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問題已解決

老師,這個(gè)題分錄數(shù)字不會算

84784988| 提問時(shí)間:2024 06/27 16:23
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,我的一個(gè)簡單方法 ,計(jì)算當(dāng)年所得稅費(fèi)用,就用稅法利潤來算 (1000-50+60)*25%=252.5 在遞延所得稅是??(1000-50+60-40+60)*25%-(60-40)*25% =252.5
2024 06/27 16:29
84784988
2024 06/27 16:44
第二個(gè)是怎么算的
廖君老師
2024 06/27 16:49
您好,好的,這是完全按稅法計(jì)算利潤?(1000-50+60-40+60)考慮了多折舊的部分調(diào)增了 (60-40)這是遞延所得稅資產(chǎn),對應(yīng)貸方?遞延所得稅,所以是減 應(yīng)交所得稅:當(dāng)期所得稅+(債末-債初)-(產(chǎn)末-產(chǎn)初)
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