Fenny老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:42
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- 收到產(chǎn)假生育津貼2萬(wàn)，休產(chǎn)假每個(gè)月正常發(fā)工資共計(jì)1.5萬(wàn)，現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)5千。分錄 1.發(fā)放產(chǎn)假工資 借：管理費(fèi)用-工資1.5萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資1.5萬(wàn)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資1.5萬(wàn) 貸：銀行存款1.5萬(wàn) 2.收到生育津貼 借：銀行存款2萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款2萬(wàn) 3.補(bǔ)發(fā)差額 借：其他應(yīng)付款0.5萬(wàn) 貸：銀行存款 0.5萬(wàn) 4.處理其他應(yīng)付款余額 借：管理費(fèi)用 - 工資 -1.5 萬(wàn)（紅字） 貸：其他應(yīng)付款 1.5 萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn)：按照以上分錄，“應(yīng)付職工薪酬-工資”的本年發(fā)生額就和“管理費(fèi)用——工資”的本年發(fā)生額，會(huì)不一致，這樣是否有關(guān)系？原來(lái)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)的時(shí)候，跟我們說(shuō)，“應(yīng)付職工薪酬-工資”和“管理費(fèi)用——工資”本年發(fā)生額應(yīng)該金額一致。麻煩老師，謝謝
- 我們公司在6月24日轉(zhuǎn)賣公司車輛給個(gè)人，己開增值稅普票5萬(wàn)，暫未收到款，我在做6月份的賬務(wù)處理時(shí)，借：固定資產(chǎn)清理（5月份時(shí)期末凈值是90485.54，6月份的期末凈值是83795.96，我是寫哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？）累計(jì)折舊（5月份時(shí)累計(jì)折舊是247514.46，6月份的累計(jì)折舊是254204.04，我是寫哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？）6月份還要不要再計(jì)提折舊，不管是以5月份還是6月份數(shù)據(jù)做賬，資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)賬面價(jià)值都是負(fù)數(shù)，是哪里錯(cuò)了嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:42#實(shí)務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人，有免稅收入，又有應(yīng)稅收入。免稅收入季度超過(guò)了30萬(wàn)，應(yīng)稅收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，免稅加應(yīng)稅超過(guò)了30萬(wàn)，那么還能享受小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅這個(gè)政策嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:30#實(shí)務(wù)#
- 復(fù)式記賬法只能以借貸為記賬符號(hào)嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:27#實(shí)務(wù)#
- 公司買桶裝水，兩個(gè)月才能湊齊100塊錢的費(fèi)用，可以用收據(jù)報(bào)銷入賬嗎，收據(jù)上需要蓋賣水公司的章嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:21#實(shí)務(wù)#
- 當(dāng)期已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票錯(cuò)了，需要紅沖，我們是收票方，對(duì)方是不是要給我們開一個(gè)紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，還是直接開藍(lán)字發(fā)票 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:20#實(shí)務(wù)#
- 2024年6月至2025年6月的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，與2025年6月的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表是不是一樣的，只是利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不同？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:18#實(shí)務(wù)#
- 老師您好，社會(huì)團(tuán)體收到捐贈(zèng)款，該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理呢 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:15#實(shí)務(wù)#
- 收到產(chǎn)假生育津貼2萬(wàn)，休產(chǎn)假每個(gè)月正常發(fā)工資共計(jì)1.5萬(wàn)，現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)5千。分錄
1.發(fā)放產(chǎn)假工資
借：管理費(fèi)用-工資1.5萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資1.5萬(wàn)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資1.5萬(wàn) 貸：銀行存款1.5萬(wàn)
2.收到生育津貼
借：銀行存款2萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款2萬(wàn)
3.補(bǔ)發(fā)差額
借：其他應(yīng)付款0.5萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資0.5萬(wàn)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資0.5萬(wàn) 貸：銀行存款 0.5萬(wàn)
4.處理其他應(yīng)付款余額
借：其他應(yīng)付款 1.5萬(wàn) 貸：管理費(fèi)用-工資 1.5萬(wàn)。
請(qǐng)問(wèn)：以上分錄，是否正確？第4步，處理其他應(yīng)付款余額時(shí)，是否需要把第1步計(jì)提至應(yīng)付職工薪酬用紅字沖減掉？如需要，分錄怎么做？謝謝 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:11#實(shí)務(wù)#
