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老師麻煩您能幫忙看看，這個嗎，我是財務審計，就是他沒發(fā)票，我要做調(diào)整分錄，但是貸方我是不是不應該計入未分配利潤??？下屬單位，這個無票的費用我不能認，這個請問如果我要是做調(diào)整分錄，怎么做，麻煩張老師了
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你好。借： 利潤分配-未分配利潤。貸 以前年度損益調(diào)整管理費用
2023 10/28 13:54
84784988 
2023 10/28 13:56
費用減少了，利潤分配不是增加了嗎
大明明老師 
2023 10/28 14:28
你好 借 其他應收款338
貸 以前年度損益調(diào)整管理費用338。
借：以前年度利潤調(diào)整所得稅費用338*0.25。
貸 應繳稅費-所得稅338*0.25。
借以前年度利潤調(diào)整338*0.75
貸 利潤分配-未分配利潤 338*0.75
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