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我單位是購買服務(wù)單位，一直沒有資產(chǎn)系統(tǒng)，2023年計(jì)提折舊發(fā)生錯(cuò)誤，金額為1600元應(yīng)該按120月計(jì)提，我計(jì)提成35元/月，計(jì)提了6個(gè)月，現(xiàn)在需要在資產(chǎn)年報(bào)系統(tǒng)出入信息，按照系統(tǒng)無法算出這個(gè)數(shù)，怎么處理呢。 如果錄系統(tǒng)前先更正折舊，按正確的錄入，2023年已經(jīng)結(jié)賬，賬務(wù)怎么處理
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你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024 03/04 21:30
2013102909 
2024 03/04 21:36
我們是事業(yè)單位。
王曉曉老師 
2024 03/04 21:39
這個(gè)還真不能反結(jié)賬了，你是2024年1月上系統(tǒng)了嗎？不是的話差額就1月調(diào)整好
2013102909
2024 03/04 22:51
2024年也沒有資產(chǎn)系統(tǒng)，但是通知做資產(chǎn)年報(bào)，1月調(diào)整賬務(wù)，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？謝謝！
王曉曉老師
2024 03/04 22:57
多出來的差額，按原來的分錄直接沖紅就可以了。
王曉曉老師
2024 03/04 23:03
借:累計(jì)折舊貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配--未分配利潤
2013102909
2024 03/05 09:38
這個(gè)是年末處理，還是期初處理呢？
王曉曉老師
2024 03/05 09:44
都可以的，建議現(xiàn)在就處理了可以了
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