- 老師，你看看這個(gè)題法定質(zhì)保期不用分?jǐn)倖?/a> 樂(lè)伊老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:09#實(shí)務(wù)#
- 老師，你看這個(gè)題目里用發(fā)出商品 還是委托代銷商品 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:07#實(shí)務(wù)#
- 老師，我想問(wèn)一下報(bào)稅的時(shí)候增值稅這些自動(dòng)取值了，附加稅這些也是自動(dòng)計(jì)算出來(lái)嗎還是需要手動(dòng)填入呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:01#實(shí)務(wù)#
- 公司是2022年成立，營(yíng)業(yè)賬簿印花稅一直申報(bào)，每年報(bào)一次，購(gòu)銷合同印花稅一直沒(méi)有申報(bào)過(guò)，這樣可以嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:00#實(shí)務(wù)#
- 老師，我們有一家供應(yīng)商我們付了1600的款，客戶給開了1760的票，賬該怎么做 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 15:59#實(shí)務(wù)#
- 您好！老師麻煩問(wèn)你一下一般納稅人銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)交增值稅怎么做憑證 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 15:59#實(shí)務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師裝載機(jī)是屬于固定資產(chǎn)哪一類，折舊年限是多少年？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 15:58#實(shí)務(wù)#
- 老師，建筑公司項(xiàng)目民工在公司社保端口購(gòu)買的團(tuán)體工傷保險(xiǎn)怎么賬務(wù)處理，直接從第三方協(xié)議銀行扣款 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 15:58#實(shí)務(wù)#
- 老師， 我們今年1月份已經(jīng)申報(bào)了年終獎(jiǎng)，但是現(xiàn)在又發(fā)了半年的年終獎(jiǎng)，該怎么申報(bào) 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 15:58#實(shí)務(wù)#
- 老師您好，我們公司轉(zhuǎn)租了一塊地給其他人使用，前期每個(gè)月按照租金分?jǐn)偝杀?，這塊地到今年10月才到期，6月份的時(shí)候他把全部的租金都支付完了，請(qǐng)問(wèn)老師，我這成本需要在6月份全部攤銷完么？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 15:57#實(shí)務(wù)#
- 老師，商貿(mào)公司，老板拿公司的產(chǎn)品自己使用怎么做賬 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 15:57#實(shí)務(wù)#
- 你好，企業(yè)手續(xù)費(fèi)返可以做銀行存款，其他收益嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 15:55#實(shí)務(wù)#
- 預(yù)算編制中如何協(xié)調(diào)不同部門的預(yù)算需求？ 李老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 14:44#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 股東實(shí)繳資本的認(rèn)定應(yīng)該有相應(yīng)的書面憑證，如股東出資證明、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等，以便后續(xù)審計(jì)和監(jiān)管的需要。 李老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 14:38#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 100塊錢打8.8折的折扣金額是多少？ 王一老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 13:54#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 融資租賃是指租賃公司為客戶提供資金支持，幫助其購(gòu)買資產(chǎn)并支付租金，最終獲得資產(chǎn)所有權(quán)的一種融資方式。請(qǐng)問(wèn)融資租賃的特點(diǎn)是什么？ 秦老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 13:52#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 商貿(mào)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提的依據(jù)是什么？ 秦老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 13:15#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 合同履約成本的計(jì)量方法有實(shí)際成本法、完工百分比法和產(chǎn)值法等。 秦老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 11:38#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 商貿(mào)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提的計(jì)算方法有哪些？ 秦老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 08:50#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 固定資產(chǎn)折舊提完后，如何確定其凈殘值？ 秦老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 08:43#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 在途物資的會(huì)計(jì)分錄對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有什么影響？（知識(shí)點(diǎn)：在途物資對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響） 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 08:32#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
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