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問題已解決
你好老師，我公司在外地預繳了點增值稅并且開了發(fā)票。 開票做分錄是： 收工程款 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應繳稅費～應交增值稅。 那在外地交的那點增值稅怎么做分錄？ 是借：應交稅費～應交增值稅 貸：銀行存款？
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你好
小規(guī)模的嗎
是的話可以
2023 09/29 08:26
m773165118 
2023 09/29 08:29
嗯嗯，小規(guī)模。那就是正常計提附加稅和企業(yè)所得稅對嗎？那小規(guī)模月末用不用結轉到未交增值稅了？
郭老師 
2023 09/29 08:30
你好
是的
是這么做的
所得稅季度計提
m773165118
2023 09/29 08:38
好的謝謝老師
郭老師
2023 09/29 08:42
不用客氣
中秋節(jié)快樂
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