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問題已解決

在2022年12月份做完賬的時(shí)候 通過余額表發(fā)現(xiàn)招待費(fèi)超額 是要調(diào)增的 這樣涉及多交稅 此時(shí)的賬務(wù)處理是在2022年12月份計(jì)提所得稅還是在2023年匯算清繳的時(shí)候再做這筆分錄

84785017| 提問時(shí)間:2023 03/16 14:53
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 你賬上正常做招待費(fèi) 分錄。 到時(shí)超過比例 在納稅調(diào)整表去處理即可;? ? ? 涉及要補(bǔ)企業(yè)所得稅; 在做分錄 即可? ?
2023 03/16 14:53
84785017
2023 03/16 15:11
那這個分錄是22年年底發(fā)現(xiàn)要調(diào)增的時(shí)候做,還是23年匯算清繳的時(shí)候做?
meizi老師
2023 03/16 15:14
你好; 在22年正常按月做招待費(fèi); 匯算之后? ;在23年去看是否補(bǔ)稅; 做補(bǔ)稅分錄? ?
84785017
2023 03/16 15:35
老師 如果做在2022年度 結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候會影響利潤 那么在匯算清繳的時(shí)候還用調(diào)整招待費(fèi)了嗎
meizi老師
2023 03/16 15:39
你好;? 需要的; 匯算會調(diào)增的 ()
84785017
2023 03/16 15:44
23年做分錄是用以前年度損益調(diào)整嗎
meizi老師
2023 03/16 15:47
你好;? ?可以的;? ? 跨年損益要走這個科目的?
84785017
2023 03/16 15:52
那么22年的利潤表是不準(zhǔn)確的嘍?
meizi老師
2023 03/16 15:53
你好; 會影響? 年初的利潤金額的
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