎(chǔ)是10 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審年報(bào)和工商年報(bào)是一個(gè)嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 10:48
#中級(jí)職稱(chēng)#
您好,是的,這兩個(gè)是一個(gè)意思
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你好,我買(mǎi)了正保25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法550道題。其中第402道題是否有瑕疵。感覺(jué)人物名稱(chēng)是混亂錯(cuò)誤的,可以幫忙核實(shí)一下嗎
小趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 10:34
#中級(jí)職稱(chēng)#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,最后一段中,應(yīng)當(dāng)是梁某轉(zhuǎn)讓債權(quán)給王某,并通知債務(wù)人“周某”。 原文:……梁某接受且未提出異議,…… 梁某不愿陷于該糾紛,遂將該筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給王某,并通知了梁某?!?改為:……梁某接收且未提出異議,…… 梁某不愿陷于該糾紛,遂將該筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給王某,并通知了周某?!?祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師這個(gè)如何計(jì)算‘公式
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 10:33
#中級(jí)職稱(chēng)#
這是復(fù)利現(xiàn)值的計(jì)算,公式為(1 + r)^{-n} ,其中r是利率(這里r = 8% = 0.08),n是期數(shù) 。
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老師你好:這個(gè)用三叉異法怎么解更方便理解,我看了解析感覺(jué)看不懂
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 10:30
#中級(jí)職稱(chēng)#
一、變動(dòng)制造費(fèi)用差異耗費(fèi)差異: 實(shí)際分配率 = 7700÷1400 = 5.5元 / 小時(shí) 差異 = 1400×(5.5 - 5) = 700元(A 對(duì) )效率差異: 標(biāo)準(zhǔn)工時(shí) = 500×3 = 1500小時(shí) 差異 = (1400 - 1500)×5 = -500元(B 對(duì) )二、固定制造費(fèi)用差異(三叉法拆分 )預(yù)算數(shù) = 1620×2 = 3240元耗費(fèi)差異: 差異 = 3500 - 3240 = 260元(C 對(duì) )產(chǎn)量差異: 差異 = (1620 - 1400)×2 = 440元(D 錯(cuò) )
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老師 就是圖片上的已收款是5月底收款 我這么做的分錄 收款和做銷(xiāo)售經(jīng)過(guò)了合同負(fù)債 6月收款可不可以直接借銀行存款 待主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不經(jīng)過(guò)合同負(fù)債會(huì)不會(huì)有影響
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 10:12
#中級(jí)職稱(chēng)#
你好稍等我看下的
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王某擬單獨(dú)出資設(shè)立一家公司,向律師咨詢(xún), 王某設(shè)立的公司可以是有限責(zé)任公司,也可以是股份有限公司,一個(gè)人也能成立股份制公司嗎?
歐陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 09:58
#中級(jí)職稱(chēng)#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的。按照新《公司法》,一個(gè)股東的公司,可以是有限責(zé)任公司,也可以是股份有限公司。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,題上不都說(shuō)了費(fèi)用話按200%扣除,題中為啥1000*100%,我分析的費(fèi)用話怎么感覺(jué)不對(duì),費(fèi)用化本身就是管理費(fèi)用,計(jì)提攤銷(xiāo)還有個(gè)管理費(fèi)用
于老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 09:54
#中級(jí)職稱(chēng)#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是這樣的,計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)已經(jīng)減去費(fèi)用化支出和攤銷(xiāo)額,將會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整成應(yīng)納稅所得額再減去一次費(fèi)用化支出和攤銷(xiāo)額即可 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2025年廣東中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試,是不是報(bào)名審核后,考試通過(guò)了,不用再審核了?報(bào)名時(shí)必填有那些?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 09:54
#中級(jí)職稱(chēng)#
基本信息:包括姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系方式等。 教育經(jīng)歷:需提交專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū),2008年后境內(nèi)學(xué)歷需同步學(xué)信網(wǎng)驗(yàn)證報(bào)告。 工作經(jīng)歷:上傳加蓋單位公章的《會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)工作簡(jiǎn)歷表》及社保繳納證明。 照片:上傳符合要求的白底證件照(像素≥295*413px)及有效期內(nèi)的身份證件
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合并報(bào)表這張內(nèi)容,期初購(gòu)買(mǎi)日抵消分錄,為何資本公積還是8000,不是8000+15000=23000
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/30 09:50
#中級(jí)職稱(chēng)#
因?yàn)榧坠驹霭l(fā)產(chǎn)生的資本公積(15000 萬(wàn) )是甲公司(母公司)個(gè)別報(bào)表的權(quán)益,子公司乙公司的資本公積是其自身原賬面的 8000 萬(wàn),分屬不同主體,抵消時(shí)子公司按自身原資本公積,所以是 8000 萬(wàn),不與母公司的相加 。
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應(yīng)收賬款提高現(xiàn)金折扣率怎么減少應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,老師麻煩分析下謝謝
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/30 09:33
#中級(jí)職稱(chēng)#
通過(guò)提高現(xiàn)金折扣率,更有吸引力的現(xiàn)金折扣會(huì)促使他們提前付款,加速了應(yīng)收賬款的回收,從而減少了應(yīng)收賬款的平均余額,最終降低了應(yīng)收賬款的機(jī)會(huì)成本。
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甲公司2021年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額210萬(wàn)元,其中包括:收到的國(guó)債利息收入10萬(wàn)元,因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門(mén)處以罰款20萬(wàn)元。甲公司2021年年初遞延所得稅負(fù)債余額為20萬(wàn)元,年未余額為25萬(wàn)元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,用公司2021年的所得稅費(fèi)用是( )萬(wàn)元。 A、52.5 B、55 C、57.5 D、60
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 09:02
#中級(jí)職稱(chēng)#
應(yīng)納稅所得額 = 210-10(國(guó)債利息,免稅)+20(罰款,不可扣除)=220 萬(wàn)元 當(dāng)期所得稅 = 220×25%=55 萬(wàn)元 遞延所得稅費(fèi)用 = 25-20=5 萬(wàn)元 所得稅費(fèi)用 = 55+5=60 萬(wàn)元
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