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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我公司在外地預(yù)繳了點(diǎn)增值稅并且開(kāi)了發(fā)票。 開(kāi)票做分錄是： 收工程款 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅。 那在外地交的那點(diǎn)增值稅怎么做分錄？ 是借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款？
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你好
小規(guī)模的嗎
是的話可以
2023 09/29 08:26
m773165118 
2023 09/29 08:29
嗯嗯，小規(guī)模。那就是正常計(jì)提附加稅和企業(yè)所得稅對(duì)嗎？那小規(guī)模月末用不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了？
郭老師 
2023 09/29 08:30
你好
是的
是這么做的
所得稅季度計(jì)提
m773165118
2023 09/29 08:38
好的謝謝老師
郭老師
2023 09/29 08:42
不用客氣
中秋節(jié)快樂(lè)
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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