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在2022年12月份做完賬的時候 通過余額表發(fā)現(xiàn)招待費超額 是要調增的 這樣涉及多交稅 此時的賬務處理是在2022年12月份計提所得稅還是在2023年匯算清繳的時候再做這筆分錄
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你好；? 你賬上正常做招待費 分錄。 到時超過比例 在納稅調整表去處理即可；? ? ? 涉及要補企業(yè)所得稅； 在做分錄 即可? ?
2023 03/16 14:53
84785017 
2023 03/16 15:11
那這個分錄是22年年底發(fā)現(xiàn)要調增的時候做，還是23年匯算清繳的時候做？
meizi老師 
2023 03/16 15:14
你好； 在22年正常按月做招待費； 匯算之后? ；在23年去看是否補稅； 做補稅分錄? ?
84785017
2023 03/16 15:35
老師 如果做在2022年度 結轉損益的時候會影響利潤 那么在匯算清繳的時候還用調整招待費了嗎
meizi老師
2023 03/16 15:39
你好；? 需要的； 匯算會調增的 （）
84785017
2023 03/16 15:44
23年做分錄是用以前年度損益調整嗎
meizi老師
2023 03/16 15:47
你好；? ?可以的；? ? 跨年損益要走這個科目的?
84785017
2023 03/16 15:52
那么22年的利潤表是不準確的嘍？
meizi老師
2023 03/16 15:53
你好； 會影響? 年初的利潤金額的
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